Histórico da Página

003

Controle de localização

PORTARIA

S/N

Informar se a filial trabalha com o módulo de portaria (recepção)
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, onde:
O uso de alocação de docas será automático, desde que haja o cadastro de tempo de descarga na tabela 220 (acesso DOCAHORA).

003

LOCEST + destino

"S"
"N"

Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com "S".

003

SISLOC + destino

Números da Sistemática

Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com Sistemática 20.

003

REDIGNSNOT

SS

Primeiro "S" é para redigitarão de número/ série da nota fiscal.

Segundo "S" é para redigitarão de data de emissão.

004

Controle de entrada/saída

UPPABAGDIR

1 – 9999999999
2 – 9999999999
3 – 9999999999

ACESSO CONTEÚDO1 - CONTEÚDO2 - CONTEÚDO3
UPPABAGDIR: 9999999999 - 9999999999 - 9999999999

CONTEÚDO 1  Contém o número do último pedido processado;
CONTEÚDO 2  Contém o número do último pedido processado no dia anterior;
CONTEÚDO 3  Contém a data do último processamento.

004

MEDCASXXX

Parâmetro para cálculo do Valor Diário (% VD)

004

Controle de Entrada e Saída

E



S

1. C ou D
2. 0000010604
3. 0000070604
4. C ou D
5. 0000010604
6. 0000070604.

Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída.
onde: C ou D= crítica ou definitivo;
0000010604 = período inicial;
0000070604 = período final.

013

VABUDGTB

"S"
"N"

"S" – Somente exibir filiais da linha do usuário
"N" – Exibe todos os produtos da tabela (Default)

013

Parâmetros Internos Módulo de Negociação

USO INTERNO

013

VABUDGTB

"S" – Somente exibir filiais da linha do usuário.
"N" – Exibe todos os produtos da tabela (Default)

Somente exibir os produtos da linha da filial do usuário.

013

PERSOBVIG

S – Não será possível atualizar uma tabela, caso exista um produto que já tenha uma outra tabela em vigência e termino (de vigência)

N – Não verifica (valor padrão)

Verificar Prazos de Vigência.

Obs: Parâmetro válido apenas para o fornecedor principal do produto.

026

Crédito presumido deduzido saída

CFOCMPBONI

1ª Posição: S/N
2ª Posição: S/N

Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde:
1ª Posição: "S" lista os pedidos de compra no CFOP de compra e de pedido de bonificação no CFOP de bonificação.
"N" lista todos os pedidos do fornecedor.
2ª Posição: "S" lista apenas os pedidos de bonificação (caso todos os itens da nota sejam de bonificação).
"N" lista todos os pedidos que NÃO são de bonificação,

030

ESTQTELagd

1- S/N

Permiti efetuar venda sem estoque.
Onde;

• agd = código da agenda.
  
  
  Obs.; Na ausência do parâmetro o sistema tratara a agenda conforme configuração da tabela contábil.

030

PULALINHBL

S ou N

N = Não pula linha para produtos bloqueados.
Possibilita o posicionamento na grid de filiais para itens bloqueados, se o Parâmetro estiver = "N"
 
S = Pula linha para produtos bloqueados.
Ao posicionar o cursor em cima de um item bloqueado, irá automaticamente para a linha de cima ou debaixo, impedindo assim o posicionamento se o parâmetro for = "S".
 
Se o parâmetro não existir ou for diferente de S e N, assumirá o Default, que neste caso é "S".
 

030

ULTENTZERO

S = Imprime todos os produtos independente da data de última entrada.
N = Só imprime os produtos onde a data de última entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial seja diferente de zero.

O parâmetro determina se será ou não considerada a Data da Última Entrada

030

CMPCOPDISP

"S" ou "N"

Conteúdo = N => Não copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor
Conteúdo = S => Copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor
Observação: Caso não seja cadastrado este parâmetro será default a opção "N"

030

MINDIASDIG

999

Limite Mínimo de Dias de Digitação. Exemplo: informando 5 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com menos de 5 dias.

030

LIMDIASDIG

999

Limite MÁXIMO de Dias.

030

ULTENTZERO

"S"
"N"

"S" = Imprime todos os produtos, independente da data de Última Entrada.
"N" = Só imprime todos os produtos onde a data de Última Entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial, seja diferente de zero.

