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Os dados referentes ao portador bancário do prestador são exibidos, quando cadastrados, no seguinte quadro.


Os campos são os seguintes:

CampoDescrição\Função
PortadorCódigo do portador relacionado ao Portador (Financeiro). Portador e modalidade de pagamento. Utilizado para a integração do prestador como fornecedor no EMS, para os pagamentos do prestador. O Portador deve estar cadastrado no cadastro de portador do EMS. A modalidade deve estar cadastrada na tabela de modalidades do EMS. O Portador x modalidade devem estar cadastrados no cadastro de finalidade econômica do portador.
Forma de pagamentoCódigo da forma de pagamento de como será realizado o pagamento ao prestador (forma oriunda do Financeiro). Utilizado para a integração do prestador como fornecedor no EMS, para os pagamentos do prestador. Deve estar cadastrado no cadastro de formas de pagamento do EMS. 
Banco

Código do banco relacionado ao Banco (financeiro) por meio do qual o prestador receberá seus pagamentos. Deve estar cadastrado no cadastro de banco do EMS. 

AgênciaCódigo da agência relacionada ao banco. Utilizado para a integração do prestador como fornecedor no EMS, para os pagamentos do prestador. Deve estar cadastrada no cadastro de banco x agência do EMS. Se a carteira do portador é débito automático o sistema irá obrigar a digitação da agência.
ContaNúmero da conta corrente relacionada à agência. Utilizado para a integração do prestador como fornecedor no EMS, para os pagamentos do prestador. Deve estar cadastrada no cadastro de banco x agência x conta corrente do EMS. Se a carteira do portador é débito automático o sistema irá obrigar a digitação da conta corrente.


Classificação de Rede

Essa opção será exibida nos detalhes do prestador, quando este for Hospital ou Hospital Dia (Grupo do Prestador cadastrado como Gr.prestador PTU igual a 2 ou 10, para exportação ou ambos, na Associativa Grupo Prestadores Gestão Planos x PTU). Ao clicar nesse botão será aberta a tela para edição dos campos que serão exportados no PTU A410

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