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• Formação de Custos para Transferência entre Estados
• Solução:  Efetuado ajustes para a formação correta do Custo de Transferência entre Estados:

  1. Abater o FECOP ST Retido (TRBIT 59) obtido pela rotina de Ressarcimento na formação do custo de transferência entre Estados;

  2. Para Operação Entre Estados, verificar se para o destino deve gerar FECOP ST, mesmo que a origem não trabalhe com FECOP (Estado de SC);

  3. Na crítica do Recebimento, acrescentada a situação de recebimento de NF de DOBRA em que a Origem (SC) não trata FECOP e o Destino (RS) tem FECOP (nota de transferência por dobra de SC para RS em que destaca FECOP ST e SC não tem o % FECOP cadastrado e tem que ler do RS).

• Documentação: 18204127 ERM6-6759 DT Formação de Custo para Transferência entre Estados
• Data de expedição: 24/11/2023

• Corrigir Custo de emissão de notas de perdas no módulo de Trocas
• Solução: No programa VGFMPAIN na aba trocas foi criado o seguinte parâmetro "Utilizar custo bruto para agendas do tipo OUTROS".
  Caso este parâmetro esteja ativo, ao faturar uma notificação no trocas. A nota dessa notificação vai sair com o custo bruto.

• Documentação: DT Corrigir Custo de emissão de notas de perdas no módulo de Trocas
• Data de expedição: 24/11/2023

• Não atualiza o custo - Filial 100-7
• Solução: Ajustado o sistema para atualizar a data e os custos dos produtos novos.
• Documentação: 18498389 ERM6-6779 DT Não atualiza o custo - Filial 100-7
• Data de expedição: 24/11/2023

• Erro depósito de trocas
• Solução: Ajustado o sistema para realização de trocas com agenda de devolução para o deposito, com troca de fornecedor na tela do evento.
• Documentação: 18533094 ERM6-6785 DT Erro depósito de trocas
• Data de expedição: 24/11/2023

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Funções alteradas até 17 de novembro de 2023

• Impressão Data de Embalagem de Produto Tipo 4
• Solução: Ao realizar a exportação da balança 51 (MGV7), a informação da data da embalagem estava sendo enviada fixa.
• Documentação: 18083848 TMN-6562 DT Impressão Data de Embalagem de Produto Tipo 4
• Data de expedição: 17/11/2023

• Não Está Calculando a Base Dupla ao Faturar Pedido e Danfe
• Solução: No XML, estava apenas a alíquota do ICMS-ST, sem a alíquota do FECOPE e o correto é somar a alíquota do FECOPE com a do ICMS-ST.
• Documentação: 18525710 TMN-6572 DT Não Está Calculando a Base Dupla ao Faturar Pedido e Danfe
• Data de expedição: 17/11/2023

• Erro ao efetuar a importação da contagem
• Solução: Ajustada a gravação da sequencia dos itens.
• Documentação: 18150068 ERM6-6736 DT Erro ao Efetuar a Importação da Contagem
• Data de expedição: 17/11/2023

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