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Atenção: Esta versão expirará no dia 10/07/2024
Introdução
Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até 24 de novembro de 2023.
As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.
Alterações
Funções alteradas até 01 de dezembro de 2023
- Romaneio - Quantidade Recebida mais Avariada maior que quantidade faturada
- Solução: Validar quantidade informada Recebida + Avariada que não pode ser superior a quantidade faturada do produto.
- Documentação: 18348730 ERM6-6761 DT Digitação do Romaneio - permite informar a quantidade total em avaria e recebida
- Data de Expedição: 01/12/23
- No RMS não encontramos opção de incluir a NF Complementar a NF de Compra, desta forma o usuário é obrigado a dar manutenção no XML para corrigir os valores do XML da compra.
- Solução: Implementada funcionalidade para associar nota de Complemento à nota de Compra na importação do XML.
- Documentação: 13974422 ERM6-4583 DT Vincular o XML de Complemento ao XML de Compra
- Data Expedição: 01/12/23
- Formação de Custos para Transferência entre Estados
- Solução: Efetuado ajustes para a formação correta do Custo de Transferência entre Estados:
1. Abater o FECOP ST Retido (TRBIT 59) obtido pela rotina de Ressarcimento na formação do custo de transferência entre Estados;
2. Para Operação Entre Estados, verificar se para o destino deve gerar FECOP ST, mesmo que a origem não trabalhe com FECOP (Estado de SC);
3. Na crítica do Recebimento, acrescentada a situação de recebimento de NF de DOBRA em que a Origem (SC) não trata FECOP e o Destino (RS) tem FECOP (nota de transferência por dobra de SC para RS em que destaca FECOP ST e SC não tem o % FECOP cadastrado e tem que ler do RS).
- Documentação: 18204127 ERM6-6759 DT Formação de Custo para Transferência entre Estados
- Data de expedição: 24/11/2023
- Corrigir Custo de emissão de notas de perdas no módulo de Trocas
- Solução: No programa VGFMPAIN na aba trocas foi criado o seguinte parâmetro "Utilizar custo bruto para agendas do tipo OUTROS".
Caso este parâmetro esteja ativo, ao faturar uma notificação no trocas. A nota dessa notificação vai sair com o custo bruto.
- Documentação: DT Corrigir Custo de emissão de notas de perdas no módulo de Trocas
- Data de expedição: 24/11/2023
- Não atualiza o custo - Filial 100-7
- Solução: Ajustado o sistema para atualizar a data e os custos dos produtos novos.
- Documentação: 18498389 ERM6-6779 DT Não atualiza o custo - Filial 100-7
- Data de expedição: 24/11/2023
- Erro depósito de trocas
- Solução: Ajustado o sistema para realização de trocas com agenda de devolução para o deposito, com troca de fornecedor na tela do evento.
- Documentação: 18533094 ERM6-6785 DT Erro depósito de trocas
- Data de expedição: 24/11/2023
- EDF Reinf - Correções e Melhorias
- Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
- Documentação: Manual da EFD-Reinf
- Data de Expedição: 24/11/2023
- Erro na Apuração do Acordo do Sell-Out
- Solução: Foi corrigido o select que estava com erro de sintaxe.
- Documentação: 18360703 NEXUS-8076 DT ERRO NA APURACAO ACORDO SELL OUT AUTOMÁTICO
- Data de Expedição: 24/11/2023
- Cadastro código beneficio fiscal
- Solução: Corrigida rotina do programa VABUBNEF para listar e incluir um código de benefício fiscal.
- Documentação: 18407238 NEXUS-8054 DT Cadastro código beneficio fiscal
- Data de Expedição: 24/11/2023
- Excluindo o pedido feito para as filiais
- Solução: O processo de cotação foi corrigido para carregar corretamente os dados da grid de filiais quando houver mudança de seleção na grid de produtos.
- Documentação: 18395865 NEXUS-8043 DT Excluíndo o pedido feito para as filiais
- Data de Expedição: 24/11/2023
- EDF Reinf - Correções e Melhorias
- Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
- Documentação: Manual da EFD-Reinf
- Data de Expedição: 30/11/2023
- Equalização da importação do gerencial
- Solução: Equalizado as duas procedures.
- Documentação: MTRS-9378 Alinhamento da PROC_GER_ATU_ESTQ_DIA
- Data de Expedição: 30/11/2023
- Alteração de finalizadora no VGTUCOPE
- Solução: Alterado para que seja realizado a validação apenas no momento de alteração.
- Documentação: 17962339 MTRS-9402 Validação de linha no VGTUCOPE
- Data de Expedição: 30/11/2023
- Importar antecipação na conciliação dos cartões
- Solução: Realizado uma divisão por 100 antes de inserir o valor.
- Documentação: 18396652 MTRS-9435 Importação manual na Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 30/11/2023
- Abastecimento Automático - Parâmetro para considerar a sugestão do CD e das lojas
- Solução: O processo de Sugestão de Compras para o CD foi alterado para, caso o parâmetro código 30, acesso "SGCDFILIAL", esteja preenchido com "S", calcular a sugestão com a saída por transferência do CD mais as saídas por venda das lojas.
- Documentação: DT Abastecimento Automático - Parâmetro para considerar a sugestão do CD e das lojas
- Data de Expedição: 30/11/2023
Funções alteradas até 17 de novembro de 2023
- Impressão Data de Embalagem de Produto Tipo 4
- Solução: Ao realizar a exportação da balança 51 (MGV7), a informação da data da embalagem estava sendo enviada fixa.
- Documentação: 18083848 TMN-6562 DT Impressão Data de Embalagem de Produto Tipo 4
- Data de expedição: 17/11/2023
- Não Está Calculando a Base Dupla ao Faturar Pedido e Danfe
- Solução: No XML, estava apenas a alíquota do ICMS-ST, sem a alíquota do FECOPE e o correto é somar a alíquota do FECOPE com a do ICMS-ST.
- Documentação: 18525710 TMN-6572 DT Não Está Calculando a Base Dupla ao Faturar Pedido e Danfe
- Data de expedição: 17/11/2023
- Erro ao efetuar a importação da contagem
- Solução: Ajustada a gravação da sequencia dos itens.
- Documentação: 18150068 ERM6-6736 DT Erro ao Efetuar a Importação da Contagem
- Data de expedição: 17/11/2023
- RMS não esta Gerando na tela Ticket devolução de Clientes
- Solução: Ajustado o programa para que na finalização o vale compra seja impresso. Este problema ocorria somente quando o parâmetro (160, "IMPRBOBINA") esteja com o valor "3". Que identifica qual layout de vale compra será impresso.
- Documentação: DT RMS não esta Gerando na tela Tciket devolução de Clientes
- Data de expedição: 17/11/2023
- Gerando Valor ICMS ST Retido para Produtos que Tributam ICMS normal
- Solução: Efetuado ajustes nas emissões de notas de saída para não propagar impostos RETIDOS quando for Diferimento (CST 51).
- Documentação: 18441797 ERM6-6760 DT Gerando Valor ICMS ST Retido para Produtos que Tributam ICMS normal
- Data de expedição: 17/11/2023
- Custo Mercadoria sem FECOP ST para a definição da BC do PIS/COFINS
- Solução: Efetuado ajustes na CALCUSTO do Recebimento para calcular o PIS/COFINS depois do cálculo do FECOP, pois o Custo da Mercadoria (CUSMERC) estava sendo passado sem o valor do FECOP ST.
- Documentação: 18126734 ERM6-6697 DT Custo Mercadoria sem FECOP ST para a definição da BC do PIS/COFINS
- Data de expedição: 17/11/2023
- Emitindo Nota Fiscal Conjugada Sem Informações Cadastrais do Cliente.
- Solução: Na Nota Conjugada, quando o destino é um cliente varejo, na tela de cadastro do cliente padrão (VABUCVAR), estava deixando cadastrar apenas o CPF, ocasionando erro na NF-e por falta das outras informações.
- Documentação: 18316781 TMN-6504 DT Emitindo Nota Fiscal Conjugada Sem Informações Cadastrais do Cliente
- Data de expedição: 17/11/2023
- Problemas ao Gerar Arquivo Balança 51 (MGV7).
- Solução: Ao realizar a exportação da balança 51 (MGV7), não estava gravando os valores dos campos adicionais 8.
- Documentação: 18288458 TMN-6537 DT Problemas ao Gerar Arquivo Balança 51 (MGV7)
- Data de expedição: 17/11/2023
- Erro na Chamada de Caixa e Bancos - Devolução de Cheques
- Solução: Ao realizar a devolução de cheques, a rotina apresentava erro na chamada de Caixa e Bancos.
