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- Pedido de venda simulando cenário com CST 02 - Tributação monofásica própria sobre combustíveis.
Memória de cálculo - CST 15
Em progresso de definição
Memória de cálculo - CST 53
Valor da Base =
...
1.000 * 0,9456 =
...
945,
...
60
945,60 - 33,33% = 630,43
53 - Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido.
Considerando
...
**Para o CST 15, considerando uma operação com 91.000 litros de Óleo Diesel A S10, considerando o percentual de mistura obrigatório de 10% no Óleo Diesel B S10, considerando a alíquota de R$0,9456 por litro de Óleo Diesel e Biodiesel, os campos deverão ser preenchidos:**
**qBCMono – 91.000,00**
**adRemICMS – 0,9456**
**vICMSMono – 8.510,40**
**qBCMonoReten – 1.000,00**
**adRemICMSReten – 0,31516848 (correspondente a 0,9456 X 0,3333)**
**vICMSMonoReten – 315,17**
...
vICMSMonoOp – 945,60
pDif – 33,33%
vICMSMonoDif – 315,17
vICMSMono – 630,43
- Neste exemplo foi ajustado o percentual de diferimento no cadastros de Regra de Escrituração.
03. TABELAS UTILIZADAS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| F2E | Cadastro de Tributo |
| F20 | Perfis Tributários |
| F21 | Perfil Tributário Orig/dest |
| F22 | Perfil Trib. Participantes |
| F23 | Perfil Tributário de Operação |
| F24 | Perfil Tributário de Produto |
| F25 | Perfil ProdutoxOrigem |
| F26 | Perfil Tipo de Operação |
| F27 | Regra de Base de Cálculo |
| F28 | Regra de Alíquota |
| F2B | Regra Tributária |
| F2C | Tributos De/Para |
| F2D | Tributos Genéricos Calculados |
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