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Aviso
titleIMPORTANTE

El pasado Junio del 2022 la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) publicó un proyecto de resolución que introduce cambios en las guías de remisión electrónica (GRE), el documento de transporte electrónico que debe emitirse en relación con las facturas (comprobantes de pagos). El proyecto de resolución regula aún más la emisión del documento de transporte electrónico introduciendo varios cambios, principalmente para optimizar el control de las mercancías en transporte y eliminar el uso del papel para este fin.

Se realiza ajuste en el ejecutable SunatServiceConn.exe de versión 4.0.0.0, para realizar la generación de un Token, Transmisión y Consulta de Guías de Remisión Electrónicas directo a SUNAT a través de API REST.

En la rutina de XML de Guías de Remisión Electrónicas - Perú (M486RNFXML):

  • Se realizaron ajustes para dar cumplimiento a la generación del XML de Guías de Remisión Electrónicas Versión 2.0.

En las rutinas de Documentos Electrónicos (MATA486) y Funciones genéricas de Facturación Electrónica de Perú (M486XFUN):

  • Se realizaron ajustes para la transmisión de Guías de Remisión Electrónicas Versión 2.0, realizar el guardado del token (F2_ESTABL) y permitir la consulta del estatus a través del monitor, permitiendo visualizar el CDR que es almacenado en la carpeta autorizados.

Fundamento:

A partir del 01 de Diciembre del 2022, se activó la funcionalidad definida por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), para realizar la transmisión de las Guías de Remisión Electrónicas (GRE) consumiendo el API disponible por la SUNAT.

Guías de Remisión - Sistemas de Emisión

Para tener activa la funcionalidad es necesario tener actualizadas las siguientes rutinas, así como los ajustes a Diccionario de Datos de los parámetros MV_CFDI_CE, MV_CFDI_PR, MV_CFDI_KP y MV_CFDI_CL, el campo F2_ESTABL y se debe contar con el archivo SunatServiceConn.exe versión 4.0.0.0

RutinaNombre TécnicoFecha
MATA486Documentos Electrónicos06/03/2023
M486RNFXMLXML de Guías de Remisión Electrónicas - Perú16/02/2023
M486XFUNFunciones genéricas de Facturación Electrónica de Perú21/02/2023


Pre-condiciones:

  1. Realizar un respaldo del ejecutable SunatServiceConn.exe que se tiene en la carpeta del SmartClient local y actualizar al archivo de versión 4.0.0.0.
  2. En la carpeta donde se encuentra SmartClient local, debe existir los archivos tipo DLL Ionic.Zip.dll, Ionic.Zlib.dll, Newtonsoft.Json.dll y RestSharp.dll.

    Informações
    titleArchivos Dll

    View file
    nameDlls.zip
    height250

  3. En el menú SOL (https://www.sunat.gob.pe/sol.html), debe inscribir la aplicación que usará los servicios REST y generar sus credenciales (client_id y client_secret). Este paso se realizará por única vez. La ubicación de la opción en el menú SOL es la siguiente: Credenciales de API SUNAT/ Credenciales de API SUNAT/ Credenciales de API SUNAT/ Credenciales de API SUNAT
    Image Added
  4. Registrar los siguientes valor en los campos de la siguiente pantalla:
    • Nombre de su aplicación: Protheus
    • URL: https//es.totvs.com/
    • Chequear la opción GRE Emisión de Comprobantes (se recomienda seleccionar todas las opciones) y en Alcance la opción Desktop.
      Image Added
  5. Una vez que fue registrada la aplicación, configurar el valor del Id en el parámetro MV_CFDI_CE y el valor de Clave en el parámetro MV_CFDI_PR.
    Image Added
  6. Configurar el parámetro MV_CFDI_KP con el valor de Número de RUC + Usuario SOL.
  7. Configurar el parámetro MV_CFDI_CL con el valor de Contraseña SOL.
  8. El Cliente (SA1) debe tener configurado el campo Email (E1_EMAIL).
  9. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
    • Incluir un Pedido de Venta, informando el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) con valor 2 - Remisión.
    • Ir al menú Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos (MATA462AN).
    • Seleccionar los ítems del Pedido de Venta creado previamente.
    • Ejecutar la acción +Gen Remisión

Transmisión de Guía de Remisión:

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
  2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
    • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar  para verificar el resultado de la transmisión.
    • Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
    • El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
      1. Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
      2. XML Envío: Muestra el XML  enviado al OSE.
      3. CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
      4. Salir: Permite cerrar el monitor.
    • Validar que en XML contenido en la carpeta Autorizados, en la ruta DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:Contact dentro del nodo cbc:ElectronicMail muestre el email informado en el campo Email (A1_EMAIL) del Cliente utilizado en la guía de remisión.


De acuerdo a la Anexo N° 14: Estándar UBL 2.1 - Guía de remisión - Remitente

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CampoF2_MODTRAD
OrdenZZ
TipoCarácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
TítuloMotivo Tras
DescripciónMotivo de Traslado
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S020",M->F2_MODTRAD,1,2)
ConsultaPER020
HelpCódigo del motivo de traslado definido por el catálogo 20 de la SUNAT.
CampoF2_ESTABL
TipoC - Caracter
Tamaño50
Decimal
Formato@!
TítuloTicket GRE
DescripciónTicket de GRE
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
HelpIndica el código de ticket que es retornado por la SUNAT al realizar la transmisión de Guía de Remisión Electrónica (Nueva funcionalidad disponible a partir de 01/12/2022).


Tabla SA1 - Clientes

CampoA1_CEP
Orden12
TipoCarácter
Tamaño8
Decimal0
Formato@R 99999-999
TítuloCP
DescripciónCod Direccion Postal
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Val. SistemaVazio() .OR. ValidF3I("S013", M->A1_CEP,1,6)
ConsultaPER013
Help

Código Postal (CP) del cliente.

...

b) Configuración de parámetros en el archivo SX6 - Parámetros:


Nombre de la VariableMV_CFDI_CE
TipoC  - Caracter
DescripciónID de las Credenciales para transmisión directa de Guías de Remisión Electrónicas de Perú, vigencia a partir de 01/12/2022.
Valor Estándar
Nombre de la VariableMV_CFDI_PR
TipoC  - Caracter
DescripciónClave de las Credenciales para transmisión directa de Guías de Remisión Electrónicas de Perú, vigencia a partir de 01/12/2022.
Valor Estándar
Nombre de la VariableMV_CFDI_KP
TipoC  - Caracter
DescripciónUsuario de Clave SOL, para transmisión directa de Guías de Remisión Electrónicas de Perú, vigencia a partir de 01/12/2022.
Valor Estándar
Nombre de la VariableMV_CFDI_CL
TipoC  - Caracter
DescripciónContraseña de Clave SOL, para transmisión directa de Guías de Remisión Electrónicas de Perú, vigencia a partir de 01/12/2022.
Valor Estándar


4.  En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos validar que se encuentren creados los siguientes catálogos:

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