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Informações Gerais

Objetivo

A solicitação é para que seja realizadas melhorias na usabilidade da rotina 1303 para gerar contas a pagar.

Definição da Regra de Negócio

• Devem ser criadas opções (exclusivas podendo estar as duas desmarcadas):
  
  - Gerar Crédito: Só será disponível se o parâmetro da presidência 1269 - Gerar crédito devolução cliente estiver marcado como Sim e no cadastro de cliente estiver parametrizado para gerar crédito na devolução;
  - Gerar Conta a pagar: Só será disponível se a opção Gerar crédito estiver disponível, se o parâmetro da presidência 1298 - Gerar contas a pagar crédito dev. cliente estiver marcado como Sim e a permissão do usuário 10 - permitir gerar contas a pagar a partir de um crédito estiver Marcada.
  
  
• Criar aba Crédito de cliente:
  
  - Deve estar disponível se a opção Gerar crédito estiver disponível;
  - Deve permitir informar o histórico do crédito;
  
  
• Criar aba Conta a pagar:
  
  - Deve estar disponível se a opção Gerar conta a pagar estiver disponível
  - Deve permitir informar Data de vencimento, conta e histórico.
  
  
• Ao salvar a nota de devolução de cliente:
  
  - Se a opção Gerar crédito estiver marcada, deve obrigar informar o histórico do crédito;
  - Se a opção Gerar conta a pagar estiver marcada, deve obrigar informar os dados da aba Contas a pagar;
  - Se o total de descontos na(s) duplicata(s) for menor ao total da nota de devolução e:
  
  ** Se o usuário não tem opção disponível de gerar credito nem contas a pagar, apresentar mensagem indicando que o total de desconto nas duplicatas deve ser o mesmo valor da nota de devolução.
  ** Se o usuário tem opção de gerar credito ou contas a pagar, apresentar mensagem indicando que precisa selecionar uma das opções Gerar crédito e/ou Contas a pagar.
  
  - Quando for selecionado a opção Gerar crédito, deve gerar um crédito ao cliente da nota com o histórico informado na aba Gerar crédito:
  
  ** Não deve apresentar a mensagem solicitando o histórico do crédito porque será informado na aba Credito de cliente.
  
  - Quando for selecionado a opção Conta a pagar, deve gerar crédito ao cliente da nota, quitá-lo e gerar o conta a pagar com os dados informados na aba Conta a pagar:
  
  ** Não deve apresentar a mensagem perguntando se quita o credito e gera conta a pagar porque será informado na tela principal;
  **  Não deve solicitar os dados referentes ao conta a pagar porque será apresentado na aba 'Conta a pagar.

 Critérios Adicionais:

• Criar aba 'Dados de transporte' e solicitar:
  - Tipo frete;
  - Transportadora;
  - Número de volume;
  - Na gravação, deve validar o tipo frete e Numero de volume e Transportadora, respeitando as mesmas regras atuais.
  
  

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