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Campo:Descrição
Vínculo único para prestador principalIndica se a transação irá aceitar somente o vínculo parametrizado no próximo campo para o prestador principal.
Vínculo prestador principal

Código do vínculo que será aceito para o prestador principal.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.

Vínculo único para prestador solicitanteIndica se a transação irá aceitar somente o vínculo parametrizado no próximo campo para o prestador solicitante.
Vínculo prestador solicitante

Código do vínculo que será aceito para o prestador solicitante.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.

Vínculo único para prestador executanteIndica se a transação irá aceitar somente o vínculo parametrizado no próximo campo para o prestador executante.
Vínculo prestador executante

Código do vínculo que será aceito para o prestador executante.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.

Especialidade do solicitante

Indica qual a especialidade utilizada para o prestador solicitante. Possui as opções:

  • 01 - Especialidade principal do prestador solicitante - obriga especialidade principal dentro do vínculo informado;
  • 02 - Especialidade do prestador solicitante - permite informar qualquer uma das especialidades definidas para o vínculo informado;
  • 03 - Especialidade médica genérica - permite informar qualquer especialidade do prestador, sem verificar o vínculo.
Procedimento X transação

Indica quantos procedimentos o documento poderá. Possui as opções:

  • M - Múltiplos;
  • U - Único;
  • N - Nenhum.
Ajuste automático de especialidade

Indica se o sistema ajusta especialidade para uma especialidade que o prestador possui, quando digitar uma especialidade que o prestador não possui.

Se for parametrizado na transação que haverá controle de especialidade do prestador executante e que realizará ajuste automático da especialidade, então todas as especialidades permitidas devem obrigatoriamente estar cadastradas na Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - hrc.assocProviderProcedure, para que o sistema não troque a especialidade para outra.

Existem três formas de cadastramento:

  • 1 - Sempre;
  • 2 - Não informado;
  • 3 - Nunca.

Caso não seja encontrado ajuste de especialidade na Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - hrc.assocProviderProcedure, então irá buscar a primeira especialidade cadastrada na Manutenção Procedimentos por Especialidade - hrc.procedureSpecialty para o procedimento.

Trata urgência

Utilizado nas consistências de tratamento de urgência. Define se o indicador de adicional de urgência será informado manualmente ou calculado de acordo com a hora de realização.

Possui as opções:

  • 1 - Automático - Cobrança;
  • 2 - Automático - Pagamento;
  • 3 - Automático - Ambos;
  • 4 - Manual - Cobrança;
  • 5 - Manual - Pagamento;
  • 6 - Manual - Ambos;
  • 7 - Sem controle.

Quando selecionadas as opções 4, 5 ou 6, o indicador de urgência será informado manualmente na inclusão/edição de movimentos e a importação do PTU A500 considerará como urgência para os movimentos que estiverem com o campo Identificador de acréscimo de urgência/emergência com valor "S", independente da hora de realização.

Ação da tela Ação na tela de entrada dos movimentos quando finalizada a digitação de um documento. Utilizado somente para dados do documento.
Pede valor cobrado

Indica se permite informar manualmente o valor cobrado. Se não for informado, o sistema valoriza com o mesmo valor de pagamento.

Possui as opções:

  • 0 - Não;
  • 1 - Ambos;
  • 2 - Procedimentos;
  • 3 - Insumos.
Tipo de divisão

Indica a divisão de honorários.

Na digitação dos procedimentos (conforme as parametrizações da estrutura do produto) os valores de honorários, operacional e filme serão divididos. Será aberta uma tela para digitar o código do outro prestador que receberá a divisão. Esta divisão por sua vez pode ser:

  • 01 - Honorário + Operacional / Filme;
  • 02 - Honorário / Operacional + Filme;
  • 03 - Honorário + Filme / Operacional;
  • 04 - Filme + Operacional / Honorário.
Ação sobre movimento liberado

Indica se poderá ou não ser realizada a glosa manual para movimentos já liberados do contas. Possui as opções:

  • 0 - Nenhuma;
  • 1 - Glosa Man.Cobrança;
  • 2 - Glosa Man.Pagamento;
  • 3 - Ambos.
Pede local de atendimentoIndica se o sistema pedirá o local de atendimento.
Local de atendimento

É o local de atendimento padrão.

Este campo somente será solicitada ao usuário quando o parâmetro Pede local de atendimento estiver ativo.

Permite alterar a classe hospitalar

Indica se poderá ser informada uma classe hospitalar diferente daquela parametrizada para o produto (modalidade, plano e tipo de plano).Classe hospitalar é indicada a nível de movimento.

Este parâmetro terá utilização quando for uma transação de internação.

Permite mudar a quantidade de vezes p/ cobrança e pagamento

Indica se permite informar manualmente a quantidade de vezes da tabela na inclusão/edição de documentos do RC, tanto para cobrança quanto para pagamento.