030

LIMCOMPRAS

S / N

Limitar a emissão de pedidos, seja através do Limite de Compras pôr Comprador ou pôr Seções.

030

MTVACRRAZN

Conteúdo 1: "S"
Conteúdo 2: "N"
Conteúdo 3: SIM

Para impressão do relatório via laser.
O parâmetro deve ser "N" para impressoras NÃO Matriciais.

030

SETADESCON

030

SOARES

030

DISTALTERN

LIMPORDCMP

XXX , sendo XXX a quantidade de dias.

Quando configurado com “S” ao final da inclusão do produto, será aberta a tela do VABUESTQ para que seja efetuado o Registro de Estoque.

Define se a embalagem informada na Tabela do Fornecedor irá atualizar a embalagem no cadastro do produto.

O default é "S"

031

LIMCMPDFAT

Conteúdo = N: o cálculo é efetuado pela Utilizar data de emissão.Faturamento
Conteúdo = S: o cálculo é efetuado pela data de faturamento.S: Utilizar data de Vencimento
E: Utilizar data de Entrega
M: Utilizar data de Emissão

Utilizado para realizar cálculos de limite de compras.

031

TROCBLOCMP

Conteúdo: S ou N

• Se Conteúdo = S
  
  Caso o conteúdo do parâmetro seja = S, o programa verifica se há troca pendente no Depósito de Trocas para o fornecedor em questão, que verifica se há conteúdo em outros dois parâmetros:
  Parâmetro: 101
  Conteúdos: BLOCMPTROC e BLOCMPTROM
  
  Caso haja conteúdo para estes acessos podem ocorrer três situações:
• Informa que o parâmetro BLOCMPTROM possui valores inválidos e encerra o programa.
• Informa que o fornecedor está com as compras bloqueadas por excesso de trocas e também encerra o programa.
  
  NOTA: Em ambos os casos o pedido de compras não poderá ser emitido.
• O programa vai verificar se o fornecedor está com status de AVISO ou NOTIFICADO no Depósito de Trocas o que permite duas situações:
  
  • Se o usuário tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e emite o Pedido.
  • Se o usuário não tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e em seguida o programa será encerrado.

031

PLATFLVDEF

Conteúdo: Código da plataforma de compras

031

FORNGENFLV

Conteúdo: Código do Fornecedor Genérico FLV

031

PERECSEC

Conteúdo: Seções perecíveis, cadastrar até 10 seções com 3 posições cada.

031

QTDESEMN

Conteúdo: Qtde semanas sugestão

031

CALCULO

"ULTSEMN": Procura venda do dia na semana anterior.
"MEDIA": Efetua cálculo da Média das últimas semanas, (conforme parâmetro 31-QTDESEMN).

031

CALCPEDGRD

Conteúdo:
1 = Rateio proporcional
2 = Distribuição das quantidades por ordem de loja

031

BLOCTABFOR

S

BLOQUEIA a compra ou a sugestão para produtos que não possuem Tabela de Fornecedor vigente.

031

BRN0000000

Conteúdo = "S". Onde o zero indica o código do fornecedor

A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG:
Se o conteúdo estiver como "S", indica que o fornecedor trabalha com BRN, se for diferente será BRG.

BRG = Preço Bruto
BRN = Preço Líquido

031

NRODIASOFT

Conteúdo: deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta).

031

Controle de seções do pedido

PEDCONTEST

Permitir no compras com contagem de estoque, a geração de pedido de compra para várias sistemáticas de abastecimento, onde:
No conteúdo descrever as sistemáticas (duas posições cada uma) com as quais deseja gerar o pedido.

031

GERAPEDPCK

S
N

Geração do pedido pela Package

(Incluir este parâmetro com o conteúdo S para gerar o pedido de FLV).

031

IMPORDALFA

Conteúdo1: S Conteúdo2: N

Para ordenar produtos em ordem alfabética

031

PEDPORSEC

1 – S/N
2 - O/Q

Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde:
Conteúdo 1: "S" - Será gerado um pedido para cada seção;
"N" - Será gerado um único pedido contendo todas as seções.
Conteúdo 2:
Q – Indica que na quebra de seção haverá quebra na numeração da nota;
O – Indica que nota será ordenada somente por figura/seção e não haverá quebra na numeração da nota, quando houver quebra por seção.
Obs.: Caso o parâmetro não seja cadastrado, o sistema assumirá a ordem por figura fiscal, sem qualquer quebra.
Caso seja cadastrado somente "S", o programa assume que o usuário deseja somente a ordenação por figura/seção (SO), sem a quebra por seção.