- Documentação: 17957160 TMN-6498 DT Erro na Chamada de Caixa e Bancos - Devolução de Cheques
- Data de expedição: 17/11/2023
- Erro ao alterar o tipo de embalagem do Fornecedor e da transferência.
- Solução: Ajustado para validar apenas quando o tipo da etiqueta for igual a 4.
- Documentação: 18306266 NEXUS-8005 DT Erro ao alterar o tipo de embalagem do Fornecedor e da transferência.
- Data de expedição: 17/11/2023
- Criar nova procedure para atualização do preço
- Solução: Foi criada rotina para integração de preço de venda e preço de oferta gerados pelo Pricing Insights.
- Documentação: DT (RMS) Criar nova procedure para atualização do preço
- Data de expedição: 17/11/2023
- Evolução da Precificação para Produtos de Ordem de Produção Tipo 6
- Solução: O processo de Tabela do Fornecedor foi ajustado para, quando existir o parâmetro 30 - PRDFTRRECT, utilizar sempre a proporção do produto receita pra calcular o valor do produto componente e manter o valor calculado para o produto receita conforme processo normal.
- Documentação: DT Evolução da Precificação para Produtos de Ordem de Produção Tipo 6
- Data de expedição: 17/11/2023
- EDF Reinf - Correções e Melhorias
- Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
- Documentação: Manual da EFD-Reinf
- Data de Expedição: 17/11/2023
Funções alteradas até 10 de novembro de 2023
- Desossa - Abertura de uma sub-desossa
- Solução: Ajustado o pacote do desossa, para aparecer as notas internas. Assim sendo possível fazer as aberturas de lotes com elas.
- Documentação: DT Desossa - Abertura de uma sub-desossa
- Data de expedição: 10/11/2023
- Erro ao Gerar Devolução Automática Produtos Pesados
- Solução: Efetuado ajustes para não gerar dois registros de devolução para o mesmo item e correção no tratamento da tolerância para devolução.
- Documentação: 18170155 ERM6-6696 DT Erro ao Gerar Devolução Automática Produtos Pesados
- Data de Expedição: 10/11/23
- Erro ao efetuar a importação da contagem
- Solução: Corrigida atribuição do numero de inventario com mais de 6 dígitos.
- Documentação: 18150068 ERM6-6714 DT Erro ao efetuar a importação da contagem.
- Data de expedição: 10/11/2023
- Simulação de Preços - Custo de Reposição
- Solução: Os simuladores de preço foram ajustados para considerar o abatimento do ICMS na base do PIS/COFINS em produtos com carga líquida de ICMS fonte
- Documentação: 18149766 NEXUS-8023 DT Re: SIMULADOR DE PREÇOS - CUSTO DE REPOSIÇÃO - Solicitação anterior #17321675 "SIMULADOR DE PREÇOS - CUSTO DE REPOSIÇÃO"
- Data de expedição: 10/11/2023
Funções alteradas até 03 de novembro de 2023
- Tratamento AA3AGEXP
- Solução: Alteração na utilização da tabela AA3MINTA.
- Documentação: DT Tratamento AA3AGEXP
- Data de Expedição: 10/11/2023
- Baixa de Ativo
- Solução: Alterar o programa de Baixa do Ativo (VAIMBAIX) para correção do erro de "Division by zero"
- Documentação: 18219244 MTRS-9392 DT Baixa de Ativo
- Data de Expedição: 10/11/2023
- EDF Reinf - Correções e Melhorias
- Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
- Documentação: Manual da EFD-Reinf
- Data de Expedição: 10/11/2023
Funções alteradas até 27 de outubro de 2023
- Programa VFICINGE Não Lista Dados Para Qualquer Período Informado
- Solução: Ao realizar a consulta de vendas, o programa não exibia registros.
- Documentação: 17637025 TMN-6497 DT Programa VFICINGE Não Lista Dados Para Qualquer Período Informado
- Data de expedição: 01/11/2023
- PDV0001 Fracionadores e Conservação
- Solução: Na Exportação de Cadastro PDV, foi adicionado aos arquivos ".FRA" e ".CON", os dados cadastrados de Fracionadores e Conservação, caso esteja devidamente parametrizado, Isso para todos os tipos de balança Toledo.
- Documentação: PDV0001 Fracionadores e Conservação
- Data de expedição: 01/11/2023
- DECRETO CE - Carga Líquida sendo gerada indevidamente
- Solução: Ajustes para não gerar carga líquida para produtos relacionados ao DECRETO CE, com CST 90 e CFOP 5403, em que o ICMS vem destacado na nota somente para efeito de abater da BC do PIS/COFINS. Para diferenciar a tributação de produtos com mesma figura fiscal no RMS, deve-se criar um REGIME ESPECIAL com o NCM do produto e colocar a tributação com Operação 1, CST 90 e alíquota do ICMS.
- Documentação: 18156263 ERM6-6692 DT DECRETO CE - Carga Líquida sendo gerada indevidamente
- Data de expedição: 01/11/2023
- Nota de Produtor RURAL com erro
- Solução: Ao transmitir a nota fiscal para sefaz do produtor rural cujo sua UF é RN e com sua inscrição estadual ISENTO o erro "805 - A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual". é apresentado.
Em analise foi constatado que a tag indIEDest seja informada com o valor 9 Não contribuinte. Foi criado mais uma condição para que quando for uma nota de UF ORIGEM E DESTINO RN passe a utilizar o valor 9 para a tag indiEDest. - Documentação: 18043806 ERM6-6620 DT Nota de Produtor RURAL com erro
- Data de expedição: 01/11/2023
- Manter o Custo das Cotações e de Outros Processos no Compras Corporativas
- Solução: Permitir manter o preço ganhador nas ordens de compra geradas no Compras Corporativa ou aumentar quantidades e incluir novas lojas quando necessário.
- Documentação: NEXUS-7885 DT Manter o Custo das Cotações e de Outros Processos no Compras Corporativas
- Data de expedição: 01/11/2023
Funções alteradas até 20 de outubro de 2023
- Pagamento de Fatura Private Label com o Status Bloqueado
- Solução: Ao realizar o pagamento de fatura do Private Label, a integração recusava caso o cartão estivesse bloqueado ou cancelado.
- Documentação: 18261014 TMN-6483 DT Pagamento de Fatura Private Label com o Status Bloqueado
- Data de expedição: 27/10/2023
- Identificação de Duplicidade de Itens
- Solução: Ao iniciar o programa de formação de cargas (VGDPEDCD), o sistema antes de executar o processo mencionado, verifica se o cliente possui o parâmetro da integração WMSC5XXXXX habilitado para algum depósito.
- Documentação: 18255366 EXPTS-7474 DT Identificação de Duplicidade de Itens
- Data de expedição: 27/10/2023
- Permitir carregamento do arquivo .sia mesmo sem informações na tabela AG2CCADD
- Solução: Ao importar o arquivo .SIA e neste momento o pedido estiver fechado, ou seja, sem dados na tabela AG2CCADD, isso não impedirá que a importação.
- Documentação: 00000000 EXPTS-7473 DT Permitir carregamento do arquivo .sia mesmo sem informações na tabela AG2CCADD
- Data de expedição: 27/10/2023
- Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) - chave de acesso da nota de entrada não consta no XML
- Solução:Foi constatado que alguns trecho de código com esta particularidade estavam comentados e só em um determinado ponto ainda existia essa particularidade. Foi comentado o trecho de código com esta particularidade e adicionado em outro ponto no sistema mais uma particularidade para cliente. Para que o processo de referencia de nota passasse a funcionar para o cliente em específico.
- Documentação: 18103829 ERM6-6593 DT Re: Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) - chave de acesso da nota de entrada não consta no XML
- Data de expedição: 27/10/2023
- Recebimento da nota fiscal não atualizou custo e data da última entrada
- Solução: Por se tratar de um produto com sua última movimentação na data de 01/07/97 e comparando com a data 29/09/23. Como essa comparação estava sendo convertida para ano, mês e dia. A data do produto ficava maior que a data da nota e não era aplicado a atualização. Foi incluído o século nesta comparação para resolver o problema.
- Documentação: 17672934 ERM6-6641 DT Recebimento da nota fiscal não atualizou custo e data da última entrada.
- Data de expedição: 27/10/2023
- Quebra de página na critica da importação do arquivo do Inventário
- Solução: Inserido código para realizar a quebra de página no relatório quando houver vários registros.
- Documentação: 18169024 ERM6-6627 DT Quebra de página na critica da importação do arquivo do Inventário
- Data de expedição: 27/10/2023
- Abatendo FECOP de Custo de Transferência Estadual
- Solução: Efetuado ajuste no processo de transferência para a utilização de parâmetro relacionado ao FECOP, que no caso de SC está configurado como NÃO, assim, não utilizará o FECOP nas emissões / tratamentos para Notas Fiscais de SAÍDA.
