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| Campo | Descrição\Função |
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| Unidade | Código da unidade relacionada à Manutenção Cadastro Unidades. |
| Fornecedor | Código do fornecedor no EMS. Na inclusão do prestador, caso não exista fornecedor criado, este campo deverá ser informado com zeros. Este será automaticamente carregado com o código do fornecedor no Financeiro ao término da inclusão. |
| Reembolso | Define se o prestador será utilizado para pagamento de reembolso por meio do módulo de Atendimento ao Público. Prestadores de reembolso não prestam atendimentos a beneficiários. A operadora poderá optar por possuir apenas um prestador genérico para o processo de reembolso. Neste caso, o reembolso ao beneficiário deverá ocorrer por meio de um pagamento extra-fornecedor diretamente no EMS, sendo possível obter o nome e a carteira do beneficiário para que o pagamento possa ser efetuado por intermédio das observações do título. |
| Prestador | Código que identifica o prestador (fornecedor de serviços). Este código é informado pelo usuário do sistema e deve ser único entre os prestadores, pois tem a função de identificar cada prestador perante os demais. Também é informado o nome do prestador de serviços em questão. |
| Cooperado | Indica se o prestador é cooperado da operadora. |
| Inscrição do prestador na unidade | Número de inscrição do prestador junto à unidade. Este é um campo para controle interno da operadora. |
| Hora urgência | Código da tabela de horários de urgência que o prestador atende entre as disponíveis na Manutenção Horários Urgência. Utilizado para cálculo dos valores dos movimentos que entram no sistema. Dependendo do horário pode-se pagar mais ou menos ao prestador. Exemplo: para quem trabalha nos horários de expediente é um valor. Para quem trabalha fora do horário de expediente outro valor. Para quem trabalha em sábado, domingo ou feriado pode-se pagar outro valor. |
| Seccional | Código da sub-unidade ou seccional a qual o prestador está vinculado dentre as disponíveis na Manutenção Cadastro Unidades, caso exista tal relação. Este código serve para separar os prestadores em unidades diferente da principal e emitir alguns relatórios no sistema, bem como processos separados por esta unidade. Exemplo:
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| Grupo prestador | Código do grupo de prestador relacionado à Manutenção Grupo de Prestadores. Os grupos devem identificar prestadores com atividade semelhante, prestadores com vínculo semelhante, prestadores com tipo de pessoa semelhante ou combinação que melhor convier à administradora. Importante observar que a constituição dos grupos de prestadores é de vital importância para que a contabilização do módulo de Pagamento de Prestadores seja realizada de acordo com as necessidades, uma vez que a parametrização de contas contábeis é efetuada por eventos/grupo de prestadores. Utilizado para facilitar vários cadastros e processos como: Parametrização de contas contábeis; realizar pagamento, relatórios selecionando grupo de prestador, etc... Exemplo: Grupo de cooperados, grupo de hospitais, grupo de fisioterapeutas contratados, grupo de laboratórios, grupo de segmentos próprios, etc...segue abaixo alguns, porém quase todo pagamento trabalha com seleção por grupo.
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| UF do conselho, Conselho, Registro no conselho e Data de expedição | Sigla do estado do conselho do profissional, identificação do conselho e número do registro no conselho. Data da expedição do documento do conselho |
| Data de validade | Data de validade do registro |
| Recolhe participação | Indica se o prestador recebe o valor da participação, paga pelo beneficiário do plano, diretamente no local de atendimento. |
| Fator de produtividade | Campo destinado a informação do valor de produtividade do prestador (informativo). |
| Possui alvará de localização | Indica se o prestador possui alvará de localização para o local de atendimento. |
| Situação junto ao sindicato | Situação do Prestador junto ao Sindicato da categoria do prestador. Campo apenas cadastral. |
| Especialidade de residência e Especialidade título | Código da especialidade de residência e da especialidade de título do prestador, relacionada à Manutenção Especialidades Médicas. |
Fornecedor OPME | Indica se é um fornecedor de OPME. Utilizado no PTU 6.3 para exportação de Movimentos(CO) para a obrigatoriedade do Nr. Nota Fiscal Fornecedor para movimentos de insumos OPME. |
| Guia Médico | Indica se prestador participa do guia médico da operadora (informação utilizada para compor o R402 do PTU). |
| Malote médico | Indica se o prestador recebe malote de correspondência. |
| Dias de validade para reconsulta | Quantidade de dias que o sistema irá considerar como reconsulta para os atendimentos prestados por esse prestador. |
| Calcula adiantamento | Indica se será calculado adiantamento da produção, ou seja, se antes do final do mês é pago um valor adiantado sobre a produção informada que foi liberada do Revisão de Contas Médicas até o momento. Se for parametrizado “Sim” deverá ser informado no cadastro de parâmetros do pagamento, cadastro de eventos e de eventos do prestador do módulo PP, os códigos onde serão lançados os valores de pagamento do adiantamento e de desconto do adiantamento, que será feito no final do mês. Sim = indica que será possível efetuar o cálculo do adiantamento do PP. Este cálculo busca todos os movimentos de procedimentos e insumos liberados, ou não liberados, do revisão de contas. Busca também todos os movimentos extras e descontos já cadastrados no cadastro de extras do prestador, para realizar o cálculo dos créditos, diminuir os débitos e gerar um evento de crédito para pagar o prestador, e um evento de débito para no final do mês, descontar da produção total o que já foi pago ao prestador. Neste cálculo não são efetuados os cálculos dos impostos. É apenas uma antecipação do que o prestador já produziu. |
| Data cálculo adiantamento | Se for calculado adiantamento, este campo estará preenchido com a data deste cálculo. É a data em que foi calculado o último adiantamento do prestador. Esta data é a informada no cálculo do adiantamento e transferida automaticamente para este campo. |
Senha | Senha gerada pelo sistema para utilização do prestador em autenticações em aplicações externas ao Totvs12.