Caso esse parâmetro esteja habilitado, o fator de repasse (quantidade de vezes a tabela) poderá ser informado manualmente na digitação ou manutenção do movimento. Caso esteja desabilitado, considerará apenas o fator de repasse da calculado pela valorização padrão, que considera a tabela de moedas e carências Manutenção Moedas e Carências Coberturas - PR0210F tanto para movimentos em urgência quanto para eletivos,  Grupo de Percentuais e Grupos de Pacotes, não permitindo a sua edição.

Grava beneficiários de outra unidadeIndica se, quando está incluindo o documento referente a intercâmbio, também permitirá incluir no cadastro Manutenção Beneficiários de Outras Unidades - hvp.exchangeBeneficiary.
Unidade padrãoIndica se permite digitar a unidade prestadora ou se utiliza a unidade cadastrada no programa Parâmetros Globais do Sistema - hcg.paramGlobaisSist.
Mostra unidade padrãoIndica se traz como padrão (pré-definido) a unidade da Parâmetros Globais do Sistema - hcg.paramGlobaisSist.
Aceita insumosIndica se aceita insumos no documento.
Controle por faturaIndica se obriga que seja informada fatura do contas para o documento.
Prestador únicoIndica se para esta transação, os prestadores principal, solicitante e executante serão únicos; com isto não serão abertos os campos dos códigos dos prestadores para digitação, facilitando a inclusão dos documentos.
Aceita boletim de erro

Indica se grava as inconsistências ocorridas na digitação da carteira.

As inconsistências gravadas podem ser consultados na Manutenção Boletins Erros - RC0110U.

Insumo duploSe marcado como "Sim", permitirá no mesmo documento incluir insumos duplos.
Procedimento duploSe marcado como "Sim", permitirá no mesmo documento incluir procedimentos duplos.
Aceita pacoteTransação aceita pacote de procedimentos e insumos na digitação.
Pede documento originalIdentifica se o sistema abrirá a tela no momento da digitação para ser informado o número do documento original, geralmente utilizado quando o contratante emite documentos de autorização para execução dos movimentos dos seus beneficiários. Esse número por sua vez será atrelado ao documento que esta sendo digitado no Revisão de Contas RC.
Pede documento anterior

Este campo tem a finalidade de abrir uma tela no Revisão de Contas (RC) pedindo o documento anterior, podendo assim relacionar os documentos do RC com os documentos que geraram os movimentos.

Como exemplo, uma consulta gerando vários exames.

Solicita utilização de insumo na UTIIndicador de solicitação de utilização de Insumo em UTI. 
Pede clínicaIndica se o sistema pedirá a clinica.
Obriga clínicaIndica se o sistema obrigará a clinica.
Pede CIDIndica se o sistema pedirá o CID.
Obriga CIDIndica a obrigatoriedade ou não de informar o CID no documento.
SEQUÊNCIA DE ATENDIMENTO
Tipo da sequência

Código do tipo da sequência que será utilizada pela transação nos documentos. Possui as opções:

00 - Não utiliza sequência - doc sistema = 0;
01 - Seq. Aut. (Bordero);
02 - Seq. Aut. Guia Digit. - docrecon.nr-doc-sistema + 1;
03 - Seq. Aut. Guia Impor. - docrecon.nr-doc-sistema + 1;
04 - Seq. Serie/Documento - identifica por meio da série e documento: docrecon.nr-doc-sistema + 1.

Permite sequência

Indica o tipo de controle que terá a sequência utilizada na transação dos documentos. Possui as opções:

  • 00 - Sem controle;
  • 01 - Mesmo beneficiário;
  • 02 - Beneficiários diferentes.
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Obriga tipo de atendimento odontológico

Indica se o tipo de atendimento é odontológico, obrigando a entrada de alguns campos utilizados no atendimento odontológico.

Irá solicitar essa informação se for indicado no campo Tipo de guia TISS a opção "04 - Guia Odontologia".

Obriga tipo de faturamento odontológico

Indica se é obrigatório informar o código do faturamento na entrada dos movimentos do Revisão de Contas (RC).

Utilizado nos movimentos TISS de versão menor ou igual a "3.00.01".

Irá solicitar essa informação se for indicado no campo Tipo de guia TISS a opção "04 - Guia Odontologia".

VERIFICAÇÃO DAS REGRAS DE AUDITORIA
Executar em segundo plano

Indica se deverá executar a verificação das regras de auditoria pós (cadastro Regras de Auditoria e Liberação de movimentos -> aba Auditoria Pós) em segundo plano.

Caso esse campo não esteja ativo, então nas inclusões de documentos serão analisadas de forma on-line as regras de auditoria, verificando se os documentos se enquadram em alguma regra.

Caso esse campo esteja ativo, o sistema colocará os documentos que são incluídos na respectiva transação, em uma fila de processamento para realizar a verificação das regras no programa ouvidor tep/ouvidorECM.p.

Esse parâmetro é utilizado devido a performance na inclusão de documentos, para não onerar as entradas de documentos, principalmente no caso dos portais.

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