- Documentação: 18204127 ERM6-6621 DT Abatendo FECOP de Custo de Transferência Estadual
- Data de expedição: 27/10/2023
- Registro C197 para Nota de Complemento de ICMS (Devolução com ST)
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para inclusão dos CFOP´s 5553, 5556, 6553 e 6556, quando for uma nota fiscal de Complemento de ICMS com nota referenciada de Devolução com ST e gerar o registro C197 correspondente.
- Documentação: 18239633 MTRS-9366 DT Registro C197 para Nota de Complemento de ICMS (Devolução com ST)
- Data de Expedição: 27/10/2023
Funções alteradas até 13 de outubro de 2023
- Associação Automática de Pedido na Importação do XML
- Solução: Quando ativada a associação de pedido no painel de controle o sistema verifica se o XML veio com a tag XPED e tenta associar com este pedido do XML e, se não encontra, NÃO pesquisa na base do cliente se existe algum outro pedido que possa ser associado. O ajuste será um parâmetro para que o cliente possa decidir se quer que seja feita essa pesquisa, quando o pedido da tag XPED não for encontrado.
- Documentação: 18073240 ERM6-6601 DT Pedido não vincula automaticamente ao XML
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Demonstrar tag XPED Pedido XML na crítica da Nota Fiscal no Recebimento
- Solução: Criada parametrização para demonstrar o pedido que veio no XML (tag XPED) no relatório da crítica, facilitando a verificação pelo usuário, quando apresenta E14 (pedido não encontrado).
- Documentação: 17779032 ERM6-6600 DT Importação do xml não mostra pedido
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Vincular o XML de Complemento ao XML de Compra
- Solução: Implementada funcionalidade para associar nota de Complemento à nota de Compra na importação do XML.
- Documentação: 13974422 ERM6-4583 DT Vincular o XML de Complemento ao XML de Compra
- Data de expedição: 20/10/2023
- Acordo de Fornecimento - Data de Fechamento Incorreta
- Solução: O cálculo da data do próximo fechamento foi alterado para considerar o último dia do mês do fechamento quando o mês inicial for fevereiro.
- Documentação: 17860341 NEXUS-7954 DT Acordo de Fornecimento - Data de Fechamento Incorreta
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Relatório de produtos (VABRPROD) não apresenta ICMS DE ENTRADA
- Solução: Correção do programa (VABRPROD) para que o mesmo faça a validação correta de vigência inicial e data fim da tabela de fornecedor.
- Documentação: 18105631 DT NEXUS-7972 Relatório de produtos (VABRPROD) não apresenta ICMS DE ENTRADA
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Pagamento de Fatura Private Label com o Status Bloqueado
- Solução: Ao realizar o pagamento de fatura do Private Label, a integração recusava caso o cartão estivesse bloqueado ou cancelado.
- Documentação: 18261014 TMN-6483 - Pagamento de Fatura Private Label com o Status Bloqueado
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Relatório de Origem dos Movimentos do F100
- Solução: Alterar o programa VGLMPCAF para inclusão do Relatório com as notas de origem dos movimentos dos registros F100.
- Documentação: MTRS-8855 DT Relatório de Origem dos Movimentos do F100
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Efetivação de Bem de Adiantamento
- Solução: Alterar o programa de Cadastro do Bem (VAIMATIV) para não permitir a efetivação de um bem de adiantamento inativo.
- Documentação: 18144737 MTRS-9317 DT Efetivação de Bem de Adiantamento
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Arquivo Remessa - Santander/Itaú
- Solução: ajustado dados do fornecedor para o PIX e valor título e líquido no TED Itaú.
- Documentação: 18013396 MTRS-9264 DT Arquivo Remessa - Santander/Itaú
- Data de Expedição: 20/10/2023
Funções alteradas até 06 de outubro de 2023
- Juros não integram na baixa do Private Label
- Solução: Ao realizar o pagamento de fatura do Private Label, os juros cobrados não eram repassados na baixa do título no Contas a Receber.
- Documentação: 18184019 TMN-6475 - Juros não integram na baixa do Private Label
- Data de Expedição: 13/10/2023
- Emissão da Nota Fiscal de Ressarcimento de ICMS ST
- Solução: Acrescentada nova parametrização para que o cliente possa informar a agenda e CFOP específicos para a emissão de nota de complemento de ICMS ST proveniente de geração por nota de entrada em que o ICMS ST não veio destacado (GARE), ou seja, não tem convênio entre os Estados.
- Documentação: 17847963 ERM6-6528 DT Emissão da Nota Fiscal de Ressarcimento de ICMS ST
- Data de Expedição: 13/10/2023
- Validação do CBENEF para o Estado do DF
- Solução: Foi comentado o trecho que apagava o CBENEF feito através da
ERM6-4385Nota de Devolução com Benefício, provavelmente porque a SEFAZ passou a validar o CBENEF para o Estado do DF. - Documentação: 18105705 ERM6-6611 DT Validação do CBENEF para o Estado do DF
- Data de Expedição: 13/10/2023
- Depreciação do Ativo
- Solução: Alterar o programa de Depreciação do Ativo (VAIMDEPR) para correção do erro de "Division by zero".
- Documentação: 18156176 MTRS-9286 DT Depreciação do Ativo
- Data de Expedição: 13/10/2023
- Importar antecipação na conciliação dos cartões
- Solução: Adicionados zeros a esquerda até que o número fique com, no mínimo 3 dígitos.
- Documentação: 17941348 MTRS-9295 Valor Pago na Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 13/10/2023
- Impressão de Boleto
- Solução: Alteração do programa de geração do boleto (VARRBOLE) para correção do número bancário.
- Documentação: 17265540 MTRS-9283 DT Impressão de Boleto
- Data de Expedição: 13/10/2023
- Limite de compras apresentando alerta com grupo inválido.
- Solução: O processo de Pedido de Compra foi alterado para verificar o Limite do Grupo juntamente com o Limite da Seção.
- Documentação: 17995080 NEXUS-7962 DT Re: o Limite de compras apresentando alerta com grupo inválido.
- Data de Expedição: 13/10/2023
Funções alteradas até 29 de setembro de 2023
- Sistema não Fatura por Custo Médio
- Solução: Identificamos que ao embarcar o pedido pelo fluxo do programa VGRFTCON, em uma das consultas era necessário acrescentar uma condicional.
- Documentação: 17190419 EXPTS-7360 DT Sistema não Fatura por Custo Médio.
- Data de expedição: 06/10/2023
- Romaneio não considerando depósito no select
- Solução: Quando o romaneio estava sendo executado a filial/deposito não estava sendo enviados. Ajustado o sistema para enviar a filial/deposito quando se executa o romaneio.
- Documentação: 17789932 ERM6-6554 DT Romaneio
- Data de expedição: 06/10/2023
- Formatação Relatórios Resumos do Diário Auxiliar do Contas a Pagar
- Solução: Corrigida a formatação para emissão dos resumos do diário Auxiliar do Contas a Pagar
- Documentação: MTRS-9213 DT Formatação Relatórios Resumos do Diário Auxiliar do Contas a Pagar
- Data de Expedição: 06/10/2023
- Resumo Fiscal de Saída
- Solução: Alterar o programa de geração do Resumo Fiscal (PROC_FIS_FRESU) para considerar a situação "C", além da "9", como cancelada
- Documentação: 17827940 MTRS-9277 DT Resumo Fiscal de Saída
- Data de Expedição: 06/10/2023
- Conciliação de cartões inserindo sem casa decimal
- Solução: Realizado uma divisão por 100 no valor recebido
- Documentação: 17976390 MTRS-9155 Importação manual na Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 06/10/2023
- Notas Emitidas no PDV não Integrando no RMS
- Solução: Tratamento para novos campos da NT
- Documentação: 18095844 MTRS-9256 DT Notas Emitidas no PDV não Integrando no RMS
- Data de Expedição: 06/10/2023
- Cadastro de Bens
- Solução: Alterar a configuração das colunas de datas no programa de Cadastro de Bens (VAIMATIV) para que a ordenação fique correta.
- Documentação: 18134677 MTRS-9262 DT Cadastro de Bens
- Data de Expedição: 06/10/2023
- SPED Fiscal - Bloco K
- Solução: Correção da data de início da ordem de produção do registro K230 a partir da menor data de saída do produto do estoque do registro K235 (PC_FIS_BLK)
- Documentação: 18010238 MTRS-9250 DT SPED Fiscal - Bloco K
- Data de Expedição: 06/10/2023
- QR-Code do boleto
- Solução: Ajuste validação de código de barras, alteração na apresentação das informações em tela e validação do leitor de QR-Code existe na pasta dos .exe
- Documentação: 17698614 MTRS-9136 DT Agendamento utilizando o QR-Code do boleto
- Data de Expedição: 06/10/2023
- Emissão de Boleto
- Solução: Correção da linha digitável e da rotina de reimpressão / reemissão do boleto no programa de emissão de boleto (VARRBOLE)
- Documentação: 17989733 MTRS-9152 DT Emissão de Boleto
- Data de Expedição: 06/10/2023
- Problemas no Compras
- Solução: O RMS Control foi corrigido para atualizar valores de parâmetros no banco de dados sem a ocorrência de erros.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/18100113+NEXUS-7941+DT+problema+no+compra
- Data de Expedição: 06/10/2023
Funções alteradas até 22 de setembro de 2023
- Criar opção para coletar peças considerando o rendimento previsto
- Solução: Foi incluído um novo botão na tela de coleta de cortes, para realizar a coleta de todos cortes de uma única vez utilizando o seu rendimento. Ao clicar nesse botão uma pergunta será realizada "Confirma coletar o rendimento previsto de todos os cortes?". Caso confirme os valores da coluna "Coletando" vai receber os valores que estão na coluna "Rend Prev KG".
- Documentação: DT Criar opção para coletar peças considerando o rendimento previsto
- Data de expedição: 29/09/2023
- Módulo de trocas alterar destino do fornecedor
- Solução: Após atualizar a versão 23.01.036 não está sendo permitido mais, alterar o fornecedor que vai levar a mercadoria. Lembrando que alguns fornecedores tem CNPJ distribuidor e que retirar a troca direto para fábrica etc.
- Documentação: 18063165 ERM6-6568 DT Módulo de trocas alterar destino do fornecedor
- Data de expedição: 29/09/2023
- Gravação Vencimento Parcelado errado na importação XML
- Solução: Efetuada correção no tratamento de diferenças nas parcelas do vencimento na importação do XML
- Documentação: 17778608 ERM6-6575 DT Gravação Vencimento Parcelado errado na importação XML
- Data de Expedição: 29/09/2023
- PCO - Consulta de Notas Fiscais
- Solução: Criada nova coluna para mostrar valores parciais
- Documentação: 17292711 MTRS-8891 DT PCO - Consulta de Notas Fiscais
- Data de Expedição: 29/09/2023
- Conclusão de alterações da VGLMFISX
- Solução: Comentados os blocos que estavam obsoletos
- Documentação: 17849041 MTRS-9106 Alteração dos dados na VGMLFISX
- Data de Expedição: 29/09/2023
- Relatório de Títulos por Agenda
- Solução: Alteração na tabela AA1XTTAG e no Relatório de Títulos por Agenda (VAPRTTAG), para aumentar o tamanho do código das agendas para até 5 caracteres
- Documentação: 18032129 MTRS-9183 DT Relatório de Títulos por Agenda
- Data de Expedição: 29/09/2023
- Relatório de Títulos por Vencimento
- Solução: Alteração no Relatório de Títulos por Vencimento (VAPRVCTO), para aumentar o tamanho do código das agendas para até 5 caracteres
- Documentação: 18032331 MTRS-9210 DT Relatório de Títulos por Vencimento
- Data de Expedição: 29/09/2023
- Sugestão Produtos em Promoção
- Solução: Correção do programa de abastecimento automático(VGCABSCT) permitindo o uso correto do filtro Produtos em Promoção.
- Documentação: 17932581 NEXUS-7908 DT Sugestão Produtos em Promoção
- Data de Expedição: 29/09/2023
Funções alteradas até 15 de setembro de 2023
- Criação de Índice Para Melhorar a Performance de Carga de Alterados
- Solução: Ao realizar a exportação de alterados, a rotina GERA_AA4MITEM_AA3MITEM estava demorando a ser concluída por causa de lentidão na leitura dos registros da tabela AA3MITEM.
- Documentação: TMN-6420 DT Criação de Índice Para Melhorar a Performance de Carga de Alterados
- Data de expedição: 22/09/2023
- Observação do Pedido é Apagado na Conferência
- Solução: Ao realizar a conferência dos pedidos, a informação de "Observação do Pedido" (campo PED_CUIDADOS), informada no pedido de venda (VATVENDA), estava sendo ignorado e o conteúdo era excluído.
- Documentação: 17744765 MN-6384 DT Observação do Pedido é Apagado na Conferência
- Data de expedição: 22/09/2023
- Não Imprime Etiqueta de Palete
- Solução: Corrigido problema colocando condicional para chamar o tipo de etiqueta selecionado.
- Documentação: 17702452 EXPTS-7335 DT Não Imprime Etiqueta de Palete.
- Data de expedição: 22/09/2023
- Criptografia de dados do front-end
- Solução: Ajustado o Front do desossa para utilizar a criptografia do RMS para manter esses dados do session store criptografados e protegidos.
- Documentação: DT Criptografia de dados - Front
- Data de expedição: 22/09/2023
- DECRETO CE - IN 91/2023 - Destaque ICMS para Dedução Base de Cálculo do PIS/COFINS
- Solução: Ajustes na emissão de nota de devolução para efetuar a conversão do CFOP normal em ST para a situação do DECRETO do CE em que se o CFOP da Entrada for 1403 ou 1405 com CST 90, sem fonte, deve-se converter o CFOP para de ST. Converter sempre que tiver MVA (subs trib) maior que 0 e CST 90 também (vale para qualquer nota).
- Documentação: LOJ0001 DECRETO CE - IN 91/2023 - Destaque ICMS para Dedução Base de Cálculo do PIS/COFINS
- Data de Expedição: 22/09/2023
- Erro Faturamento programa VGFTRFLJ
- Solução: Ajustada leitura da origem e destino na verificação do Pis e Cofins.
- Documentação: 17971608 ERM6-6529 DT Erro Faturamento programa VGFTRFLJ
- Data de expedição: 22/09/2023
- Problemas ao cancelar NFs
- Solução: Ajustada a chamada do cancelamento para verificar se a agenda está marcada para Emite Nota ou não.
- Documentação: 17846760 ERM6-6499 DT Problemas ao Cancelar NFs
- Data de expedição: 22/09/2023
- Tratamento de Chave de NFS-e
- Solução: Alterado para caso a chave acesso da nfe não venha buscar o campo AG1LGNFI.NFI_CHAVE_NFS
- Documentação: 17867426 MTRS-9078 Tratamento de Chave de NFS-e
- Data de Expedição: 22/09/2023
- IN 91/2023 - CE
- Solução: Criação de rotina para geração de lançamentos de Estorno de Débito (VGLMOCOD) para as NFe, NFCe e CFe com destaque de ICMS para fins de exclusão da BC de PIS/COFINS no estado do CE
- Documentação: DT Instrução Normativa 91/2023 - CE
- Data de Expedição: 22/09/2023
- Exclusão do ICMS da Base de Cálculo de PIS / COFINS
- Solução: Alterar as procedures de geração do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS) para exclusão do ICMS no campo 08 - VL_DESC do registro C170
- Documentação: DT Instrução Normativa 91/2023 - CE
- Data de Expedição: 22/09/2023
- Totalização de Registros Lote Pagamento PIX Remessa Itaú
- Solução: Corrigida a totalização de registros no trailler do lote pagamento PIX remessa Itaú
- Documentação: MTRS-9127 DT Totalização de Registros Lote Pagamento PIX Remessa Itaú
- Data de Expedição: 22/09/2023
- Alteração de finalizadoras - VGTUCOPE
- Solução: Alterado a forma como busca as informações alteradas
- Documentação: 17962339 MTRS-9154 Troca de documento no VGTUCOPE
- Data de Expedição: 22/09/2023
- Inventário Contábil - Tratamento de Preço de Venda
- Solução: Criação do parâmetro 10 - TRATAPRECO para calcular ou não o preço de venda no inventário retroativo.
- Documentação: 17754042 MTRS-9123 Tratamento de Preço de Venda no Inventário Contábil
- Data de Expedição: 22/09/2023
- Integração do Fiscal Mensal
- Solução: Tratamento de truncate/delete no processo de importação do Fiscal Mensal.
- Documentação: 17920585 MTRS-9153 Importação do Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 22/09/2023
Funções alteradas até 08 de setembro de 2023
- VGDTROCA - Mensagem indevida ao consultar últimas entradas
- Solução: Ajustado o sistema para que não verifique o Check-Box e sim a linha selecionada pelo usuário. Caso o usuário não selecione nenhuma linha e clique direto botão "F5-Ult Entrada". O sistema irá pegar o primeiro registro com o Check-Box selecionado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=788608841
- Data de expedição: 15/09/2023
- Tratar Parcela Vencimento igual ao valor do ICMS ST na importação XML
- Solução: Efetuado ajuste na importação do XML para tratar quando uma das parcelas do vencimento seja igual ao valor do ICMS ST da nota. Essa parcela não deve ser alterada.