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Data senha | Data da última atualização da senha. |
Impostos
São apresentados os dados relacionados a impostos do prestador, sendo eles:
| Recolhe INSS | Indica se o prestador terá recolhimento de INSS na unidade. Utilizado para o cálculo de prestadores (pagamento). |
| Vínculo empregatício | Indica se o prestador possui vínculo empregatício com outra empresa a fim de calcular o INSS até o teto máximo de recolhimento juntando todos os recolhimentos em estabelecimentos que possui vínculo. |
| Retentora única | Indica se a fonte retentora do INSS é única, ou seja, se o prestador recolhe INSS somente nesta unidade. Sim = indica que o prestador recolhe INSS e o pagamento do prestador irá realizar o cálculo do INSS. Existe cálculo do INSS para PF e PJ, onde o cálculo é diferente para cada tipo de pessoa. Não = O pagamento do PP NÃO irá realizar o cálculo do INSS e nem acumula os valores das bases do INSS para futuro cálculo. |
| Registro INSS | Indica se o prestador possui registro no INSS. |
| Número de Inscrição no INSS | Número de inscrição INSS caso o prestador possua registro. |
| Último mês de recolhimento INSS | Para toda inclusão de prestador deverão ser informados zeros neste campo. O sistema irá carregar este campo com o último mês de recolhimento de INSS, conforme os pagamentos realizados para ele. Quando o sistema calcular o INSS do prestador irá atualizar este campo para:
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Código Imposto INSS | Este código do imposto deve estar cadastrado no cadastro de impostos do sistema EMS. Serve para quando integrado o título de imposto do INSS, enviar a informação ao EMS a fim de acumular no cadastro de acumulados de pessoa o INSS e geração do título no EMS. |
| Classificação Imposto INSS | Obrigatório caso o código do imposto do INSS for informado. Serve para quando integrado o título de imposto do INSS, enviar a informação ao EMS a fim de acumular no cadastro de acumulados de pessoa o INSS. |
| Indice IRRF | Este indicador diz sobre que tipos de movimentos de PROCEDIMENTOS do RC será calculado o IRRF. 01-Atos credenciados principais: o cálculo do PP busca os movimentos que forem de atos principais (valor principal)); 02-Atos credenciados auxiliares: o cálculo do PP busca movimentos que forem de atos auxiliares (valor auxiliar); 03-Ambos: incidirá IRRF sobre qualquer movimento do RC independente do tipo de ato (valor principal ou auxiliar); Utilizado no cálculo do PP, quando for um evento de classe "N" e movimentos de procedimentos; Este indicador não se aplica a insumos, pois insumos são considerados atos auxiliares. |
| Calcula IRRF no RC | Indica se haverá cálculo de IRRF nos relatórios de Valores Movimentos sem Negociação por Fatura e Valores Movimentos sem Negociação por Período. |
| Número de dependentes para dedução no IRRF | Número de dependentes que o prestador possui, afim de, utilizar esta quantidade na dedução do IRRF. |
Código do imposto de renda (IRRF) Classificação do imposto de renda (IRRF) | Código do imposto de renda que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador, entre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na Classificação de Imposto (Financeiro). Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na Classificação de Imposto (Financeiro). Este campo é obrigatório quando houver cálculo do IR para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir base de IR ou valor de IR a API de integração obriga esta informação para poder gravar o titulo adequadamente no EMS. |
Calcula ISS | Indica se haverá cálculo de ISS para o prestador. |
Deduz ISS produção | Indica se haverá desconto de ISS na produção do prestador. |
Cidade ISS | Código da cidade que será considerada para cálculo do ISS. Na Manutenção Cadastros Cidade está o percentual que será descontado de ISS. |
| Código Imposto ISS | Este campo é obrigatório quando houver cálculo do ISS para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o titulo adequadamente no EMS. |
| Class. Imposto ISS | Código da classificação do imposto ISS. Obrigatório caso o código do imposto ISS for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto ISS, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de ISS adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto ISS possa ser realizada sem erros no EMS. |
