Histórico da Página

No último passo para a Inclusão da Fatura é apresentada a janela "Edição dos Vencimentos de Fatura", nesta janela é possível visualizar os Vencimentos de Fatura que serão gerados e seus respectivos valores.
Neste momento é possível Incluir manualmente mais Vencimentos de Fatura, Editar ou Excluir alguns, antes de serem gerados.

Inclusão

Para incluir um novo Vencimento de Fatura selecione um Vencimento de Fatura e clique no ícone "Novo Vencimento de Fatura", informe o Número de Documento, a Data de Vencimento e o Valor Original.
Também é possível informar Valor de Multa, Valor de Desconto, Valor de Juros e Valores Opcionais.
As informações abaixo serão buscadas das informações já preenchidas na Inclusão de Fatura:

• Filial;
• Conta/Caixa;
• Tipo de Documento;
• Centro de Custo;
• Departamento;
• Moeda;
• Indexador;
• Histórico;
• Segundo Número;
• Tabelas Opcionais;
• Datas Opcionais;
• Opcionais Alfa;
• Data de Emissão.

Edição

Para realizar a edição selecione um Vencimento de Fatura e clique no ícone "Editar Vencimento de Fatura".
Os Vencimentos de Fatura podem ser editados individualmente nos seguintes campos:

• Data de Vencimento;
• Valor Original;
• Valor Multa;
• Valor Desconto;
• Valor Juros;
• Valores Opcionais;
• Valores de integração do módulo Financeiro.

Observação: valores de integração de outros módulos (TOTVS Incorporação e TOTVS Educacional) não poderão ser alterados neste passo.

Observação

Caso exista um Vencimento de Fatura para mais de um lançamento, os valores apresentados serão a soma dos valores dos lançamentos.

Exclusão

Para realizar a exclusão selecione um Vencimento de Fatura e clique no ícone "Excluir Vencimento de Fatura".
Informações sobre alguns campos:

Número Documento

É o número que será preenchido no campo "Núm. Documento" do lançamento de Vencimento de Fatura gerado após a Inclusão da Fatura.
O campo só estará disponível para edição se o campo "Gerar Número do Documento de acordo com as opções" estiver marcado.
Quando o campo estiver indisponível para edição, o "Número do Documento" será de acordo com as regras dos parâmetros "Gerar Número do Documento Seqüencialmente" e "Copiar Referência para Número do Documento".
Quando o campo estiver disponível para edição e sem preenchimento, o "Número de Documento" será de acordo com as regras dos parâmetros "Gerar Número do Documento Seqüencialmente" e "Copiar Referência para Número do Documento".
Quando o campo estiver disponível para edição e preenchido, a informação será levada para o "Número do Documento".

Valores

Os campos de valores na inclusão manual de Vencimento de Fatura não apresentarão nenhuma informação default. O preenchimento será a critério do usuário.

Informação de Valores

Na parte inferior da janela "Edição dos Vencimentos de Fatura" é apresentado um comparativo entre os valores da Fatura, que são os valores do lançamento ou dos lançamentos selecionado(s) para a Inclusão de Fatura, e os valores totais dos Vencimentos de Fatura a serem gerados.
Se houver uma diferença entre os valores o valor com a diferença será exibido na cor vermelha.
Quando houver diferença entre os "Valores Originais" a Inclusão da Fatura não será permitida.

Proporcionalizar Valores dos lançamentos de Vencimento de Fatura

Ao alterar algum valor dos Detalhes dos Vencimentos de Fatura e confirmar a alteração o sistema oferece a possibilidade de Proporcionalizar os valores dos outros lançamentos de Vencimento de Fatura automaticamente, corrigindo assim as diferenças entre valores.