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Aviso
titleImportante

Regras - Frete destacado na nota no campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP) do Registro G125 e no campo 6 (VL_ICMS_OP_APLICADO) do Registro G140.

Premissas: MV_FTCIAP = S , para considerar o frete no calculo dos valores do CIAP.

Conforme Guia Pratico da EFD ICMS/IPI e consultória de segmentos: EFD-ICMS/IPI - G125 - Composição dos Campos 5 , 7 e 8 quando houver uma nota fiscal de aquisição com frete destacado como despesa via Rotina MATA103 (Documento de Entrada) o valor do ICMS do frete será acrescentado nos campos relacionados ao ICMS Próprio: campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP) do Registro G125 e no campo 6 (VL_ICMS_OP_APLICADO) do Registro G140.

Quando houver uma nota de conhecimento de frete (CT-e) vinculada a um ativo ou componente, o valor do frete não ira compor o valor do ICMS da nota fiscal vinculada, ou seja, não será acrescentado no campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP) do Registro G125 e no campo 6 (VL_ICMS_OP_APLICADO) do Registro G140.

Aviso
titleImportante

Regras - campo 7 (VL_IMOB_ICMS_FRT) do Registro G125 e campo 8 (VL_ICMS_FRT_APLICADO) do Registro G140.

Premissas: MV_FTCIAP = S , para considerar o frete no calculo dos valores do CIAP.

Conforme Guia Pratico da EFD ICMS/IPI os campos referentes a frete no bloco G125 e G140 só devem ter valores preenchidos se tiver uma CT-e vinculada a nota fiscal do bem adquirido, ou seja, o sistema só irá trazer valores para o campos acima citados caso seja feita a amarração do CT-e via rotina MATA116 (Conhecimento de Transporte).

Caso seja incluído na nota fiscal de aquisição o frete como despesa via Rotina MATA103 (Documento de Entrada), os valores não irão aparecer nos campos citados, será acrescentado no campo 05 (VL_IMOB_ICMS_OP) do Registro G125 e do campo 06 (VL_ICMS_OP_APLICADO) do Registro G140.

Caso o Bem seja incluído diretamente do ativo (ATFA251) ou via MATA905 (Manutenção CIAP), os valores incluídos serão de responsabilidade do usuário e a geração do arquivo respeitará o que tiver sido preenchido. 

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