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- Visão Geral
- Campos
- Regras
- Detalhamento da Apuração.
01. Visão Geral
Anexo do Período de Apuração (exibido apenas para os tributos PIS e COFINS) que apresenta os valores calculados correspondentes aos itens de Origem contábil existentes no Cadastro de Parâmetros de Processos em Filtro de Operações Contábeis.
Este Anexo possui as seguintes informações:
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02. Campos
- Código Tipo Operação
- Código da Situação Tributária
- Natureza da Base de Cálculo do Crédito
- Natureza da Receita
- Código Conta contábil
- Descrição
- Base de Cálculo: Crédito, Débito, Movimentação da conta
- Alíquota
- Valor do Imposto
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03. Regras
- O anexo calcula automaticamente ao encerrar o Período de Apuração
- O calculo será executado apenas para os tributos do tipo PIS e COFINS
- Ao reabrir o Período de Apuração os dados são apagados
- Se o resultado da Movimentação da conta for diferente do esperado, ou seja, Natureza Devedora com resultado negativo ou Natureza Credora com resultado positivo.
O item não deverá ser será calculado e um log deve ser apresentado informando a inconsistência, indicando que o item não foi calculado e informando os dados básicos para o usuário identificar o item inconsistente.
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04. Detalhamento da Apuração
- Os valores gerados no detalhamento da apuração são pertinentes as contas contábeis e demais parametrizações realizadas nos parâmetros de processo do F100 Anexo Filtros Contábeis conforme documentação do cadastro de Parâmetro de Processos.
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