- Documentação: 17778608 ERM6-6458 DT Tratar Parcela Vencimento igual ao valor do ICMS ST na importação XML
- Data de expedição: 15/09/2023
- Não permitir cancelar e fechar pedidos utilizados na importação
- Solução: Implementado bloqueio para que os pedidos de importação não sejam fechados ou cancelados quando acessados diretamente pela manutenção da carteira de pedidos ou pela tela de fechamento ou pelo fechamento automático. Irá permitir fechar ou cancelar pela carteira de pedidos quando o programa for acessado através do programa de importação VGCRGRIMP.
- Documentação: NEXUS-7600 DT Não permitir cancelar e fechar pedidos utilizados na importação
- Data de expedição: 15/09/2023
Funções alteradas até 01 de setembro de 2023
- Importação - Layout CRM - Convenio
- Solução: Ao realizar a importação de limites, o programa acusava erro e não concluía a operação.
- Documentação: 17541538 TMN-6404 DT Importação - Layout CRM - Convenio
- Data de expedição: 08/09/2023
- Inventário - Ajustar consulta de Notas de Recebimento
- Solução: Realizado um ajuste na consulta de notas de Recebimento no Inventário
- Documentação: DT Inventário - Ajustar consulta de Notas de Recebimento (If Cliente)
- Data de expedição: 08/09/2023
- Erro no relatório de importação do arquivo de inventário
- Solução: Criada função para reescrever o relatório caso tenha sido gerado em sistemas unix.
- Documentação: 17384615 ERM6-6389 DT Importação do Arquivo de Inventario
- Data de expedição: 08/09/2023
- Nota de Devolução e Ressarcimento - Legislação Bahia
- Solução: Adicionada validação para destacar ou não o ICMS ST de Ressarcimento em notas de Complemento.
- Documentação: 17309654 ERM6-6364 DT Nota de Devolução e Ressarcimento Legislação Bahia
- Data de expedição: 08/09/2023
- Erro na Emissão de boletos
- Solução: Erro estava ocorrendo por conta do novo provider oracle. Ajustado os programas VGRMDIVE, VGFMFATU e VGDTROCA com as novas orientações de execução de procedure.
- Documentação: 17789508 ERM6-6479 DT Erro na Emissão de boletos
- Data de expedição: 08/09/2023
- Erro de cálculo da folha de calculo de importação
- Solução: Corrigido o cálculo da folha de cálculo de importação para o custo de última entrada FLCD_CUS_ULT_ENT e o custo final FLCD_CUSTO_FINAL considerarem as taxas aduaneiras.
- Documentação: NEXUS-7879 DT Erro de calculo da folha de calculo de importação
- Data de expedição: 08/09/2023
- Melhoria na Performance de Consultas do Pedido de Compra
- Solução: Consulta ajustada para reduzir o tempo de consulta de loja atacado por produto.
- Documentação: DT Melhoria na Performance de Consultas do Pedido de Compra
- Data de expedição: 08/09/2023
- Criação de aviso para novos ajustes
- Solução: Inserido uma mensagem caso possua ajustes incorretos.
- Documentação: 17635317 MTRS-8890 Criação de aviso para novos ajustes
- Data de Expedição: 08/09/2023
- Contabilização de ICMS SN - CRT 2
- Solução: Alterar o programa de contabilização (PC_CTB) para que os valores de Base de Cálculo e Valor de ICMS não sejam zerados quando a nota fiscal de Entrada for de Fornecedor Simples Nacional, com CRT = 2.
- Documentação: 17583363 MTRS-9058 DT Contabilização de ICMS SN - CRT 2
- Data de Expedição: 08/09/2023
- Seleção e uso da ECD em Situação Especial
- Solução: Ajuste na seleção e uso do campo que define a situação especial para geração da ECD
- Documentação: MTRS-9068 DT Seleção e uso da ECD em Situação Especial
- Data de Expedição: 08/09/2023
- Baixa de Títulos
- Solução: Ajustado parâmetro para evitar conflito de ponteiros
- Documentação: 17375152 MTRS-8867 - Conciliação de Cartões - Baixar Títulos
- Data de Expedição: 08/09/2023
Funções alteradas até 25 de agosto de 2023
- Finalização da Importação Não Termina (Oracle 19C)
- Solução: Ao criar o job de finalização, este era executado e não estava excluindo após a execução.
- Documentação: 17862096 TMN-6359 DT VGPGIVDA - Finalização da Importação Não Termina (Oracle 19C)
- Data de expedição: 01/09/2023
- Etiqueta não localizada na Inspeção de Pack
- Solução: Corrigido o objeto responsável pela Inspeção de pack, onde utilizava de um separador que pegava os dados da etiqueta.
- Documentação: 17454879 EXPTS-7288 DT Etiqueta não localizada na Inspeção de Pack
- Data de expedição: 01/09/2023
- Mensagem de Erro ao Incluir Permissão VGDMREFO no VITUTRAN
- Solução: Corrigida a função responsável por configurar o menu para que o erro em questão, não seja exibido para o cliente.
- Documentação: 17830757 EXPTS-7297 DT Mensagem de Erro ao Incluir Permissão VGDMREFO no VITUTRAN
- Data de expedição: 01/09/2023
- Produto com mesmo código e EAN com problema na separação via coletor
- Solução: Corrigido o objeto responsável pela classe de separação, por estar definindo o ambiente para uma configuração de compilação incompatível com o aplicado.
- Documentação: 17600397 EXPTS-7289 DT Produto com mesmo código e EAN com problema na separação via coletor
- Data de expedição: 01/09/2023
- Não carrega tela de observação NF no VGDTROCA
- Solução: Foi criado uma nova verificação, para verificar se existe notificações de uma mesma filial para o mesmo fornecedor. Se existir solicitações selecionadas de uma mesma filial para um mesmo fornecedor. A tela será apresentada mesmo com o parâmetro ativo.
- Documentação: 17732329 ERM6-6419 DT Não carrega tela de observação NF
- Data de expedição: 01/09/2023
- Erro na formação de custo de transferência interestadual quando a última entrada foi uma transferência
- Solução: Foi efetuado ajuste na rotina de dedução dos impostos do custo da última entrada para incluir a dedução do ICMS do Substituto.
- Documentação: 17040894 ERM6-6366 DT Erro na formação de custo de transferência interestadual quando a última entrada foi uma tranferência
- Data de expedição: 01/09/2023
- Erro ao usar o RMSMail
- Solução: Foi executado um tratamento do código para que seja solicitado o cadastro somente quando o parâmetro SERVICMAIL = S.
- Documentação: 17439057 NEXUS-7740 DT Erro ao usar o RMSMail
- Data de expedição: 01/09/2023
- Incluir código e descrição do departamento no arquivo do Neogrid
- Solução: Foram incluídos o código do departamento e a descrição do departamento na exportação de produtos para o Biscompany.
- Documentação: DT Incluir código e descrição do departamento no arquivo do Neogrid
- Data de expedição: 01/09/2023
- GCSUPRO limpando cadastro de múltiplos
- Solução: Foi incluído opção através de mensagem para limpar ou manter os registros por filial.
- Documentação: 17713078 NEXUS-7766 DT Re: VGCSUPRO limpando cadastro de múltiplosgrid
- Data de expedição: 01/09/2023
- Lentidão oferta centralizada ao informa código e preço
- Solução: Foram feitos alguns ajustes para otimizar o tempo de resposta da seleção de produtos na oferta centralizada.
- Documentação: 17313458 NEXUS-7732 DT Lentidão oferta centralizada ao informa código e preço . (VGCTRPRO)
- Data de expedição: 01/09/2023
- Erro select da importação VGCGRIMP
- Solução: Foi corrigido o select para que não ocorra mais o erro.
- Documentação: NEXUS-7861 DT Erro select da importação VGCGRIMP
- Data de expedição: 01/09/2023
- E-mail com o campo "Envia e-mail" como "Não" carregando na interface
- Solução: Foi ajustado para carregar apenas os e-mails marcados = "Sim" no combobox "Envia e-mail".
Documentação: NEXUS-7802 DT E-mail com o campo "Envia e-mail" como "Não" carregando na interface - Data de expedição: 01/09/2023
- Processo de importação cálculo custo do azeite
- Solução: Correção da folha de cálculo de importação para ajustar o custo de última entrada (FLCD_CUS_ULT_ENT) e o custo final (FLCD_CUSTO_FINAL) para considerar as taxas aduaneiras no cálculo.
