Histórico da Página
...
Campo: | Descripción | |||||
Serie de Remito | Incluir la serie de remito que se asumirá al generar los remitos. | |||||
Cuenta de costo contable | Incluya el código de la cuenta de costo contable, que se utilizará para la venta de bienes del activo o de cualquier otro ítem de control de débito directo en el inventario.
| |||||
Nº Ítems por Remito | Incluya la cantidad máxima de ítems por remito. | |||||
Impuestos diversos | Incluya el código del impuesto de gastos diversos. | |||||
Impuesto Flete | Incluya el código del impuesto de gastos con flete. | |||||
Horizonte Fixo | Incluya el número de días que se considerará como horizonte fijo para la asignación de órdenes de producción.
| |||||
Nº Ítems Fact |
Incluya el número máximo de líneas de ítems permitidos en la impresión de la factura. | |||||
Tamaño Descripción Ítem Factura |
Incluya el tamaño máximo permitido para describir el ítem de la factura. | |||||
Formato Factura | Incluya el formato del número de la factura. |
...
Campo: | Descripción | |||||
Unidad estándar | Seleccione la unidad de medida estándar que servirá como unidad de referencia para el módulo de facturación.
| |||||
Cálculo Imp Decreciente |
Cuando se marca, determina que se considerará el valor del impuesto de la jurisdicción del nivel mínimo de cálculo del impuesto. Más detalles están disponibles en la descripción del concepto Cálculo de los Impuestos. | |||||
Junta Pedidos |
Cuando se marca, indica que en el cálculo del documento de un embarque, se hará la consolidación de pedidos de venta en la preparación de la facturación. Vea también: detalles en el concepto Valor mínimo para la facturación con redistribución de ítems, proceso de facturación previa. | |||||
Considera descuentos en la consolidación |
Cuando se marca, indica que los descuentos del pedido se considerarán como criterio en la consolidación de pedidos. Cuando se marca, determina que los descuentos concedidos para los pedidos de venta no se deben considerar como criterio por la consolidación de pedido.
| |||||
Acepta Saldo Neg Transfer | Cuando se marca, indica que se acepta el saldo negativo en el inventario para facturas de transferencia entre sucursales. | |||||
Desconsidera transitoria | Cuando se marca, indica que no se utilizará la cuenta transitoria en la contabilización de las facturas.
| |||||
Considera Órdenes Prod Para Asignación |
Cuando se marca, determina que las órdenes de producción, que cumplan determinadas condiciones para asignación, se considerarán para obtener las cantidades disponibles para asignación.
| |||||
Contab Descuentos | Cuando se marca, determina que los descuentos ocurridos en la factura se deben contabilizar. La cuenta de descuentos se define en el programa Mantenimiento de cuentas para facturación (CD0309). Si el campo no está activado, la cuenta de descuento no se solicitará. | |||||
Controla fecha facturación |
Cuando se marca, indica que no se podrán alterar las informaciones de "Fecha Última Factura", "Número de la última factura" y "Última Nota Emitida" en el programa Mantenimiento Serie x Sucursal (FT0114). | |||||
Controla factura no integrada |
Cuando se marca, indica que se verificarán las facturas no integradas con el módulo Cuentas por Cobrar. | |||||
Asigna Despach Autom |
Cuando se marca, indica que las asignaciones en los embarques se realizarán de manera automática, utilizando los lotes atribuidos en el pedido, sin intervención del usuario. Cuando se desmarca, el usuario debe informar manualmente los despachos que se deben retirar. | |||||
Controla Asignación Aduana Automático |
Cuando se marca, indica que las asignaciones en los embarques se realizarán de manera automática, utilizando los lotes atribuidos en el pedido, sin intervención del usuario. Cuando se desmarca, el usuario debe informar manualmente los pedidos que se deben retirar. | |||||
Desconsidera Imp Contabilización | Cuando se marca, indica que los impuestos se desconsiderarán en la contabilización de los documentos. |
...
Campo: | Descrição |
Generación embalaje |
Define cómo se efectúa la generación de los embalajes en el proceso de facturación previa. Marque una de las opciones:
|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas