Histórico da Página
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- Cadastro de Tributos - CON10260
- Plano de contas e_LALUR e e_LACS - CON10259
- Geração de Períodos - CON10261
- Consulta de Períodos - CON10262
- Eventos - CON10263
- Lançamentos manuais - CON10265
- Fechamento de saldos de lançamentos manuais - CON10267
- Apuração do LALUR - CON10264
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CON10227- Tabelas dinâmicas doConsulta e carga das tabelas dinâmicas da ECF Este programa está situado no CON10239 - Cockpit do ECF , na opção Utilitários e permite importar os permite a importação dos registros da tabela dinâmica do ECF referentes aos blocos M e N do LALUR. As tabelas dinâmicas são baixadas do site da Receita Federal - http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644. Esta importação é necessária para a informação das linhas do ECF da parte A e B do LALUR no CON10259 - Cadastro do Plano de contas do LALUR Contas e-LALUR/e-LACS, bem como utilizado na geração dos blocos M e N.
Importante: As tabelas dinâmicas são tabelas de dados utilizados na estrutura do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital que sofrem constantes atualizações. Nota: Este programa pode ser acessado diretamente pelo Menu Logix ou pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Utilitários, sub-opção Tabelas dinâmicas. |
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CON10260 - Cadastro de tributos - IRPJ e CSLL Este programa permite cadastrar os tributos IRPJ e CSLL com as informações específicas de cada tributo, como percentual de alíquota, código da receita, periodicidade, valor parcela isenta, entre outros. Para o IRPJ temos as informações de adicional do tributo e valor da parcela isenta. Essas informações são necessárias para a apuração dos impostos, que será utilizada na geração dos blocos M e N do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR e Livro de Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - LACS. Nota: Este programa pode ser acessado diretamente pelo Menu Logix ou pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Cadastro de tributos - IRPJ e CSLL. |
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CON10259 - Cadastro do Plano de Contas e-LALUR/e-LACS Este programa tem como objetivo permitir o cadastro das contas a serem utilizadas para compor os blocos M e N do arquivo da ECF gerado no CON10239/CON10238, referentes a parte A e parte B do Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real - e-LALUR e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL - e-LACS. Poderá ser indicado se a conta é da parte A ou parte B, se é uma adição temporária ou permanente, exclusão temporária ou exclusão permanente. Também poderá indicar o tipo de relacionamento de cada conta: com conta contábil, com conta da parte B ou sem relacionamento. Poderão ser informadas as contas contábeis do plano de contas do Logix (CON10001 - Plano de contas) para contas do LALUR que tenham tipo de relacionamento com conta contábil, tipo de saldo a ser utilizado e o percentual do saldo para a conta contábil a ser utilizado na apuração de tributos. Pelo botão Copiar, será possível efetuar a cópia das contas do LALUR e contas contábeis relacionadas a partir de um registro consultado. Pelo botão Importar, será possível efetuar a carga das contas do LALUR e contas contábeis relacionadas a partir de um arquivo texto e ao final será gerado um relatório com as inconsistências dos registros não importados. Pelo botão Layout, será possível imprimir o layout e regra dos arquivos das contas do LALUR e contas contábeis relacionadas a serem importados pelo botão Importar. Nota: Este programa pode ser acessado diretamente pelo Menu Logix ou pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Plano de contas e_LALUR e e_LACS. |
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CON10261 - Geração de períodos de apuração - IRPJ e CSLL Este programa permite fazer a geração de períodos de apuração para cada tributo IRPJ e CSLL. No botão Períodos poderá efetuar a consulta dos períodos gerados. Na opção Tipo de processamento é possível encerrar e reabrir o período selecionado. Para encerrar, é necessário processar a apuração do período para os tributos IRPJ e CSLL no CON10264 - Apuração de tributos - IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS. Nota: Este programa pode ser acessado diretamente pelo Menu Logix ou pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opções Geração de períodos de apuração e Consulta de períodos de apuração. |
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CON10263 - Cadastro de eventos e regras tributárias Este programa permite efetuar a parametrização de um evento tributário para a apuração dos tributos IRPJ e CSLL. Para cada evento poderão ser relacionadas as contas do LALUR para cada tipo de registro:
Nota: Este programa pode ser acessado diretamente pelo Menu Logix ou pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Eventos e regras tributárias. |
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CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais - LALUR Este programa permite a inclusão manual de lançamentos diretamente nas contas do LALUR para efeito de ajustes e apuração dos tributos. As contas do LALUR são cadastradas na tela CON10259 - Plano de contas e-LALUR/e-LACS. NotaImportante: Esses lançamentos manuais não irão afetam a contabilização do Logix. Nota: Este programa pode ser acessado diretamente pelo Menu Logix ou pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Lançamentos manuais - LALUR. |