Histórico da Página
Processo de Beneficiamento
...
com Poder de Terceiros (Utiliza Fornecedor)
Produto: | Microsiga Protheus® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocorrência: | Como utilizar beneficiamento no modulo de Faturamento (controle Poder de Terceiro)? | Ambiente: | SIGAFAT - Faturamento||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo a passo: | O | Controle de beneficiamento pode e deve ser utilizado quando: processo de Beneficiamento é utilizado quando necessário enviar um produto à um Fornecedor, que realizará a transformação ou armazenagem do produto, para retorno posterior. Existem algumas formas de | utilização do controle de poder de | terceiros/em terceiros | temos::
A) Poder de Terceiros: I) | Beneficiamento ou recebimento de material de clienteQuando o material é de um terceiro e precisa ser beneficiado em sua empresa.
| Entrada1) A entrada deve ser efetuada | pelo MATA100 (Nota Fiscal pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100) | .; 2) O Tipo da Nota Fiscal de entrada deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do Cliente | .; 3) | A pergunta O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar | preenchida preenchido como "R" (Remessa). | Saída
1) A | saída Devolução deve ser efetuada | pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410); 2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do Cliente | .; 3) | A Pergunta O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar | preenchida preenchido como "D" ( | Devoluçao Devolução) | .; 4) Pressionar | F4 na quantidade a tecla "F4", no campo de "Quantidade" (C6_QTDVEN), para selecionar a nota original. II) Recebimento de Material de fornecedor: Quando o material pertence a um terceiro, mas é recebido de um Fornecedor:
1) A entrada deve ser efetuada | pelo MATA100 (Nota Fiscal pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100) | .; 2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "N - Normal", pois e obrigatório a informação | do fornecedor.de um Fornecedor; 3) | A pergunta O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar | preenchida preenchido como "R" (Remessa).
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois eh obrigatório a informação do fornecedor. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" ( Devolução ). 4) Utilizar F4 na quantidade para selecionar a nota original B) Poder em Terceiro I) Beneficiamento ou remessa a fornecedor
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do fornecedor. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada). 2) O Tipo da Nota deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do fornecedor. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolucao). 4) Pressionar F4 no campo quantidade. II) Remessa para Cliente.
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do cliente. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada). 2) O Tipo da Nota deve ser "D - Devolução", pois é obrigatório a informação do cliente 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolução). 4) Pressionar F4 no campo quantidade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observações: | 1) Item que controla Poder em terceiro não trata Financeiro, gerando um contas a Receber/Pagar (mesmo com TES configurada com o campo "Gera duplicata = SIM"); bem como, Não utiliza Preço de Venda (A partir do Preço de Venda / Preço de Lista - Tabela de Preço), pois Beneficiamento não se trata de uma Venda. Veja detalhes em: FAT0196_Pedido_TIPO_B_Utiliza_Fornecedor 2) Quando for informado o numero da OP na entrada do material e o mesmo movimentar estoque este será requisitado diretamente para o custo da OP. 3) A movimentação do estoque é opcional no controle de poder de terceiros, mas se efetuada será considerada no calculo do MRP. 4) Caso seja movimento estoque na entrada ou na saída do material obrigatoriamente deve-se efetuar o mesmo na devolução do material. 5) Caso seja efetuada uma operação triangular deve-se configurar os parâmetros das rotinas para contempla-la. ( F12 ou F10 no browse da rotina). |