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Produto:

3010- Digitar Pedido de Compra Master

Passo a passo:

Para realizar um pedido master siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Master, marque a opção 01 – Gerenciar Importação (Pedido Máster) e clique Avançar;

2) Clique Novo e preencha os seguintes campos: Filial, Nº Negociação, Nº Proforma e N.DI;

3) Selecione o Fornecedor e o devido Incoterm localizado na DI (Declaração de Importação) na página que apresenta as Adições;

4) Preencha os campos Nº Fatura INVOICE, Data Emissão INVOICE, Data Previsão Embarque e Data Previsão Chegada;

5) Na caixa Cotação moeda estrangeira informe a cotação definida na rotina 531 - Cadastrar Cotação de Moedas Estrangerias. Clique Avançar;

6) Informe o produto a ser lançado no campo Pesquisa por Produto e clique Pesquisar;

Observação: é possível realizar a inclusão do mesmo item mais de uma vez, para isso é necessário marcar a opção 01 - Gerenciar Importação [Pedido Máster] da aba Consulta Normal;

Ao selecionar o mesmo item na planilha Produto, a tela de confirmação será apresentada, questionando a inserção, edição ou cancelamento por existirem DIs ( Declaração de Importação) que possuem o mesmo item em adições diferentes.

7) Preencha os campos de VUCV os valores dos produtos de acordo com as Adições da DI;

8) Conforme as Adições da DI informe os percentuais de impostos e a quantidade;

9) Clique os botões Confirmar e Avançar respectivamente;

Observação: os valores do pedido máster devem conferir com os valores informados na primeira página da DI (Declaração de Importação).

10) No campo Selecionar clique Avançar e informe o numero da adição que se encontra na pagina da DI das Adições;.

11) Clique Ratear despesas e no campo Despesas Moeda Local informe os valores em R$ dos campos que nele se encontra e que compõem o valor FOB da DI;

Expandir

title	Rateio por quantidade

Na versão 24 é possível realizar o rateio por quantidade para isso será necessário:

1) Acessar a rotina 3014 - Cadastrar despesas de importação e cadastrar a despesa 10 - Antidumping da caixa Tipo da Despesa;

2) Acessar a rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Master e ao clicar o botão Ratear Despesas da aba Despesas Moeda Local, a opção Quantidade será apresentada na coluna Tipo de Rateio.

12) Acione os botões Calcular, Gravar e Avançar respectivamente;

13) No campo Percentual sobre o Total da Compra defina o prazo de negociação e informe as observações se necessário. Clique Gravar.

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