031

CTRLSECPED

S/N

Indicar se agrupa ou não produtos de seções diferentes num mesmo pedido, onde:
"S" - Permite agrupar produtos de seções diferentes num mesmo pedido;
"N" - Não permite agrupar produtos de seções diferentes num mesmo pedido.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois a partir desta versão os pedidos sempre serão quebrados por seção.
Este parâmetro foi reativado em 25/08/00.
Este parâmetro foi alterado para que, se conteúdo = "S" terá quebra de pedido por seção.

031

FORMULARIO

9

Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedido a ser utilizado no compras, onde:
1 – Standart
2 – Especial
3 – Agrupado

031

DEPTRCFORN

Código do(s) Depósito(s) de Troca(s) sem Digito c/ 5 posições cada.

Mostrar as trocas das Lojas/ Depósitos, de acordo com parâmetro cadastrado. Na ausência deste parâmetro, somente serão mostradas as Trocas, de acordo com o módulo de Depósito de Trocas.
Exemplo:
Para os Depósitos 105-8, 101-5 e 106-6, no parâmetro deve estar cadastrado:
001050010100106

Se o parâmetro não existir, mostra somente a linha ref. Às Trocas do Depósito de Trocas

031

Controle de seções do pedido

SELECSISTE

9999999999

Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática).

031

EMPPRINC

S/N

Permitir (S) ou não (N) que seja cadastrado um depósito fictício e colocar o outro depósito cadastrado como empresa principal.
Obs.: Ao emitir o pedido para depósito fictício serão impressos os dados do depósito principal.
Os usuários que utilizam emissão de pedidos com dados da empresa principal devem cadastrar "S" no conteúdo.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, sendo:
A partir desta versão deverão ser inclusos no cadastro de tipos da loja que utilizará os dados da empresa principal, a natureza 'Divagara Depósito Virtual, ou "LV" para loja de venda, para que o programa passe a imprimir os dados desejados.

031

RELATSECAO

S/N

Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado em lote), quebrando por seção/grupo/subgrupo, onde:
"S" - emite o relatório de sugestão de pedidos por seção/grupo/subgrupo;
"N" – não emite o relatório de sugestão.
Obs.: Ao selecionar o sistema de abastecimento 01, para fornecedor geral, será emitido um lote para cada depósito. Caso queira emitir sugestão por seção/grupo/subgrupo deve-se selecionar o número de controle
para o depósito desejado e acionar a função de sugestão.

031

SISTESECAO

9999

Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistema de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor.
Obs.: Quando cadastrado, na sugestão de pedidos de filiais, deverá ser informado o código do depósito no campo de fornecedor, para pedidos ao depósito.

031

EANPEDIDO

S/N

Permitir (S) ou não (N) a inclusão do código EAN no pedido de compra.

031

DATAARQB

Adiciona as sugestões no mesmo arquivo.
Gera arquivo sequencial numérico.

S/N
 IMPORTANTE: Verificar:

• Parâmetros 500 / FFFFFFFFEE(Parametrização para geração dos arquivos "B" e "M" seqüencial).
• Parâmetro 30 / CTRLCMP (Sequencial arquivo B)
• Parâmetro 30 / CTRLCMPM (Sequencial do arquivo M).

Definir se a sugestão de compras por Filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, Sendo:
"S" - Será gerado o arquivo "B" com a data do sistema, agrupando todos os pedidos efetuados;
Obs.: Todas as sugestões devem ser geradas antes da criação do arquivo "B" , pelo programa PGCGPDLJ.
"N" - Será gerado um arquivo para cada data (da sugestão);
Obs.: A inexistência do parâmetro o sistema considera como "N".

031

BLOQSISCMP

9999999999

Definir as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no Compras Corporativas, para emissão de pedidos:
No conteúdo descrever as sistemáticas que serão bloqueadas utilizando 2 posições para cada uma.

031

GRDBONI

031

ACRESSUGES

S / N

A quantidade sugerida será arredondada para a embalagem do fornecedor.
Obedecendo ao parâmetro 31 – ARREDSUGES (U = arredondamento universal, T = arredonda para baixo e C = arredonda para cima).

031

Controle de seções do pedido

GERPEDDEP



ARREDSUGES

9999999999



C
U
T

Definir quais as sistemáticas de abastecimento irão gerar arquivo B e pedidos de compras para o depósito:
No conteúdo descrever as sistemáticas utilizando 2 posições para cada uma.

Possibilitar selecionar uma forma de arredondamento universal no abastecimento, é utilizado para tratamento do cálculo de sugestão do pedido, onde:
C- arredonda para o próximo inteiro superior.
U- universal, arredonda para parte inteira inferior
T- trunca as casas decimais utilizando somente a parte inteira da sugestão

031

IMPPEDGRAD

SS

Permitir ou não a impressão de pedidos gradeados para a loja, onde:
No conteúdo, o primeiro caracter irá controlar apenas a gravação de um arquivo, responsável por armazenar informações de consulta e impressão de pedido gradeados (S para gravar e N para não gravar).
O segundo caracter será responsável por imprimir ou não os pedidos para as Filiais, sendo que para poder imprimi-los, obrigatoriamente deverá constar "S" no primeiro caracter.

Obs.: Este parâmetro não influirá na emissão do pedido ao CD e sim na impressão (papel) de pedidos por loja. Não existindo o conteúdo o sistema assume como "NN".

*Foi alterado o conceito do parâmetro:
O primeiro caracter irá controlar apenas a gravação de um arquivo, responsável por armazenar informações de consulta e impressão de pedidos gradeados (S para gravar e N para não gravar). O segundo caracter será responsável por imprimir ou não os pedidos para as Filiais, sendo que para poder imprimi-los, obrigatoriamente deverá constar "S" no primeiro caracter.
Obs.: Este arquivo é o mesmo onde se consulta a grade de pedidos emitidos, e não influirá na gravação da grade de distribuição para as Filiais.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois:
Os pedidos de grade sempre serão gerados e gravados, porém não será impresso um pedido para cada loja da grade, apenas o pedido do depósito para o fornecedor.

031

AUTOPEDEDI

S/N

Definir se emite (S) ou (N) pedidos automaticamente para fornecedores que trabalham com EDI.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, sendo:
Tendo o item e o fornecedor as flags de EDI, o pedido será gerado.

031

ZERARPEND


SIGLAMUNIC



ESTQGARANT

S/N


XX010100



S/N

Definir se zera (S) ou (N) a pendência pela entrada da nota no recebimento.

Utilizado para gerar o nome de um arquivo TXT – arquivo de vendas = SIGLAMUNIC + dia/mês/ano
XX – Sigla Estado e 01/01/00 dia/mês/ano.

O sistema utiliza no cálculo da sugestão de compras para validar se a quantidade sugerida está abaixo da sugestão mínima (percentual de reposição).
S – Ajusta a sugestão para valor inteiro posterior a sugestão;
N – Não emite sugestão e não permite que se sugira menos que uma embalagem de compra.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois não haverá mais a interferência deste parâmetro no ponto de reposição para cálculo da sugestão de compras.

031

Controle de Seções do Pedido

DIASTOLBON




DIASTOLFEC

XXX




XXX

Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema.
Na existência deste parâmetro o sistema irá considerar 001 dia de tolerância para fechamento dos pedidos bonificados.

Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema.
Na existência deste parâmetro o sistema irá considerar 001 dia de tolerância para fechamento dos pedidos de compras.

031

MARCAPROP

X

Para o programa de geração de pedidos tratar o registro de marca própria é necessário cadastrar este acesso, onde:
"X" é uma posição alfanumérica para indicar o código da marca própria que será informado no campo espécie do cadastro do produto.

SOMATRANSF

S/N

Indicar se deve ser somado na linha do compras da régua de 13 meses do Compras Corporativas as entradas por transferência do módulo gerencial apenas nas abas filiais e grade. Essa opção não funciona para filiais do tipo depósito.

Se o parâmetro não existir ou estiver como "N" as entradas por transferência não são consideradas 

036

Controle de preços

ATUPRECOE

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor.

036

ATUPRECOT

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor.

036

ATUPRECOP

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor.

036

ATUIMPTAB

S
2
S

Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo:
POSIÇÃO1 Indicar se a tabela deve ou não ser atualizada quando da importação;
POSIÇÃO2 Indicar a quantidade de dias, que somados a data constante nos registros importados, darão origem à data de vigência dos preços (0 a 9);
POSIÇÃO3 Indicar se calcula e altera ou não os preços de venda, na atualização da tabela.

036

COPCUSFORN

S/N

Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor.

050

FLV

Caminho onde serão gerados os arquivos de interface com o móbile Compra na Pedra.

050

SAIDAXML

Local onde será gerado e salvo o arquivo XML

051

Controle condição de pagamento

CONDPAGTO

S/N

Indicar qual é forma de pagamento para condição de pagamento, onde:
"S" - o programa move "Cond. Pto.:" para tela"
"N" - o programa move "Forma. Pg.:"para tela"
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois a descrição da coluna passa a ser fixa, sempre será "Cond.Pgt".

051

FORCONDPGT

S/N

Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde:
"S" – o programa mostra a primeira condição de pagamento do cadastro do fornecedor.
"N" – o programa mostra a condição de pagamento do arquivo AG1CAPAP

Diferença entre data de saída e entrada

PEDIBONIFI

1- 0000000DDD
2- 0000000AAA
3- 0000000CCC
2- 0000000AAA
3- 0000000CCC

Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde:
No conteúdo 1 preencher com os dias de tolerância após prazo de entrega;
No conteúdo 2 preencher com o código da agenda cadastrada;
No conteúdo 3 preencher com a condição de pagamento desta cobrança.
Obs.: A agenda deve ser cadastrada com as seguintes especificações:
Código Fiscal: 599 ou 699 - Série NF: PBN Ente/Saída: S Contas Rec.: S
Tipo NF: O Taipeis: 1 e "N" nas demais integrações.

100

PEDIBONFIG

1- 0000000FFF

No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados.
Obs.: Caso estes parâmetros (PEDIBONIFI/ PEDBONFIG) não estejam cadastrados, quando da exclusão do pedido bonificado, será gerado um documento no arquivo fiscal e excluído seu registro da carteira de pedidos.

100

CTRLAVARIA

1. Agenda
2. Agenda
3. Agenda

Controle de Avaria
1-Agenda p/ devolução de avarias (Obrigatório).
2- Agenda de Aviso de débito não controla estoque (nãoobrigatório).
3- Agenda de Aviso de débito que controla estoque (nãoobrigatório).

100

DDTOLAFIDE

Qtde. de dias

1. Dias de tolerância para fechamento de contratos do mesmo evento para a mesma filial. O parâmetro serve para que não façam o fechamento de um evento para a mesma filial mais de 1 vez na mesma data, com o parâmetro cadastrado só será possível executar o mesmo fechamento após o nr. De dias cadastrado no parâmetro, se o parâmetro não estiver cadastrado ou estiver cadastrado com zeros no conteúdo, será assumido 001 (um) para o nr. De dias.

100

AGDINTNFCJ

Código da Agenda

Agenda de interface NF conjugada

101

Pedidos Faturamento

PEDABASTEC

1- 000000000

Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento.

101

Pedidos Faturamento

NFVB

1. 1
2. zero
3. zero

Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB

101

Pedidos Faturamento

EMTBOLXXXX

1. Código do Portador
2. zero
3. zero

• Criação de parâmetro para emissão de boleto, indicando o portador num parâmetro específico para cada loja. O formato do acesso é ´EMTBOLXXXX´, onde XXXX representa o código da filial sem o dígito, utilizando quatro posições (preenchidas com zeros à esquerda caso necessário - por exemplo, loja 98-1 tem o acesso ´EMTBOL0098´);
• Caso o parâmetro por loja não exista, lê o acesso anterior (´EMITBOLETO´);
• O registro não é integrado, caso a opção selecionada seja ´NÃO´ quando o sistema solicitar a confirmação para emissão do boleto.

101

Pedidos Faturamento

AGENDACONS

= 'AAACCCXXXX

'AAACCC'XXXX, onde A= Agenda para pedido no faturamento e C= Condição de pagamento, X=zero.
A = Agenda para pedido no faturamento (Agenda de Devolução)
C = Condição de Pagamento da Filial.

101

Pedidos Faturamento

NREQUISXXX
, onde XXX = Código Filial s/ digito

1-0000000000 = Início Nro Requisição
2-0000000001
3-0000099999

105

Pedido de compra

FIGREPACPR

1-0000000001
2-0000000100

Controlar o acordo promocional, sendo:
Conteúdo 1- preencher com o código da figura fiscal, que deverá estar cadastrado na Tabela Fiscal Mercantil ;
Conteúdo 2- preencher com o código do representante sem dígito.
Conteúdo 3 – Código da Operação Fiscal, com um único dígito.

105

NROACPR

1- 0000000001
2- 0000001000

Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde:
O conteúdo 1 contém o número sequencial do próximo documento do acordo promocional;
O conteúdo 2 contém o número sequencial máximo.

105

NROPED

1 – 0000000099
2 – 0000000001
3 - 0009999999

Controlar a numeração de pedidos, onde:
O conteúdo 1 = o número do último pedido emitido.
Conteúdo 2 = Inicio da numeração do pedido.
Conteúdo 3 = Limite máximo da numeração sequencial de pedido.
A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema.

105

SEQEDI

1 – 0000000099
2 – 0000000001
3 - 0009999999

Controlar a numeração de pedidos, onde:
O conteúdo 1 = o número do último pedido emitido.
Conteúdo 2 = Inicio da numeração do pedido.
Conteúdo 3 = Limite máximo da numeração sequencial de pedido.
A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema.

107

Controle de compras

999

1- 0000000007
2- 0000000001
3- 0000009999

Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde:
O acesso contém o código do comprador;
Conteúdo 1 contém o número da última ordem de compra criada. A cada nova ordem de compra este campo é atualizado automaticamente pelo sistema;
Conteúdo 2 contém o número sequencial mínimo permitido (inicial);
Conteúdo 3 contém o número sequencial máximo permitido (não podendo ser maior que 9999).
ATENÇÃO!
Os intervalos de numeração devem ser diferentes para cada fornecedor

107

NROOFERTA

Adiciona na sugestão o fator de acréscimo de oferta cadastrado somente se:
Parâmetro 107-NROOFERTA existir.
Existir oferta com data de início no período entre, a data da sugestão e data da sugestão + número de dias cadastrados no parâmetro 31 - NRODIASOFT.

107

Numeração de Ordem de Compra por Comprador

Código do Comprador

Faixa de Numeração

Estipula que cada Comprador deve ter uma faixa individal para numeração de Ordem de Compra estabelecida em parâmetro. Por exemplo:
Comprador 1 = de 000001 a 000500.
Comprador 2 = de 000501 a 001000.
Comprador 3 = de 001001 a 001500 etc.

108

Pedido req. distribuição

PEDREQ

0000000001

Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde:
O conteúdo contém o código do último lote de compra com contagem de estoque. Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema.

110

Venda atacado

DEPABASTLJ




CAPMAXDIA

0000000999

1. 0000
2. 0000

Controlar o depósito que abastece a loja, onde:
No conteúdo informar o código com dígito do depósito que abastece a loja
Atenção: Este parâmetro não é mais utilizado (19/04/00).
Controlar o valor máximo em metros cúbicos que pode ser recebido no dia. A partir desse percentual, o Sistema começa ajustar a data de entrega do pedido, onde:
No conteúdo 1- valor máximo em metros cúbicos, que pode ser recebido no primeiro dia.
No conteúdo 2- tem o percentual máximo que será utilizado para ajustar a data de entrega do pedido.

110

AGDSECAO




AGENDA029



AGENDA031



AGENDA081

1. 0000000
2. 0000000
3. 0000000
   
   
   
   1- 0000000416
   2- 0000000417
   3- 0000000000
4. 000000418
5. 000000419
6. 000000000
   
   
   1 - 0 00000420
   2 - 000000421
   3 - 000000000

Foi incluído no programa PGDIMPTR tratamento para produtos de uso e consumo para permitir a quebra do pedido para l, 2 ou 3 agendas diferentes de transferência e venda. Onde:
Conteúdo 1 – Cód. da 1ª. Seção (Exemplo Seção 029).
Conteúdo 2 – Cód. da 2ª. Seção (Exemplo Seção 031).
Conteúdo 3 - Cód. da 3ª. Seção (Exemplo Seção 081).
Complemento do parâmetro AGDSECAO, onde:
Deve-se executar este procedimento para todas as agendas cadastrada no acesso AGDSECAO sendo que o conteúdo do 1 do parâmetro será a agenda utilizada para transferência do material e o conteúdo 2 para venda.
Obs.: Exclusivo do cliente ABC.
Agora está disponível para todos os clientes

110

AGDTRSEXXX
, onde XXX =
Código Filial s/ digito

1-0000000000
= Agenda de Saída
2-0000000000
= Agenda de Entrada
3-0000000000
= Fig Fiscal (ISENTO)