- Documentação: DT Processo de importação cálculo custo do azeite
- Data de expedição: 01/09/2023
- Simulado de Preços - Custo de Reposição
- Solução: Os simuladores de preço foram ajustados para considerar o abatimento do ICMS na base do PIS/COFINS
- Documentação: 17321675 NEXUS-7693 DT SIMULADOR DE PREÇOS - CUSTO DE REPOSIÇÃO
- Data de expedição: 01/09/2023
- Simulação de preço com Fecop
- Solução: O processo de simulação de preços foi alterado para abater ou somar o valor do FECOP do custo do produto conforme um novo parâmetro por filial.
- Documentação: 17230826 NEXUS-7731 DT Simulação de preço com FEcop
- Data de expedição: 01/09/2023
- Base de PIS/COFINS - CE - Importação de Cupons SAT e NFC-e
- Solução: Cálculo da importação de cupons SAT e NFC-e com base na alíquota interna, Tabela Fiscal "O".
- Documentação: DT Exclusão de ICMS da BC PIS/COFINS - CE
- Data de Expedição: 01/09/2023
- Integração do Contas a Receber
- Solução: Correção do programa PROC_ABT_FIN, que estava com o formato errado da data na atualização da tabela AA1RTITU e orientar o cliente a excluir os triggers que iniciam com "TRG_CTB_", que não devem existir mais.
- Documentação: 17613005 MTRS-8957 DT Integração do Contas a Receber
- Data de Expedição: 01/09/2023
- Nota Fiscal NF3e (Modelo 66) - SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para correção dos campos do registro C500 que estavam sendo preenchidos indevidamente para as notas de modelo "66"
- Documentação: 17808570 MTRS-9035 DT Nota Fiscal NF3e (Modelo 66) - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 01/09/2023
- Leitura digital de QR-Code via boletos contas a pagar
- Solução: Criada nova funcionalidade capaz de realizar a leitura de QR-Code diretamente dos boletos do contas a pagar
- Documentação: 17698614 MTRS-8894 DT Agendamento utilizando o QR-Code do boleto
- Data de Expedição: 01/09/2023
- Relatório de Apuração de Resultados por Produto
- Solução: Alterado as divisões para o caso o divisor seja 0 passar 1
- Documentação: 17765641 MTRS-9020 Atualização para as divisões do relatório VGCRPERE
- Data de Expedição: 01/09/2023
Funções alteradas até 18 de agosto de 2023
- Calculo de perda kg e % no app Desossa
- Solução:Ajustado o sistema para realizar o cálculo de perda dos totais em cima do peso da nota.
- Documentação: ERM6-6405 DT Calculo de perda kg e % no app Desossa
- Data de expedição: 25/08/2023
- Ajuste Parametrização por UF Referente a Legislação ICMS Desonerado
- Solução: Legislação ICMS Desonerado - ajuste parametrização por UF válida somente para emissão de nota pelo cliente ou Entrada por Devolução
- Documentação: 17782250 ERM6-6412 DT Ajuste Parametrização por UF Referente a Legislação ICMS Desonerado
- Data de Expedição: 25/08/2023
- O sistema não ta permitido mudar o código do fornecedor para emissão de nota de devolução
- Solução: Ajustado o programa para que houver troca de fornecedor na tela do evento. O sistema continue o faturamento com o fornecedor utilizado na tela do evento e não o fornecedor inicial da notificação.
- Documentação: 17738359 ERM6-6413 DT O sistema não ta permitido mudar o código do fornecedor para emissão de nota de devolução.
- Data de expedição: 25/08/2023
- Incluir Scroll Horizontal no Grid de Preços do VABUITEM
- Solução: Incluído o scroll horizontal para facilitar visualização dos valores na tela de preço do programa VABUITEM.
- Documentação: DT Incluir Scroll Horizontal no Grid de Preços do VABUITEM
- Data de expedição: 25/08/2023
- Não cria as triggers de LGPD quando campo de validação estiver com letras minúsculas
- Solução: Corrigida a consulta de colunas validadas para criar as triggers de LGPD independente da gravação do campo (maiúsculo ou minúsculo).
- Documentação: NEXUS-7845 DT Não cria as triggers de LGPD quando campo de validação estiver com letras minúsculas
- Data de expedição: 25/08/2023
- Título no Caixa e Bancos
- Solução: Foi trabalhado o filtro para a correta seleção
- Documentação: 17325873 MTRS-8847 Título não foi Transportado para Caixa e Banco
- Data de Expedição: 25/08/2023
- Configuração das Tags de Combustível
- Solução: Criado a configuração
- Documentação: 17770034 MTRS-8983 Criação de configuração para ativar as novas tags de combustível
- Data de Expedição: 25/08/2023
- Importador Conciliação de Cartões
- Solução: Criado os indexes sugeridos.
- Documentação: 16870028 MTRS-8582 Importador Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 25/08/2023
- Valores alterados por finalizadora - VGTUCOPE
- Solução: Inserido validação para valor e tipo documento
- Documentação: 17145837 MTRS-8825 VGTUCOPE melhoria no desdobramento
- Data de Expedição: 25/08/2023
- PCO - Revisar Orçamento
- Solução: Correção para permitir realizar processo de revisão do orçamento.
- Documentação: 17416409 MTRS-8811 - PCO - Revisar Orçamento
- Data de Expedição: 25/08/2023
Funções alteradas até 11 de agosto de 2023
- Deposito de Trocas Controle de Saldo das NFs Referenciadas
- Solução: Ajustada a leitura da parametrização para criticar a quantidade a devolvida.
- Documentação: 17420534 ERM6-6210 DT Deposito de Trocas Controle de Saldo das NFs Referenciadas
- Data de expedição: 18/08/2023
- Erro ao fazer devolução automática KG
- Solução: Efetuado ajustes na rotina de crítica para não permitir gerar Devolução para produto KG cujas diferenças entre as quantidades pedida / faturada / recebida forem toleradas pela Rotina de Tolerância baseado nas configurações do cliente.
- Documentação: 17606383 ERM6-6328 DT Erro ao fazer devolução automática KG
- Data de expedição: 18/08/2023
- Desossa com erro de comunicação
- Solução: Comentado a linha de redirecionamento do back-end que faz com que a api redirecione a url de http para https.
- Documentação: ERM6-6357 DT Aplicação desossa
- Data de expedição: 18/08/2023
- Movimentos de Implantação do ICMS para bens com quantidade superior a uma unidade
- Solução: Ajuste na rotina de Gerenciamento de Bens para carga dos movimentos de implantação dos valores de ICMS
- Documentação: MTRS-8892 DT Movimentos de implantação do ICMS para bens com quantidade superior a uma unidade
- Data de Expedição: 11/08/2023
- Relatório de Bens Adquiridos
- Solução: Tratamento dos campos com valores nulos.
- Documentação: 17722243 MTRS-8928 DT Relatório de Bens Adquiridos
- Data de Expedição: 11/08/2023
- Incluir a memória de cálculo no VABPRSIM
- Solução: Implementar a memória da cálculo na tela de simulação de preço, para o usuário entender e criticar a precificação.
- Documentação: NEXUS-7318 DT Incluir a memória de cálculo no VABPRSIM
- Data de Expedição: 11/08/2023
- VABUAITE dá erro na transação 03
- Solução: O VABUAITE foi corrigido para não apresentar o erro de tipos incompatíveis ao confirmar alterações na Transação 03.
- Documentação: 17746764 NEXUS-7779 DT #problemasp - Após atualizar da SP 23.1.15 para 23.1.30 VABUAITE dá erro na transação 03
- Data de Expedição: 11/08/2023
- Erro na alteração produto de etiqueta 04
- Solução: Corrigida a validação de EAN para permitir até 6 dígitos para o cliente com sigla "STL" nas etiquetas de produto pesado (04).
- Documentação: 17699172 NEXUS-7749 DT Erro na alteração produto de etiqueta 04
- Data de Expedição: 11/08/2023
- Validação no cadastro da receita
- Solução: Criado parâmetro para verificar se a receita que está sendo alterada possui ordem de produção em aberto para exibir um alerta impedindo sua alteração.
- Documentação: DT Validação no cadastro da receita
- Data de Expedição: 11/08/2023
- Problema ao reemitir pedidos na carteira (VGCMCPED)
- Solução: Corrigido o select que faz a consulta do pedido.
- Documentação: 17778611 NEXUS-7800 DT Problema ao reemitir pedidos na carteira (VGCMCPED)
- Data de Expedição: 11/08/2023
Funções alteradas até 04 de agosto de 2023
- Problema na Impressão de Etiquetas no Modulo de Formação de Carga (VGRFCON)
- Solução: Corrigido processo de chamada da impressora para a opção de etiquetas no módulo de Formação de Cargas VGRFCON.
