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| Nota | ||
|---|---|---|
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Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | ||||||||||||
| Função: |
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| País: | ALL | ||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA - 20909 |
02. VISÃO GERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas de ordens de compras.
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Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
| 01 ¿ Buscar Por ? | Informe a opção para escolha da base de pesquisa dos registros [ 1=Pedido, 2=Remito, 3=Factura ] |
|---|---|
| 02 ¿De Pedido/Remito/Factura ? | Informe o código do Pedido/Remito/Factura inicial para filtro dos dados |
| 03 ¿A Pedido/Remito/Factura ? | Informe o código do Pedido/Remito/Factura final para filtro dos dados |
| 04 ¿De Proveedor ? | Informe o código do Fornecedor inicial para filtro dos dados |
| 05 ¿De Tienda ? | Informe o código da Loja/Filial inicial para filtro dos dados |
| 06 ¿A Proveedor ? | Informe o código do Fornecedor final para filtro dos dados |
| 07 ¿A Tienda ? | Informe o código da Loja/Filial final para filtro dos dados |
| 08 ¿De Producto ? | Informe o código do Produto inicial para filtro dos dados |
| 09 ¿A Producto ? | Informe o código do Produto final para filtro dos dados |
| 10 ¿De Grupo ? | Informe o código do Grupo inicial para filtro dos dados |
| 11 ¿A Grupo ? | Informe o código do Grupo final para filtro dos dados |
| 12 ¿De Fecha Emision ? | Informe a data de Emissão inicial para filtro dos dados |
| 13 ¿A Fecha Emision ? | Informe a data de Emissão final para filtro dos dados |
| backoffice.sv.com.purchaseorder.remissionedinvoiced.dg.trp e backoffice.sv.com.purchaseorder.InflowBulletim.dg.trp - MATR131/MATR171 |
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04.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: MATSV171
Pacote: 012946
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
| 1 | Buscar Por ? | 01 ¿ Buscar Por ? | N | 1 | 0 | MV_PAR01 | C | 1=Pedido, 2=Remito, 3=Fatura | ||||
| 2 | De Pedido/Remito/Fatura: ? | 02 ¿De Pedido/Remito/Factura: ? | C | 9 | 0 | MV_PAR02 | G | |||||
| 3 | De Pedido/Remito/Fatura: ? | 03 ¿A Pedido/Remito/Factura: ? | C | 9 | 0 | MV_PAR03 | G | |||||
| 4 | De Fornecedor ? | 04 ¿De Proveedor: ? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 | G | SA2 | 001 | |||
| 5 | De Loja ? | 05 ¿De Tienda: ? | C | 2 | 0 | MV_PAR05 | G | |||||
| 6 | Até Fornecedor ? | 06 ¿A Proveedor: ? | C | 6 | 0 | MV_PAR06 | G | SA2 | 001 | |||
| 7 | Até Loja ? | 07 ¿A Tienda: ? | C | 2 | 0 | MV_PAR07 | G | |||||
| 8 | De Produto ? | 08 ¿De Producto ? | C | 15 | 0 | MV_PAR08 | G | SB1 | 030 | |||
| 9 | Até Produto ? | 09 ¿A Producto ? | C | 15 | 0 | MV_PAR09 | G | SB1 | 030 | |||
| 10 | De Grupo ? | 10 ¿De Grupo ? | C | 4 | 0 | MV_PAR010 | G | SBM | ||||
| 11 | Até Grupo ? | 11 ¿A Grupo ? | C | 4 | 0 | MV_PAR11 | G | SBM | ||||
| 12 | De Data de Emissão ? | 12 ¿De Fecha Emision ? | D | 8 | 0 | MV_PAR12 | G | |||||
| 13 | Até Data de Emissão ? | 13 ¿A Fecha Emision ? | D | 8 | 0 | MV_PAR13 | G |
05.CAMPOS UTILIZADOS
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
| B1_DESC | C | 30 | 0 | Descricao | Descricao do Produto | Descripcion del Producto |
| C7_DATPRF | D | 8 | 0 | Dt. Entrega | Data Entrega | Fecha de Entrega |
| C7_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao | Fecha de Emision |
| C7_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
| C7_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do fornecedor | Codigo del Proveedor |
| C7_ITEM | C | 4 | 0 | Item | Item do pedido de compra | Item del Pedido de Compra |
| C7_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do fornecedor | Tienda del Proveedor |
| C7_NUM | C | 6 | 0 | Numero PC | Numero do pedido de compr | Num. del Pedido de Compra |
| C7_PRECO | N | 14 | 2 | Prc Unitario | Preco unitario do item | Precio Unitario del Item |
| C7_PRODUTO | C | 30 | 0 | Produto | Codigo do produto | Codigo del Producto |
| C7_QUANT | N | 12 | 2 | Quantidade | Quantidade pedida | Cantidad Pedida |
| C7_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor total do item | Valor Total del Item |
| C7_UM | C | 2 | 0 | Unidade | Unidade de medida | Unidad de Medida |
| D1_CC | C | 9 | 0 | Centro Custo | Centro de Custo | Centro de Costo |
| D1_CONTA | C | 20 | 0 | C Contabil | Codigo da Conta Contabil | Codigo de la Cta.Contable |
| D1_CUSTO | N | 14 | 2 | Custo Moeda1 | Custo de Entrada Moeda 1 | Costo de Entrada Moneda 1 |
| D1_DOC | C | 12 | 0 | Documento | Numero do Documento/Nota | Num. del Doc/Factura |
| D1_DTDIGIT | D | 8 | 0 | DT Digitacao | Data de Digitacao | Fecha de Digitacion |
| D1_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao | Fecha de Emision |
| D1_ITEM | C | 4 | 0 | Item | Item do Doc. / Nota Fisca | Item del Doc. / Factura |
| D1_QTSEGUM | N | 11 | 2 | Qtde 2a UM | Segunda Unidade de Medida | Cantidad 2a.Unidad Medida |
| D1_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade do Produto | Cantidad del Producto |
| D1_REMITO | C | 12 | 0 | N§ Remito | Numero do Remito | Numero del Remito |
| D1_SERIE | C | 3 | 0 | Serie | Serie | Serie |
| D1_TES | C | 3 | 0 | Tipo Entrada | Tipo de entrada da nota | Tipo de Ent.de Factura |
| D1_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor Total | Valor Total |
| D1_VUNIT | N | 14 | 2 | Vlr.Unitario | Valor Unitario | Valor Unitario |
06.TABELAS UTILIZADAS
- SB1 - Cadastro de Produtos
- SC7 - Pedidos de Compras
- SD1 - Itens de Notas de Entrada
- SA2 - Fornecedores
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