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Código do vínculo que será aceito para o prestador principal.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.

Código do vínculo que será aceito para o prestador solicitante.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.

Código do vínculo que será aceito para o prestador executante.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.

Indica qual a especialidade utilizada para o prestador solicitante. Possui as opções:

• 01 - Especialidade principal do prestador solicitante - obriga especialidade principal dentro do vínculo informado;
• 02 - Especialidade do prestador solicitante - permite informar qualquer uma das especialidades definidas para o vínculo informado;
• 03 - Especialidade médica genérica - permite informar qualquer especialidade do prestador, sem verificar o vínculo.

Indica quantos procedimentos o documento poderá. Possui as opções:

• M - Múltiplos;
• U - Único;
• N - Nenhum.

Indica se o sistema ajusta especialidade para uma especialidade que o prestador possui, quando digitar uma especialidade que o prestador não possui.

Se for parametrizado na transação que haverá controle de especialidade do prestador executante e que realizará ajuste automático da especialidade, então todas as especialidades permitidas devem obrigatoriamente estar cadastradas na Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - hrc.assocProviderProcedure, para que o sistema não troque a especialidade para outra.

Existem três formas de cadastramento:

• 1 - Sempre;
• 2 - Não informado;
• 3 - Nunca.

Caso não seja encontrado ajuste de especialidade na Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - hrc.assocProviderProcedure, então irá buscar a primeira especialidade cadastrada na Manutenção Procedimentos por Especialidade - hrc.procedureSpecialty para o procedimento.

Utilizado nas consistências de tratamento de urgência. Define se o indicador de adicional de urgência será informado manualmente ou calculado de acordo com a hora de realização.

Possui as opções:

• 1 - Automático - Cobrança;
• 2 - Automático - Pagamento;
• 3 - Automático - Ambos;
• 4 - Manual - Cobrança;
• 5 - Manual - Pagamento;
• 6 - Manual - Ambos;
• 7 - Sem controle.

Quando selecionadas as opções 4, 5 ou 6, o indicador de urgência será informado manualmente na inclusão/edição de movimentos e a importação do PTU A500 considerará como urgência para os movimentos que estiverem com o campo Identificador de acréscimo de urgência/emergência com valor "S", independente da hora de realização.

Indica se permite informar manualmente o valor cobrado. Se não for informado, o sistema valoriza com o mesmo valor de pagamento.

Possui as opções:

• 0 - Não;
• 1 - Ambos;
• 2 - Procedimentos;
• 3 - Insumos.

Indica a divisão de honorários.

Na digitação dos procedimentos (conforme as parametrizações da estrutura do produto) os valores de honorários, operacional e filme serão divididos. Será aberta uma tela para digitar o código do outro prestador que receberá a divisão. Esta divisão por sua vez pode ser:

• 01 - Honorário + Operacional / Filme;
• 02 - Honorário / Operacional + Filme;
• 03 - Honorário + Filme / Operacional;
• 04 - Filme + Operacional / Honorário.

Indica se poderá ou não ser realizada a glosa manual para movimentos já liberados do contas. Possui as opções:

• 0 - Nenhuma;
• 1 - Glosa Man.Cobrança;
• 2 - Glosa Man.Pagamento;
• 3 - Ambos.

É o local de atendimento padrão.

Este campo somente será solicitada ao usuário quando o parâmetro Pede local de atendimento estiver ativo.

Indica se poderá ser informada uma classe hospitalar diferente daquela parametrizada para o produto (modalidade, plano e tipo de plano).Classe hospitalar é indicada a nível de movimento.

Este parâmetro terá utilização quando for uma transação de internação.

Indica se permite informar manualmente a quantidade de vezes da tabela na inclusão/edição de documentos do RC, tanto para cobrança quanto para pagamento.

Caso esse parâmetro esteja habilitado, o fator de repasse (quantidade de vezes a tabela) poderá ser informado manualmente na digitação ou manutenção do movimento. Caso esteja desabilitado, considerará apenas o fator de repasse da calculado pela valorização padrão, que considera a tabela de moedas e carências Manutenção Moedas e Carências Coberturas - PR0210F tanto para movimentos em urgência quanto para eletivos,  Grupo de Percentuais e Grupos de Pacotes, não permitindo a sua edição.

Indica se grava as inconsistências ocorridas na digitação da carteira.

As inconsistências gravadas podem ser consultados na Manutenção Boletins Erros - RC0110U.

Este campo tem a finalidade de abrir uma tela no Revisão de Contas (RC) pedindo o documento anterior, podendo assim relacionar os documentos do RC com os documentos que geraram os movimentos.

Como exemplo, uma consulta gerando vários exames.

Código do tipo da sequência que será utilizada pela transação nos documentos. Possui as opções:

00 - Não utiliza sequência - doc sistema = 0;
01 - Seq. Aut. (Bordero);
02 - Seq. Aut. Guia Digit. - docrecon.nr-doc-sistema + 1;
03 - Seq. Aut. Guia Impor. - docrecon.nr-doc-sistema + 1;
04 - Seq. Serie/Documento - identifica por meio da série e documento: docrecon.nr-doc-sistema + 1.

Indica o tipo de controle que terá a sequência utilizada na transação dos documentos. Possui as opções:

• 00 - Sem controle;
• 01 - Mesmo beneficiário;
• 02 - Beneficiários diferentes.

Indica se o tipo de atendimento é odontológico, obrigando a entrada de alguns campos utilizados no atendimento odontológico.

Irá solicitar essa informação se for indicado no campo Tipo de guia TISS a opção "04 - Guia Odontologia".

Indica se é obrigatório informar o código do faturamento na entrada dos movimentos do Revisão de Contas (RC).

Utilizado nos movimentos TISS de versão menor ou igual a "3.00.01".

Irá solicitar essa informação se for indicado no campo Tipo de guia TISS a opção "04 - Guia Odontologia".

Indica se deverá executar a verificação das regras de auditoria pós (cadastro Regras de Auditoria e Liberação de movimentos -> aba Auditoria Pós) em segundo plano.

Caso esse campo não esteja ativo, então nas inclusões de documentos serão analisadas de forma on-line as regras de auditoria, verificando se os documentos se enquadram em alguma regra.

Caso esse campo esteja ativo, o sistema colocará os documentos que são incluídos na respectiva transação, em uma fila de processamento para realizar a verificação das regras no programa ouvidor tep/ouvidorECM.p.

Esse parâmetro é utilizado devido a performance na inclusão de documentos, para não onerar as entradas de documentos, principalmente no caso dos portais.