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Regras - campo 7 (VL_IMOB_ICMS_FRT) do Registro G125 e campo 8 (VL_ICMS_FRT_APLICADO) do Registro G140. Premissas: MV_FTCIAP = S , para considerar o frete no calculo dos valores do CIAP. Conforme Guia Pratico da EFD ICMS/IPI os campos referentes a frete no bloco G125 e G140 só devem ter valores preenchidos se tiver uma CT-e vinculada a nota fiscal do bem adquirido, ou seja, o sistema só irá trazer valores para o campos acima citados caso seja feita a amarração do CT-e via rotina MATA116 (Conhecimento de Transporte). Caso seja incluído na nota fiscal de aquisição o frete como despesa via Rotina MATA103 (Documento de Entrada), os valores não irão aparecer nos campos citados, será acrescentado no campo 05 (VL_IMOB_ICMS_OP) do Registro G125 e do campo 06 (VL_ICMS_OP_APLICADO) do Registro G140. Caso o Bem seja incluído diretamente do ativo (ATFA251) ou via MATA905 (Manutenção CIAP), os valores incluídos serão de responsabilidade do usuário e a geração do arquivo respeitará o que tiver sido preenchido. |
| Dica |
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Nas operações em que a origem dos CTEs se deu por meio de um sistema legado e o controle é realizado pelo Protheus - Livros fiscais, e, portanto, não podemos rastrear a nota fiscal do CTE, a geração dos campos 7 de frete no G125 e 8 no G140 pode ser tratada da seguinte maneira: O usuário, ao criar seu ativo por meio da Manutenção do CIAP (MATA905), deverá informar o valor do frete das CTEs do sistema legado. O sistema interpretará que o valor preenchido no campo F9_VALFRET irá compor os campos de frete do G125 e G140. No caso de os valores de frete serem adicionados diretamente na nota, ao fazer a inclusão manual no CIAP, o cliente deverá somar o valor do frete no campo F9_VALICMP. |
Registro tipo G126 – Outros Créditos CIAP
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Além do ponto de entrada SPED1601, também é possível apresentar informações no registro 1601 através do cadastro Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos (FISA312).
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Para a geração do registro 1601 é necessário que a opção Reg 1600(2021)/1601(2022)-Pgtos Eletrônicos? esteja com SIM.
1) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com NÃO.
Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ somando com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório). 2) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com SIM.
Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ, será adicionado os registros do loja que não foram informados na tabela CQJ e serão somados com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório) É importante ressaltar que dados cadastrados via Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos terão precedência na apresentação o registro 1601. Ou seja, havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, apenas os dados da CJQ serão apresentados, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601. |
Registro tipo 1700 - Documentos Fiscais Utilizados
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