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  • Geração de períodos de apuração - IRPJ e CSLL - CON10261

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  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela CON10261 - Geração de períodos de apuração - LALUR/LACS
    1. Principais Campos e Parâmetros
  4. Tabelas utilizadas
  5. Demais informações

01. VISÃO GERAL

Nesta tela será permitido realizar a geração dos períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL. Esta apuração será necessária para compor os blocos M e N na ECF - Escrituração Contábil Fiscal, referentes ao Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS).

Pelo botão Períodos, poderá efetuar a consulta dos períodos gerados.

Pela opção Tipo de processamento, é possível encerrar e reabrir o período selecionado. Para encerrar, é necessário processar a apuração do período para os tributos IRPJ e CSLL no CON10264 - Apuração de tributos - IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Empresa

Código da empresa para o qual será gerado os períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL.

Nota
titleNota:
  • O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas.
  • Esse campo será mostrado conforme a empresa em que está sendo executado o programa e poderá ser alterado pelo usuário.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Tipo de processamento

Indica se serão abertos, encerrados ou reabertos os períodos, sendo que somente períodos com evento tributário poderão ser encerrados ou reabertos. Ao encerrar um período será necessário ser processada a apuração como oficial no CON10264 - Apuração de tributos IRPJ e CSLL.

As opções disponíveis são:

  • Incluir período;
  • Encerrar período;
  • Reabrir período.
Tributo

Os períodos poderão ser gerados para o IRPJ, CSLL ou para ambos os tributos.

As opções disponíveis são:

  • IRPJ: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica,

  • CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,

  • Ambos: Indica que a parametrização vale para IRPJ - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Considerar o ano todoSerão gerados doze períodos mensais para o ano informado e ou um período anual.
Período de/atéIndica o intervalo de períodos mensais a serem gerados.Seleciona períodoSomente serão efetivados os períodos selecionados. 

04. TABELAS UTILIZADAS

  • ecf_periodo_apur

05. DEMAIS INFORMAÇÕES