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NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_OBSARM

Observação que deve ser gravada no documento de armazenagem.

<em branco>

MV_OBSREEN

Contém a mensagem de observação que deve ser impressa no documento de reentrega (Conhecimento ou Nota Fiscal). 

Exemplo:

"Primeira (ou segunda, terceira, etc.) reentrega referente à nota fiscal nº ..... de .../.../... e conhecimento (ou nota fiscal) original nº .... de .../.../..."

<em branco>

MV_OBSREFA

Observação que deve ser gravada no documento de refaturamento.

<em branco>

MV_OCOBREF

Código da ocorrência para o registro da baixa de refaturamento.

<em branco>

MV_OCORAUT

Ocorrência utilizada no apontamento automático.

Informar um código de Ocorrência que seja dos tipos "01"(Encerra Processo),  "04"(Retorna Documento) ou "05"(Informativa).

<em branco>

MV_OCORCAN

Define a ocorrência de cancelamento automático utilizada na viagem de coleta do tipo Planejada.

Informe um código de ocorrência que esteja cadastrado na rotina Registro de Ocorrências.

Exemplo:  605 (Cancelamento Viagem Planejada)


MV_OCORARM

Código da ocorrência que gera a armazenagem.

<em branco>

MV_OCORCFE

Código da ocorrência para o registro da confirmação de embarque do transporte aéreo.

<em branco>

MV_OCORCOL

Define a ocorrência de coleta utilizada no apontamento automático de ocorrência, na geração da Nota Fiscal.

No conteúdo deste parâmetro deve ser informado o código de uma ocorrência cadastrada na Tabela de Ocorrências, a ocorrência deve ser do tipo Encerra Processo e o serviço de transporte igual a Coleta.

<em branco>

MV_OCORENT

Código da ocorrência de entrega utilizado no apontamento automático de ocorrências no cálculo de frete.

<em branco>

MV_OCORRDP

Indica a ocorrência para documento de redespacho do tipo indicado para entrega.

 

MV_OCORREE

Código de ocorrência da reentrega.

<em branco>

MV_OPREPOM

Código da Operação REPOM para viagem do tipo Vazia.

 

P

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_PAMCOFI

Código do débito para COFINS no Sistema Pamcard.

63

MV_PAMCRED

Código para outros créditos no Sistema Pamcard

42

MV_PAMCSLL

Código do débito para CSLL no Sistema Pamcard.

241

MV_PAMDEB 

Código para outros débitos no Sistema Pamcard.

41

MV_PAMROTA

Define se utiliza as rotas cadastradas no Sistema Pamcard, para cálculo do pedágio e inclusão de Contrato.

.T.

MV_PAMNATC

Código padrão informado para a natureza das cargas na integração com o Sistema Pamcard

0001

MV_PAMINSS

Código do débito para INSS no Sistema Pamcard.

2

MV_PAMPIS

Código do débito para PIS no Sistema Pamcard.

61

MV_PAMISS

Código do débito para ISS no Sistema Pamcard.

61

MV_PAMIRRF

Código do débito para IRRF no Sistema Pamcard.

1

MV_PAMSEST

Código débito para SEST/SENAT no Sistema Pamcard.

2

MV_PASSTAB

Controle de passos na geração de tabelas de frete e reajuste de preços de cliente.

Passos significa a quantidade de registros a serem gravados por transação.

100.000

MV_PCANOP

Identifica se na chegada ou saída de viagem, existem operações anteriores em aberto e se estas devem ser canceladas automaticamente:

0 - Cancela automaticamente
1 - Pergunta antes de cancelar
2 - Não cancela operações anteriores em aberto
3 - Apontamento obrigatório das operações anteriores em aberto.

1

MV_PESCOB

Componente de frete que determina o peso cobrado.

<em branco>

MV_PRCPROD

Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com:

  • T (True/Verdadeiro): o valor base para cálculo do frete será por produto.
  • F (False/Falso): o valor base para cálculo do frete selo total das notas fiscais que irão compor o frete.

T

MV_PRDCTC

Indica o código do produto genérico para gerar pedidos de compra no contrato de carreteiro (pessoa jurídica).

O Contrato gera pedidos de compra se o fornecedor for Pessoa Jurídica e o parâmetro MV_TMSGRPC estiver preenchido com "T" .

<em branco>

MV_PRDDIV

Indica se poder ser informado mais de um produto na cotação de frete, Nota Fiscal ou solicitação de coleta.

F

MV_PREGPE

Permite configurar se na geração do Contrato de carreteiro do tipo Prêmio (rotina Contrato Prêmio), o prêmio a ser pago ao motorista próprio deve ser gravado na tabela SRC (Movimento Mensal), que é utilizada pelo ambiente Gestão de Pessoal.

Este parâmetro pode ser configurado com:

• T (True/Verdadeiro): ao executar a rotina Contrato Prêmio, o sistema gera automaticamente o Contrato de carreteiro do tipo Prêmio e grava o valor do prêmio na folha de pagamento, ambiente Gestão de Pessoal, tabela SRC – Movimento Mensal.

• F (False/Falso): ao executar a rotina Contrato Prêmio, o sistema gera apenas o contrato de carreteiro do tipo Prêmio.

T

MV_PRLAWB

Prefixo do título para liberação da AWB

a definir

MV_PROCTMS

Habilita procedures no TMS no momento do cálculo do frete.

T

MV_PROGEN

Define o código do produto que será utilizado para obtenção das tabelas de seguro quando  não for encontrado o produto solicitado.      

<em branco>

MV_PTOAWB

Percentual de tolerância em relação ao valor calculado da AWB x valor digitado.

0

...