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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Emissão de guia ICMS/ST
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Emissão de guia ICMS/ST
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Gerar título de ICMS-ST automaticamente para o financeiro e emitir a guia de recolhimento para todos os estados que o imposto será recolhido.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Pré-Requisitos e Restrições

Na aplicação Cadastro de Pessoa para guias de ICMS/ST, deverá ser realizado o cadastro das pessoas e dados de recolhimento da guia de pagamento que será gerada no módulo fiscal, com integração do título para o financeiro.

Módulo Fiscal, menu Cadastros > ICMS/ST > Cadastro de Pessoa para Guias – ICMS/ST.

Imagem 1 - Aplicação Cadastro de Pessoa para Guias – ICMS/ST

Ao marcar a opção 'Gera Financeiro', será habilitado o campo para o usuário informar a pessoa para à qual será gerada o título e a espécie financeira.

Passo a Passo 

Apuração de ICMS ST

Após cadastrar todos os estados que terão suas guias e títulos gerados, ao acessar apuração de ICMS ST, após finalizar a apuração e com o controle fiscal do mês encerrado, será demonstrado o botão 'Emitir Guia' na aba Apuração de Saldo ST.

Ao clicar no botão 'Emitir Guia', serão demonstradas todas as informações cadastradas anteriormente na aplicação cadastro de pessoa para guias ICMS/ST. Será necessário apenas informar a data de vencimento do ICMS ST e a data de vencimento para o título no Financeiro.

Selecione a guia a ser gerada, ao finalizar operação será demonstrado para o usuário a mensagem de que as guias foram geradas com sucesso.

Imagem 2 - Botão 'Emitir Guia'

Caso no meio do processo seja encontrado alguma irregularidade, como espécie não cadastrada, data de vencimento das guias ou dos títulos não informada, a aplicação não finalizará o processo e demonstrará ao usuário a irregularidade encontrada.

Após finalizar a operação, será demonstrado o número dos títulos gerados no financeiro, na coluna Nro. Título.

Imagem 3 - Consulta número do título gerado

Para o estado de São Paulo, será gerado em tela a guia de recolhimento DARE. Para os demais Estados, será gerado somente a guia de recolhimento no módulo fiscal e os títulos para pagamento no financeiro.

Consulta das guias de pagamento

Para consultar a guia de recolhimento gerada pelo processo no módulo fiscal, consulte as mesmas na aplicação Guia de recolhimento, menu Processos > Apuração de ICMS/ST > Guia de recolhimento. Nesta aplicação, será possível realizar atualização de valores, datas e inclusão de dados bancários para o pagamento. 

Ao realizar a exclusão da guia de pagamento no módulo fiscal, o processo também realizará a exclusão da guia no módulo financeiro. Esta exclusão somente poderá ser realizada caso o título não esteja quitado. Caso o mesmo esteja quitado, retornará uma mensagem ao usuário mencionando que a exclusão não poderá ser realizada. Para seguir com a exclusão, a quitação do título deverá ser cancelada no financeiro.

03. TELA Emissão de Guia ICMS/ST

Outras Ações / Ações relacionadas

Apuração ICMS/ST - FIS00029

04. TELA Emissão de Guia ICMS/ST

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.