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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	RMS
Segmento:	VAREJO
Módulo:	CONECTOR
Função:	Geração de XML
Pré-requisito	Release R22.07

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratamento da NF-e NT 2023.001 no produto TOTVS Varejo Supermercados - Linha RMS.

03. SOLUÇÃO

Alterações na NT 2023.001:

Inclusão do Campo de Índice de Mistura do Biodiesel no Diesel B (tag: pBio)

Criação de campo específico no Grupo de Detalhamento de Combustíveis para a indicação do índice de Mistura do Biodiesel no Óleo Diesel B. Este campo tem a finalidade de auxiliar no cálculo do volume do Biodiesel B100 a ser misturado com Óleo Diesel A, nas operações com Biodiesel Puro, ou do volume do Biodiesel B100 misturado nas operações com Óleo Diesel B.

Inclusão do Grupo indicador da origem do combustível (tag: origComb)

Este grupo deve ser preenchido para as operações com Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN. Serve para identificar as UFs do produtor ou do importador de B100 ou GLGN utilizados na mistura. Além da identificação da UF de Origem, há a necessidade de se informar se o produto é nacional ou importado.

Criação do Grupo N02a- Grupo Tributação do ICMS = 02 (tag: ICMS02)

Este grupo trata do regime de tributação monofásica própria do ICMS nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 02) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.

Criação do Grupo N03a- Grupo Tributação do ICMS = 15 (tag: ICMS15)

Este grupo trata do regime de tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção do ICMS nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 15) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.

Criação do Grupo N03a- Grupo Tributação do ICMS = 53 (tag: ICMS53)

Este grupo trata do regime de tributação monofásica com recolhimento diferido do ICMS nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 53) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.

Criação do Grupo N03a- Grupo Tributação do ICMS = 61 (tag: ICMS61)

Este grupo trata do regime de tributação monofásica sobre combustíveis com ICMS cobrado anteriormente nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 61) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.

Criação dos campos de Valor total do ICMS monofásico

Campos Valor total do ICMS monofásico próprio (tag: vICMSMono), Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção (tag: vICMSMonoReten) e Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente (tag vICMSMonoRet) criados no grupo de Total da NF-e (tag: total).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Procedimentos:

Totvs custom tabs box

tabs	Recebimento,Faturamento, PDV, Conv. NFC-e, Conv. Fiscal Mensal, Import. NF (WS), Conector NF-e
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Recebimento

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

Faturamento

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2passo3

PDV

Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos da NT 2023.001:

Tabela AG1PDVCI:

PDVCI_ICM_MON_BAS - Base ICMS Monofásico
PDVCI_ICM_MON_VAL - Valor ICMS Monofásico
PDVCI_ICM_MON_ALQ - Alíquota ICMS Monofásico
PDVCI_ICM_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Monofásico
PDVCI_RET_MON_BAS - Base ICMS Retido Monofásico
PDVCI_RET_MON_VAL - Valor ICMS Retido Monofásico
PDVCI_RET_MON_ALQ - Alíquota ICMS Retido Monofásico
PDVCI_RET_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Retido Monofásico
PDVCI_PER_RED_MON - Percentual de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico
PDVCI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo3passo4

Conversão de NFC-e

Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos da NT 2023.001:

Tabela AG3VNFCI:

NFCI_ICM_MON_BAS - Base ICMS Monofásico
NFCI_ICM_MON_VAL - Valor ICMS Monofásico
NFCI_ICM_MON_ALQ - Alíquota ICMS Monofásico
NFCI_ICM_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Monofásico
NFCI_RET_MON_BAS - Base ICMS Retido Monofásico
NFCI_RET_MON_VAL - Valor ICMS Retido Monofásico
NFCI_RET_MON_ALQ - Alíquota ICMS Retido Monofásico
NFCI_RET_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Retido Monofásico
NFCI_PER_RED_MON - Percentual de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico
NFCI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico

Tabela AG3VNFCI_202104 sem os campos novos

Executando o programa de NFC-e – VGTUNFCE

Mensagem da conversão

Conversão efetuada

Registro da NFC-e - Seleção

Consulta da NFC-e

Campos novos adicionados ao registro

Tabela alterada

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo4passo5

Conversão do Fiscal Mensal

Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos da NT 2023.001:

Tabela AA1FFISI:

FISI_ICM_MON_BAS - Base ICMS Monofásico
FISI_ICM_MON_VAL - Valor ICMS Monofásico
FISI_ICM_MON_ALQ - Alíquota ICMS Monofásico
FISI_ICM_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Monofásico
FISI_RET_MON_BAS - Base ICMS Retido Monofásico
FISI_RET_MON_VAL - Valor ICMS Retido Monofásico
FISI_RET_MON_ALQ - Alíquota ICMS Retido Monofásico
FISI_RET_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Retido Monofásico
FISI_PER_RED_MON - Percentual de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico
FISI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico

Tabela AA1FFISI_202104 sem os campos novos

Executando o Fiscal Mensal – VGLFFISC

Mensagem da conversão

Conversão efetuada

Registro Fiscal Mensal – Seleção

Notas Fiscais

Importação da nota

Nota importada

Consulta da nota - Campos novos

Tabela alterada

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo5passo6

Importação de Notas (WS)

Leiaute de importação

FIS0001 Tabelas de Integração de Movimentos Fiscais VGLIMPFS

Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos da NT 2023.001:

Tabela AW1IMPNI:

IMPNI_ICM_MON_BAS - Base ICMS Monofásico
IMPNI_ICM_MON_VAL - Valor ICMS Monofásico
IMPNI_ICM_MON_ALQ - Alíquota ICMS Monofásico
IMPNI_ICM_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Monofásico
IMPNI_RET_MON_BAS - Base ICMS Retido Monofásico
IMPNI_RET_MON_VAL - Valor ICMS Retido Monofásico
IMPNI_RET_MON_ALQ - Alíquota ICMS Retido Monofásico
IMPNI_RET_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Retido Monofásico
IMPNI_PER_RED_MON - Percentual de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico
IMPNI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico

Importação de XML nos web services SOCIN / TES

Na tela Inicial, seleciona “Importação Manual Unitária”

Seleciona o arquivo XML para importação

Nota importada com sucesso

Consulta no Registro Fiscal da nota incluída (VGLMFISX)

Consulta detalhes da nota importada no Registro Fiscal (VGLMFISX)

Fiscal Mensal (VGLFFISC) – Seleção de mês

Seleção da nota

Nota Fiscal importada

Detalhe com os campos novos de Observações do Produto

Detalhe com os Lotes do Produto

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo6passo7

Conector NF-e

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Procedimentos:

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Faturamento

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Conversão do Fiscal Mensal

Importação de Notas (WS)

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