Histórico da Página

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4. Confirme os dados para gravar.

Vinculação de adiantamento de Cliente no Pedido e inclusão do adiantamento do Pedido

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1.No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações/ Pedido Export./ Manutenção.

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No browser de pedidos, posicione sobre o registro do pedido desejado e clique no botão “Outras Ações/Adiantamentos”.

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No browser de adiantamentos do pedido selecionado, clique no botão “Outras Ações/Associar” para associar o adiantamento do cliente feito na sequência anterior.

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Na tela de parcelas de adiantamento do cliente a associar no Pedido, verifique que o sistema exibe o campo de Decréscimo.

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No browser de adiantamentos do pedido selecionado, clique no botão “Outras Ações/Incluir” para inserir um novo adiantamento.

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Na tela de dados da parcela, verifique que o sistema exibirá o campo de decréscimo. Informe um valor neste campo. Informe a data do adiantamento.

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Informe os dados do banco do adiantamento e em seguida clique no botão Confirmar. As parcelas (vinculada e inclusa) surgirão no Browser.

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No browser das parcelas de adiantamento, clique no botão Confirmar novamente para efetuar a gravação da parcela.

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Neste momento, o sistema efetuará a gravação da parcela e enviará os dados do adiantamento para geração do título no módulo financeiro.

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Retorne à tela de adiantamentos do cliente e verifique que o número do título financeiro relativo à parcela de câmbio foi gravado na respectiva parcela:

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No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a receber/ contas a receber.

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Com base no título gerado pelo adiantamento, localize o mesmo no browser de títulos a receber do financeiro e clique no botão visualizar.

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Verifique que o campo “Desconto Ctr”(E1_MDDESC) do título foi alimentado com base no decréscimo informado na parcela de adiantamento que se refere a este título.

03. Principais Campos

Campo	EEQ_ACRESC
Tipo	N
Tamanho	15
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Acrescimo
Descrição	Acréscimo
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	-
When	AF200W('EEQ_ACRESC')
Relação	-
Val. Sistema	POSITIVO() .AND. AF200VALID("EEQ_ACRESC")
Help	Valor do acréscimo, na moeda do processo,a ser somado ao valor do fechamento de câmbio. Quando integrado ao financeiro do Protheus e se tratar de câmbio efetivo, esta informação será enviada para o campo "Acréscimo".

Campo	EEQ_DECRES
Tipo	N
Tamanho	15
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Decrescimo
Descrição	Decrescimo
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	-
When	AF200W('EEQ_DECRES')
Relação	-
Val. Sistema	POSITIVO() .AND. AF200VALID("EEQ_DECRES")
Help	Valor do decréscimo, na moeda do processo, a ser subtraído do valor do fechamento de câmbio. Em caso de câmbio de adiantamento, o valor informado apenas registrará o valor já abatido do total informado. Quando integrado ao Financeiro do Protheus, esta informação será enviada para o campo "Desconto Ctr" quando se tratar de adiantamento. Quando se tratar de câmbio efetivo, a correspondência será feita com o campo "Decréscimo"

Campo	EEQ_MULTA
Tipo	N
Tamanho	15
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Multa
Descrição	Multa
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	-
When	AF200W('EEQ_MULTA')
Relação	-
Val. Sistema	POSITIVO() .AND. AF200VALID("EEQ_MULTA")
Help	Valor da multa, na moeda do processo, a ser subtraído do valor do fechamento de câmbio. Quando integrado ao financeiro do Protheus, esta informação será enviada como multa agregada ao valor de fechamento de câmbio para baixa do título no financeiro.

Campo	EEQ_JUROS
Tipo	N
Tamanho	15
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Juros
Descrição	Juros
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	-
When	AF200W('EEQ_JUROS')
Relação	-
Val. Sistema	POSITIVO() .AND. AF200VALID("EEQ_JUROS")
Help	Valor do juros, na moeda do processo, a ser subtraído do valor do fechamento de câmbio. Quando integrado ao financeiro do Protheus, esta informação será enviada como acréscimos agregados ao valor de fechamento de câmbio para baixa do título no financeiro

1.Criação de Parâmetro no arquivo SX6 - Parâmetros

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