| Calcula PIS/PASEP e COFINS dos procedimentos | Indica se haverá retenção de PIS/PASEP e Confins para procedimentos prestados pelo prestador. Alguns clientes entendem que estes impostos somente devem ser calculados sobre procedimentos, e este indicador e o de insumos, possibilitam o cliente escolher sobre quais movimentos quer incidir estes impostos. |
| Calcula PIS/PASEP e COFINS dos insumos | Indica se será calculado PIS/PASEP,COFINS e CSLL ou imposto único sobre insumos. Alguns clientes entendem que estes impostos somente devem ser calculados sobre procedimentos e insumos, e este indicador e o de procedimentos, possibilitam o cliente escolher sobre quais movimentos quer incidir estes impostos. |
| Calcula imposto único | Indica se considera imposto único. Se informado Sim, indica que serão calculados os impostos do PIS, COFINS e CSLL e agrupados num único título a ser enviado ao contas a pagar. Se informado Não, indica que serão calculados os impostos do PIS, COFINS e CSLL separadamente e gerado um título para cada imposto a ser enviado ao contas a pagar. |
| Imposto único | Este campo é obrigatório quando houver cálculo do PIS/PASEP, COFINS e CSLL num único título para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o titulo adequadamente no EMS. |
| Classificação imposto único | Código da classificação do imposto único. Obrigatório caso o código do imposto único for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto único, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de imposto único adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto único possa ser realizada sem erros no EMS. |
| Calcula COFINS | Indicador de cálculo do COFINS. Se informado Sim, indica que será calculado o imposto COFINS para o prestador. Se informado Não, indica que NÃO será calculado o imposto COFINS para o prestador. Este indicador apenas será informado caso o indicador de imposto único estiver desligado. |
| Calcula PIS/PASEP | Indicador de cálculo do PIS/PASEP. Se informado Sim, indica que será calculado o imposto PIS/PASEP para o prestador. Se informado Não, indica que NÃO será calculado o imposto PIS/PASEP para o prestador. Este indicador apenas será informado caso o indicador de imposto único estiver desligado. |
| Calcula CSLL | Indicador de cálculo do CSLL. Se informado Sim, indica que será calculado o imposto CSLL para o prestador. Se informado Não, indica que NÃO será calculado o imposto CSLL para o prestador. Este indicador apenas será informado caso o indicador de imposto único estiver desligado. |
| Imposto COFINS | Código do imposto COFINS. Este campo é obrigatório quando houver cálculo do COFINS para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o titulo adequadamente no EMS. |
| Class. Imposto COFINS | Código da classificação do imposto COFINS. Obrigatório caso o código do imposto COFINS for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto COFINS, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de COFINS adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto COFINS possa ser realizada sem erros no EMS. |
| Imposto PIS/PASEP | Código do imposto PIS/PASEP. Este campo é obrigatório quando houver cálculo do PIS/PASEP para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o título adequadamente no EMS. |
| Class. Imposto PIS/PASEP | Código da classificação do imposto PIS/PASEP. Obrigatório caso o código do imposto PIS/PASEP for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto PIS/PASEP, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de PIS/PASEP adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto PIS/PASEP possa ser realizada sem erros no EMS. |
| Imposto CSLL | Código do imposto CSLL. Este campo é obrigatório quando houver cálculo do CSLL para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o titulo adequadamente no EMS. |
| Class. Imposto CSLL | Código da classificação do imposto CSLL. Obrigatório caso o código do imposto CSLL for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto CSLL, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de CSLL adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto CSLL possa ser realizada sem erros no EMS. |
Classificação de Rede
Essa opção será exibida nos detalhes do prestador, quando este for Hospital ou Hospital Dia (Grupo do Prestador cadastrado como Gr.prestador PTU igual a 2 ou 10, para exportação ou ambos, na Associativa Grupo Prestadores Gestão Planos x PTU). Ao clicar nesse botão será aberta a tela para edição dos campos que serão exportados no PTU A410
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