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Produto: | Microsiga Protheus® | |||||||||
| Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) | |||||||||
Ocorrência: | Como utilizar beneficiamento no modulo de Faturamento (controle Poder de Terceiro)? | |||||||||
Passo a passo: | O processo de Beneficiamento é utilizado quando necessário enviar um produto à um Fornecedor, que realizará a transformação ou armazenagem do produto, para retorno posterior. Existem algumas formas de utilização do controle de poder de/em terceiros:
A) Poder de Terceiros: I) Quando o material é de um terceiro e precisa ser beneficiado em sua empresa.
1) A entrada deve ser efetuada pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100); 2) O Tipo da Nota Fiscal de entrada deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do Cliente; 3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "R" (Remessa).
1) A Devolução deve ser efetuada pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410); 2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do Cliente; 3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "D" (Devolução); 4) Pressionar a tecla "F4", no campo de "Quantidade" (C6_QTDVEN), para selecionar a nota original. II) Recebimento de Material de fornecedor: Quando o material pertence a um terceiro, mas é recebido de um Fornecedor:
1) A entrada deve ser efetuada pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100); 2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "N - Normal", pois e obrigatório a informação de um Fornecedor; 3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "R" (Remessa).
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois eh obrigatório a informação do fornecedor. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" ( Devolução ). 4) Utilizar F4 na quantidade para selecionar a nota original B) Poder em Terceiro I) Beneficiamento ou remessa a fornecedor
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do fornecedor. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada). 2) O Tipo da Nota deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do fornecedor. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolucao). 4) Pressionar F4 no campo quantidade. II) Remessa para Cliente.
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do cliente. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada). 2) O Tipo da Nota deve ser "D - Devolução", pois é obrigatório a informação do cliente 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolução). 4) Pressionar F4 no campo quantidade. Deck of Cards | | ||||||||
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| Card | ||||||||||
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| Deck of Cards | ||||||||||
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| Card | ||||||||||
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| Card | ||||
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Situação 1 |
| default | true |
|---|---|
| id | 06072020265 |
| label | 2. RISCO (INADIMPLÊNCIA) |
A Análise de Risco é outra forma de Avaliar o Crédito de um cliente, por ela é possível estabelecer até quantos dias o cliente pode ter um título vencido, sem que seu crédito seja Bloqueado.
Para configurar o Risco do Cliente:
| startHidden | false |
|---|---|
| effectDuration | 0.5 |
| id | Tipos de Crédito |
| effectType | horizontal |
| loopCards | true |
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
No Configurador (SIGACFG), preencha os parâmetros abaixo:
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| default | true |
|---|---|
| id | 0607202023 |
| label | CADASTRO DE CLIENTE (MATA030) |
No Cadastro de Clientes (MATA030), preencha o campo “Risco” (A1_RISCO) com uma das opções abaixo:
- A – Risco A: Indica que o cliente não apresenta nenhum Risco, por isso, mesmo que ele tenha títulos vencidos ou não possua crédito disponível, os faturamentos deste cliente nunca serão Bloqueados por Crédito;
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Caso preencha o campo “Risco” (A1_RISCO) como “A – Risco A”, não preencha o campo “Venc.Lim.Cre” (A1_VENCLC) ou o sistema pode realizar o Bloqueio pelo Vencimento do Limite de Crédito. |
- B – Risco B: Cliente pode ter títulos vencidos até a quantidade de dias preenchida no parâmetro MV_RISCOB, caso ele possua um título vencido acima deste prazo, suas vendas são Bloqueadas por Crédito;
- C – Risco C: Cliente pode ter títulos vencidos até a quantidade de dias preenchida no parâmetro MV_RISCOC, caso ele possua um título vencido acima deste prazo, suas vendas são Bloqueadas por Crédito;
- D – Risco D: Cliente pode ter títulos vencidos até a quantidade de dias preenchida no parâmetro MV_RISCOD, caso ele possua um título vencido acima deste prazo, suas vendas são Bloqueadas por Crédito;
- E – Risco E: Indica que o cliente é de Risco máximo, por isso todas as vendas dele serão Bloqueadas por Crédito, sendo necessário realizar a Liberação de Crédito Manualmente.
O conjunto dessas configurações permitem uma Tolerância de Atrasos para passar a considerar como inadimplente e alimentar o campo "Títulos em Atraso" (A1_ATR) do Cadastro do Cliente (MATA030).
| title | DICA |
|---|
MV_RISCOB = 15, ou seja, clientes com Risco B tem tolerância de até 15 dias de atraso;
MV_RISCOC = 10, ou seja, clientes com Risco C tem tolerância de até 10 dias de atraso;
MV_RISCOD = 5, ou seja, clientes com Risco D tem tolerância de até 5 dias de atraso
.
Observações:
1) Item que controla Poder em terceiro não trata Financeiro, gerando um contas a Receber/Pagar (mesmo com TES configurada com o campo "Gera duplicata = SIM"); bem como,
Não utiliza Preço de Venda (A partir do Preço de Venda / Preço de Lista - Tabela de Preço), pois Beneficiamento não se trata de uma Venda.
Veja detalhes em: FAT0196_Pedido_TIPO_B_Utiliza_Fornecedor
2) Quando for informado o numero da OP na entrada do material e o mesmo movimentar estoque este será requisitado diretamente para o custo da OP.
3) A movimentação do estoque é opcional no controle de poder de terceiros, mas se efetuada será considerada no calculo do MRP.
4) Caso seja movimento estoque na entrada ou na saída do material obrigatoriamente deve-se efetuar o mesmo na devolução do material.
5) Caso seja efetuada uma operação triangular deve-se configurar os parâmetros das rotinas para contempla-la. ( F12 ou F10 no browse da rotina).
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