- Documentação: 17379988 EXPTS-7185 DT Problema na Impressão de Etiquetas no Modulo de Formação de Carga (VGRFCON)
- Data de expedição: 11/08/2023
- Erro 55 no recebimento de Pack pelo coletor
- Solução: Foi realizada alteração no processo de cadastro de Packs - VGCMPACK, para que o item Pai sempre seja gravado com o valor da soma dos itens Filhos presentes na grid.
- Documentação: 17299439 EXPTS-7146 DT Erro 55 no recebimento de Pack pelo coletor
- Data de expedição: 11/08/2023
- Erro na Geração da(s) Carga(s) de Recebimento Com Tipo de Separação Sorter
- Solução: A correção foi atualizado objetos com os parâmetros para geração correta do arquivo ".rec" quando estivar com a parametrização SLSEPXXXXX = S
- Documentação: 17606680 EXPTS-7204 DT Erro na Geração da(s) Carga(s) de Recebimento Com Tipo de Separação Sorter
- Data de expedição: 11/08/2023
- Impressão de Etiquetas Atacado
- Solução: Criado uma nova função que verificar as tabelas AA1LINHF para verificar a coluna LINF_ATACADO e a tabela AA3CCEAN para verificar a coluna EAN_APARTIR. Caso a coluna LINF_ATACADO esteja como "I" e a coluna EAN_APARTIR esteja com uma valor diferente de "0". Este produto será considerado atacado e o valor será impresso.
- Documentação: 16961153 ERM6-6230 DT Impressão de etiquetas Atacado
- Data de expedição: 11/08/2023
- Ordem de Produção
- Solução: Ajustado para utilizar na Ordem de Produção a mesma quantidade de casas decimais utilizada no Cadastro do produto.
- Documentação: 17430035 ERM6-6291 DT Ordem de Producao Casas Decimais
- Data de expedição: 11/08/2023
- Trocas não considera seleção de produtos na grade
- Solução: Corrigida a forma de seleção dos produtos na gride do Trocas.
- Documentação: ERM6-6360 DT Trocas não considera seleção de produtos na grade
- Data de expedição: 11/08/2023
- Vale Troca Some da Consulta Para Emissão da NF de Entrada
- Solução: Ao utilizar um vale troca na Nota Fiscal Conjugada, não era possível gerar a nota de entrada através da consulta de devoluções (VDEVCONS) pois o cupom não era listado.
- Documentação: 16926234 TMN-6276 DT Vale Troca Some da Consulta Para Emissão da NF de Entrada.
- Data de expedição: 11/08/2023
- Cotação – preço errado
- Solução: Corrigida consulta da tabela de fornecedor no programa VGCMCOOR para obter apenas a tabela que esteja vigente na data da cotação.
- Documentação: 17556646 NEXUS-7714 DT Cotação – preço errado
- Data de expedição: 11/08/2023
- Cálculo do Fecop sobre o valor do frete
- Solução: Criado parâmetros para abater o frete no Pis Cofins e zerar o Fecop quando ST com carga líquida
- Documentação: 16890284 NEXUS-7613 DT Cálculo do Fecop sobre o valor do frete
- Data de expedição: 11/08/2023
- Abatimento de acordo indevido
- Solução:Foi ajustado para considerar apenas as filiais que não são exceção.
- Documentação: 17493313 NEXUS-7692 DT Abatimento de acordo indevido
- Data de expedição: 11/08/2023
- Percentual de Glaciamento
- Solução: Campo percentual de glaciamento incluído na transação 33 do programa VABUAITE.
- Documentação: DT Percentual de Glaciamento
- Data de expedição: 11/08/2023
- Novo Erro no Modulo de Importação
- Solução: Foi ajustado a consulta da carteira de pedidos e da fatura para não duplicar os pedidos. Foi ajustado também a consulta para reemitir pedido no programa VGCMMENU.
- Documentação: 17302297 NEXUS-7682 DT Novo Erro no Modulo de Importação
- Data de expedição: 11/08/2023
Funções alteradas até 28 de julho de 2023
- Turista Entrangeiro - Venda Cestas
- Solução: Na venda presencial, para clientes estrangeiros, não estava aplicando tributação local para produtos Kits (KT). Além de solicitar erradamente o transportador.
- Documentação: 17561048 TMN-6277 DT Turista Entrangeiro - Venda Cestas.
- Data de expedição: 04/08/2023
- Descrição: Importação - Layout CRM - Convenio
- Solução: Ao importar arquivo de limites, o sistema não estava considerando o parãmetro do múltiplos convênios (54 - "CRM NOVO").
- Documentação: 17541538 TMN-6289 DT Importação - Layout CRM - Convenio
- Data de expedição: 04/08/2023
- Descrição: Problema no VGDTROCA Não fatura a nota
- Solução: Ajustado erro quando se utiliza o botão de ultimas entradas para diversos produtos.
- Documentação: 17348231 ERM6-6310 DT Problema no VGDTROCA Não fatura a nota
- Data de expedição: 04/08/2023
- Geração de Arquivo - Rede Brasil
- Solução: Foi ajustado a formatação das colunas de valores conforme o manual RBSM ao gerar o arquivo de Vendas.
- Documentação: 17521972 NEXUS-7661 DT ERRO GERAÇÃO DE ARQUIVO - REDE BRASIL - (VGEXNBIS)
- Data de expedição: 04/08/2023
- Campo data permitindo passar vazio
- Solução: Criada rotina de validação no sistema VGCCTFLV para não permitir realizar as consultas sem que os campos obrigatórios estejam preenchidos.
- Documentação: NEXUS-7574 DT Campo data permitindo passar vazio
- Data de expedição: 04/08/2023
- Baixa de Item no Ativo Imobilizado
- Solução: Alterar o programa de Baixa do Ativo Imobilizado (VAIMBAIX) para tratamento de Nulo nos campos.
- Documentação: 17650978 MTRS-8848 DT Baixa de Item no Ativo Imobilizado
- Data de Expedição: 04/08/2023
- Exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS de CT-e
- Solução: Correção no processo de montagem da Base de Cálculo do PIS/COFINS.
- Documentação: 17370515 MTRS-8842 DT Exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS de CT-e
- Data de Expedição: 04/08/2023
- Inventário Contábil - Saldos Mensais
- Solução: Correção dos saldos na geração do inventário (PROC_IVC_SALD), questionamento ao filtrar período maior que um mês, sem que outro filtro tenha sido preenchido e quando o resultado da consulta ultrapassa 100.000 registros (VCTMSLDI).
- Documentação: 16734871 MTRS-8768 DT Inventário Contábil
- Data de Expedição: 04/08/2023
Funções alteradas até 21 de julho de 2023
- Faturamento de Paletes Realizando o Faturamento de Itens em Duplicidade
- Solução: Foi gerado um processo para impedir a atualização do status de mapas que foram faturados ou cancelados, assim não ocorrerá duplicidades.
- Documentação: 15978031 EXPTS-7154 DT Faturamento de Paletes Realizando o Faturamento de Itens em Duplicidade
- Data de expedição: 28/07/2023
- Divergência no Recebimento Entre o Estoque do RMS x WMS
- Solução: Realizado ajustes que ao ser dada a entrada na(s) nota(s) cujo pedido possui parte estocado e parte crossdocking.
- Documentação: 17484410 EXPTS-7165 DT Divergência no Recebimento Entre o Estoque do RMS x WMS
- Data de expedição: 28/07/2023
- Realizar o registro da TOTVSBarcod32.ocx no client WRMS
- Solução: Na inicialização do programa VGVRETFZ foi incluído um trecho de código para realizar o registro da OCX TOTVSBarcod32.
- Documentação: ERM6-5840 DT Realizar o registro da TOTVSBarcod32.ocx no client WRMS
- Data de expedição: 28/07/2023
- Dedução do ICMS na Base do PIS/COFINS nas Transferências
- Solução: Foi criada parametrização para que o cliente informe se no cálculo do Custo da Transferência deve ser avaliado se é para deduzir o % do ICMS do % do PIS/COFINS ou não.
- Documentação: 17254586 ERM6-6154 DT Dedução do ICMS na Base do PIS/COFINS nas Transferências
- Data de expedição: 28/07/2023
- Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) - chave de acesso da nota de entrada não consta no XML
- Solução: RMSFUNCOESRCP - Alterada a consulta das notas referenciadas, para retornar primeiro a que tiver uma chave de acesso informada.
- Documentação: ERM6-6174 Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) - chave de acesso da nota de entrada não consta no XML
- Data de expedição: 28/07/2023
- Rateio Forçado atualizando valor indevidamente
- Solução: Ajuste na rotina do Rateio Forçado para não alterar o Valor Contábil se a diferença for superior ao parametrizado.
- Documentação: 17456017 ERM6-6228 DT Rateio Forçado atualizando valor indevidamente
- Data de expedição: 28/07/2023
- Arquivo XML parando a importação dos arquivos
- Solução: Foi corrigida a carga do XML para que não fique em loop infinito e trave o importador.