110

TRFSECAUTO

1. zero
2. zero
3. zero

110

SISABAST11

Produtos de sistemática 11 serão gerados em separado dos produtos de sistemática 10.
Cadastrar o acesso SISABAST11 sem conteúdo no parâmetro 110

110

GERAMDISTR

0000000001

Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo:
Quando o código que estiver dentro do arquivo "M" for de fornecedor distribuidor, o programa irá gravar o distribuidor para a integração com o módulo de compras, caso contrário será integrado o código do fornecedor do cadastro de produto.
No conteúdo cadastrar "000000001" (fixo).
Caso o parâmetro não esteja cadastrado o sistema assumirá o código do fornecedor cadastrado no produto.

113

Controle da folha de contagem

999

0000000001

Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde:
No acesso informar o código da filial, sem dígito;
No conteúdo informar o número da sequência da folha de contagem.
Obs.: folhas de contagem são utilizadas para filiais que não controlam estoque, será emitido a folha de contagem, onde será preenchido com quantidade de estoque por seção, no processo de compra.

117

Numeração de Inventário

CONTAGEMLJ

0000000099

Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa. No conteúdo informar o código da filial sem dígito.
Obs.: Este parâmetro foi excluído em 25/07/00, sendo que não será mais possível efetuar compras (em ambiente Store) para outra loja que não seja a cadastrada na Empresa.

121

Controle de pendências

PENDENCIAS

1- 000000000
2- 000000000
3 –000000000

Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde:
No conteúdo 1 definir até 5 sistemáticas de abastecimento para processamento de pendência ou 99 para todas as sistemáticas, exemplos:
1110090102 - serão processadas as sistemáticas "11", "10", "09", "01" e "02", ou
0000000099 - serão processadas todas as sistemáticas de abastecimento.

No conteúdo 2 definir a quantidade de reincidência na checagem da pendência dos itens (2 posições) ou 999 para não controlar reincidência, exemplos:
0000000010 - as pendências serão processadas até dez vezes, ou seja, sobrepor a pendência até dez atendimentos, ou
0000000999 - as pendências serão processadas até zerar.

No conteúdo 3 definir a quantidade de dias limite para processamento da pendência (2 posições), ou 999 para não controlar a quantidade de dias, exemplos:
0000000010 – serão verificadas as pendências geradas á mais de dez dias;
0000000999 - não há controle de dias limites, processa as pendências até zerar

126

Seções fora da folha de contagem

0001002011

0000000000

Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde:
No acesso indicar a seção, o grupo e subgrupo para os quais não devem ser emitidas as folhas de contagem (informar com três posições cada um e preencher com zeros à esquerda);
No conteúdo preencher com zeros.
Obs.: folhas de contagem são utilizadas para filiais que não controlam estoque, será emitido a folha de contagem, onde será preenchido com quantidade de estoque por seção, no processo de compra.

127

SEC + Código da Seção com 03 dígitos

Quantidade Dias de Cobertura para Seção que vai agregar a cobertura já existente.

150

Controle de Notas Fiscais por Séries

LLLLLLLACP

0000999999

Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde:
No acesso LLLLLLL corresponde ao código da loja com sete posições com dígito, e o ACP corresponde à série da nota fiscal utilizada na agenda.
Conteúdo 1 – Número atual de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 2 - Número inicial de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 3 - Número final de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)

190

Dias da semana para saída média

QTDSEMANA

0000000000

Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde:
No conteúdo 1 informar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média.

201

Percentual de Arredondamento de Pallet

ARREDPALLE

1. De 1 a 15 Posições - 1º Percentual
2. De 16 a 30 Posições – 2º Percentual

Se a sugestão está abaixo de 1 pallet, verifica o 1º Percentual
Se a sugestão está acima de 1 pallet, verifica o 2º Percentual.
Exemplo:
Se o pallet é de 50
A sugestão é de 30 = a verificação será feita usando o 1º Percentual
A sugestão é de 70 = a verificação será feita usando o 2º Percentual

201

Pedidos automáticos

REPEDIDO

70,000000

Provocar a geração automática de pedidos. Sempre que o estoque do item atingir o percentual indicado neste parâmetro, em relação ao estoque padrão, o sistema gera um pedido.
Atenção: Este parâmetro não é mais utilizado, pois informamos o % de reposição no item.