01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| IMPGENER.PRX | Validación para cálculo de impuestos. | | M100XIBP.PRX | Cálculo de percepciones en documentos de entrada. | | M460XIBP.PRX | Cálculo de percepciones en documentos de salida. | | M100XIB2.PRX | Cálculo de percepciones en documentos de entrada. | | M460XIB2.PRX | Cálculo de percepciones en documentos de salida. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16363 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Incorporar la funcionalidad para dar cumplimiento al Régimen General de Percepciones - RG 2/2023 - Tucumán.
03. SOLUCIÓN
Se implementan los cambios para cumplir con la funcionalidad del Régimen General de Percepciones - RG 2/2023 - Tucumán.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) realizar la siguiente configuración:
- En la rutina Clientes (Actualizaciones | Archivos) realizar la inclusión de dos clientes:
- Cliente 000001 para la provincia de Tucumán (A1_EST = 'TU').
- Cliente 000002 para una provincia diferente de Tucumán (A1_EST <> 'TU').
- En la rutina Impuestos variables (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para el impuesto IVA e IB4.
- En la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos) registre una TES que calcule IVA e IB4.
- Por medio de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración correspondiente a los Ingresos brutos para Tucumán:
- Alícuota (FF_ALIQ): 1.75
- % Red. Alic: 50.00
- Inc. Impuesto: IVA;IV1;IV7
- En la rutina Estados Vs. Ingresos brutos (Actualizaciones | Archivos), realice la configuración para la provincia de Tucumán:
- Tpo Min Per (CCO_TPMINP): 1-Base Imponible Mínima..
- Imp. Min Per (CCO_IMMINP): 3,000.00
- En la rutina Empr Vs Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos) incluir los siguientes registros:
- Para el cliente con provincia de radicación igual a Tucumán (A1_EST = 'TU').
- Impuesto (FH_IMPOSTO): IB4
- Alícuota (FH_ALIQ): 6.00
- Reduc. Multi (FH_COEFMUL): 1.00
- Class. IBB: (FH_TIPO): V-Convenio Multilateral.
- Para el cliente con provincia de radicación diferente a Tucumán (A1_EST <> 'TU').
- Impuesto (FH_IMPOSTO): IB4
- Alícuota (FH_ALIQ): 7.00
- Reduc. Multi (FH_COEFMUL): 1.00
- Class. IBB: (FH_TIPO): V-Convenio Multilateral.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Por medio del módulo Facturación (SIGAFAT) realizar el siguiente procedimiento:
- En la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación) incluir una factura para el cliente con provincia de radicación igual a Tucumán (TU). Ejemplo:
- Valor Mercadería: 2,000.00
- Valor IVA: 420.00
- Base Imponible percepción Tucumán: 2,420.00
- Valor impuesto percepción Tucumán: Base Imponible * [FH_ALIQ/100 * (1 - FF_PRALQIB/100)]
- Valor impuesto percepción Tucumán: (2,420.00 * (0.06 * 0.50)) = 72.60
- En la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación) incluir una factura para el cliente con provincia de radicación diferente a Tucumán (TU). Ejemplo:
- Valor Mercadería: 2,000.00
- Valor IVA: 420.00
- Base Imponible percepción Tucumán: 2,420.00
- Valor impuesto percepción Tucumán: [Base Imponible * FH_COEMFUL] * [FH_ALIQ/100 * (1 - FF_PRALQIB/100)]
- Valor impuesto percepción Tucumán: (2,420.00 * 1) * (0.07 * 0.50)) = 84.70
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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