- Documentação: 17573841 ERM6-6278 DT Arquivo XML parando a importação dos arquivos
- Data de expedição: 28/07/2023
- ECF 2023 - Leiaute 9
- Solução: Tratamento das alterações referentes ao leiaute 9.00 da ECF.
- Documentação: Manual de ECF
- Data de Expedição: 28/07/2023
- Importação de Movimentos Fiscais
- Solução: Ajustada rotina responsável. Os valores (acréscimo e abatimento) estavam invertidos
- Documentação: 16693626 MTRS-8727 DT Importação de Movimentos Fiscais
- Data de Expedição: 28/07/2023
- Importação de XML - SOCIN/TES
- Solução: Campos foram adicionados para ficarem de acordo com a versão atual do RMS
- Documentação: Manual para Atualização Socin/Tes
- Data de Expedição: 28/07/2023
- Registro C197 para Simples Nacional - SC
- Solução: Criação e tratamento de dois códigos distintos para SC, a partir dos parâmetros "SPAJUSPNXX" (CFOP 5101 e 5103) e "SPAJUSNFXX" (CFOP 5102 e Fornecedores de fora do estado)
- Documentação: FIS0001 Sped Fiscal Parâmetros Registros C195 e C197
- Data de Expedição: 28/07/2023
- Descrição no Registro C197 de SN / SC
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para colocar o código do benefício (cBenef) no campo 3 - DESCR_COMPL_AJ do registro C197 de Simples Nacional quando o estado for SC
- Documentação: 17367530 MTRS-8711 DT Descrição no Registro C197 de SN / SC
- Data de Expedição: 28/07/2023
- Sistema apresenta produto não cadastrado na tabela (AA2CCSKU)
- Solução: O RMS foi alterado para quando remover um produto SKU de uma família efetuar também a remoção da Grade SKU.
- Documentação: 17428441 NEXUS-7648 DT sistema apresenta Produto: filho SKU 29466105, não cadastrado na tabela (AA2CCSKU)
- Data de Expedição: 28/07/2023
- Lojas virtuais
- Solução: Corrigida a gravação da loja na tabela de processo de abastecimento logístico (ag1dpext), para calcular e gravar corretamente o dígito da filial de destino das entregas.
- Documentação: 17261695 NEXUS-7654 DT REF CHAMADO ANTERIOR 17152006 LOJAS VIRTUAIS
- Data de Expedição: 28/07/2023
Funções alteradas até 14 de julho de 2023
- Antecipação Parcial de BA
- Solução: Tratamento das antecipação parcial de ICMS de BA.
- Documentação: Antecipação Parcial / BA
- Data de Expedição: 21/07/2023
- Erro na geração relatório preços alterados
- Solução: O erro ocorre devido o produto possuir uma lista grande de produtos filhos. Foi ajustado o comando select para não ocorrer o erro ao realizar a consulta desse tipo de produto.
- Documentação: 17363851 NEXUS-7601 DT Erro na geração relatório preços alterados
- Data de expedição: 21/07/2023
- Melhorias no processo de importação
- Solução: A tela do processo de importação foi alterada para bloquear o acesso às funções "ShF4 - Excluir Carteira de Pedidos" e "ShF8 - Excluir Recebimento" enquanto um pedido não for realizado.
- Documentação: NEXUS-5986 DT Melhorias no processo de importação
- Data de expedição: 21/07/2023
- Limite Compras com Valores Repetidos
- Solução: Corrigida rotina de gravação do limite e rotina de recálculo do limite para considerar no cálculo apenas os pedidos relacionados ao mês de vigência do limite.
- Documentação: 17050580 NEXUS-7606 DT Limite Compras com Valores Repetidos
- Data de expedição: 21/07/2023
- Correção gravação do Intermediador no Faturamento
- Solução: Efetuado ajustes para não permitir a gravação da mesma informação do intermediador. Correção na máscara do CNPJ, pois dava erro quando o tamanho era menor que 14.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=777273596
- Data de Expedição: 21/07/2023
- Erro de Imposto no Modulo de Trocas
- Solução: Alterado para abater o custo em notas de transferência interestadual entre lojas realizado pelo modulo de Trocas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/16198373+ERM6-6166+DT+Erro+de+Imposto+no+Modulo+de+Trocas
- Data de expedição: 21/07/2023
- Descrição : Erro na grade de Produtos no Faturamento
- Solução: Efetuado ajuste na montagem da grade de produtos do Faturamento para montá-la manualmente coluna a coluna com a informação respectiva, evitando de ocorrer o referido problema.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=776525066
- Data de Expedição: 21/07/2023
- Aprovação no Mensageiro
- Solução: Filtro ajustado para consulta
- Documentação: 17186534 MTRS-8675 Aprovação no Mensageiro
- Data de Expedição: 17/07/2023
- Compatibilização CIAP e SPED FISCAL Bloco G - Ativo Imobilizado
- Solução: Ajustes no seleção principal de dados quanto a itens transferidos e baixados
- Documentação: 16036110 MTRS-7808 DT Compatibilização CIAP e SPED FISCAL Bloco G - Ativo Imobilizado
- Data de Expedição: 17/07/2023
- Relatório de Fluxo de Caixa
- Solução: Alterar o programa de geração do Relatório de Fluxo de Caixa (VASFLUXO) para correção da posição das datas nas colunas e redução da fonte para a geração diária e semanal.
- Documentação: 17311371 MTRS-8667 DT Relatório de Fluxo de Caixa
- Data de Expedição: 17/07/2023
- PCO - Consulta de Notas Fiscais Por Pedido
- Solução: Correção no sistema para consultar as notas fiscais conforme o orçamento.
- Documentação: 17292711 MTRS-8678 - PCO - Consulta de Notas Fiscais Por Pedido
- Data de Expedição: 17/07/2023
- Tratamento de FECP na Base de cálculo do PIS/COFINS
- Solução: Correção no processo de passagem de valores para a função de cálculo da Base de PIS/COFINS.
- Documentação: 17282605 MTRS-8754 DT Tratamento de FECP na Base de calculo do PIS/COFINS
- Data de Expedição: 17/07/2023
- Desconto Financeiro na Primeira Parcela
- Solução: Tratamento para verificar a distribuição do desconto em parcelas durante a integração no contas a pagar e parâmetro para atualizar, se necessário, o valor da parcela no Recebimento.
- Documentação: 16264591 MTRS-8437 DT Desconto Financeiro na Primeira Parcela
- Data de Expedição: 17/07/2023
- Relatórios Caixa e Bancos - Agenda não Cadastrada
- Solução: Aplicado ajuste de forma a contemplar agendas com até 5 dígitos
- Documentação: 17321048 MTRS-8647 Relatórios Caixa e Bancos - Agenda não Cadastrada
- Data de Expedição: 17/07/2023
Funções alteradas até 07 de julho de 2023
- Duplicação de dados no Inventário após contagem
- Solução: As alterações realizadas foram desfeitas para que o processo de inventário seja executado normalmente.
- Documentação: 17378130 EXPTS-7135 DT Duplicação de dados no Inventário após contagem
- Data de expedição: 10/07/2023
- Adicionar códigos faltantes no relatório VGCREPED
- Solução: Foram adicionados os códigos 16 e 17 (cancelamento de pedido) e 21 e 22 (Recebimento de pedidos total ou parcial) ao relatório.
- Documentação: NEXUS-7543 DT Adicionar códigos faltantes no relatório VGCREPED
- Data de expedição: 10/07/2023
- Exclusão de ICMS-ST da Base de PIS / COFINS
- Solução: Alterar o programa de cálculo do PIS/COFINS (PC_FIS_PIS) que estava consultando o parâmetro na tabela errada, ao invés de consultar como parâmetro (AA2CPARA) estava consultando como tabela (AA2CTABE).
- Documentação: 17469782 MTRS-8743 DT Exclusão de ICMS-ST da Base de PIS / COFINS
- Data de Expedição: 10/07/2023
- Erro Alíquota ICMS Procedência da Mercadoria no Faturamento
- Solução: Efetuada correção para que a alíquota interestadual NFe de 4% seja para produtos importados com procedência 1,2,3 ou 8.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=776127095
- Data de expedição: 10/07/2023
- Acesso a aceite de notas de Recebimento
- Solução: Alterado para validar a permissão de acesso em todos os clientes.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/16858488+ERM6-6124+DT+Acesso+a+Aceite+de+Notas+de+Recebimento
- Data de expedição: 10/07/2023
- Importação de xml não está validando a tag <xmotivo>
- Solução: Alterado o importador para verificar se a nota que esta processando já foi cancelada na Sefaz, pela tag cStat.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=773896688
- Data de expedição: 10/07/2023