LF0400 - Extrator REINF
No programa "LF0400 - Extrator REINF", pasta Parâmetros, foi adicionada a opção "Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020", no retângulo Contas a Pagar. O R-4020 será o único evento cujo as informações serão extraídas diretamente do módulo. Serão extraídas as informações de pagamentos realizados à Pessoa Jurídica que possuem natureza de rendimento e impostos devidamente cadastrados no ERP. Os dados extraídos podem ser consultados e/ou alterados no programa "LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações". ![](/download/attachments/741335415/image2023-2-16_10-43-54.png?version=1&modificationDate=1676555040573&api=v2)
Importante: Para extração do R-4020 não serão considerados a seleção por Série e Nota fiscal, isto porque os dados serão enviados para o governo de forma agrupada por Estabelecimento, Período e Beneficiário. O parâmetro Consid Impto Título PCC Baixa Substituição deverá ser informado para extrair as informações de PIS/COFINS/CSLL originadas pelo fluxo de Baixa por Substituição do Contas a Pagar. Para a DIRF é opcional a geração de dados de baixa para título com imposto de PIS/COFINS/CSLL na transação de Baixa por substituição, portando para EFD-REINF foi mantida a mesma esta regra. Para gerar estas informações é necessário selecionar o parâmetro Consid Impto Título PCC Baixa Substituição.
Rendimentos Isentos Imune O parâmetro "Consid rendimentos isentos - Pessoa Jurídica" é utilizado para extrair informações contribuintes Isentos ou Imunes, se aplica a fornecedores do tipo Pessoa Jurídica que foram parametrizados como Isento ou imune. No Cadastro de Fornecedor Financeiro existe a opção "Tipo Retenc Entidade" ![](/download/attachments/741335415/image2023-2-16_13-38-15.png?version=1&modificationDate=1676565500953&api=v2)
Na extração serão considerados os títulos de fornecedores parametrizados como Isenta ou Imune. Parâmetros da Extração ![](/download/attachments/741335415/image2023-2-16_10-44-44.png?version=1&modificationDate=1676555090433&api=v2)
Para títulos originados no módulo de Recebimento não serão extraídas as informações de IR, para títulos dessa origem deverá ser marcado o parâmetro do Recebimento Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020. Demais impostos, PIS/COFINS/CSLL, serão extraídos para EFD-REINF normalmente, independente do módulo de origem .
Detalhamento de dados extraídos para o R-4020 ![](/download/attachments/741335415/image2023-2-16_15-35-0.png?version=1&modificationDate=1676572506640&api=v2)
Descrição | Informação Origem | Estabelecimento | Código do estabelecimento do Pagamento EMS2 | Beneficiário do Rendimento | Fornecedor do Título do Contas a Pagar | Natureza de Rendimento | Código da Natureza de Rendimento relacionado ao Título do Contas a Pagar | Data Fato Gerador | Data de Referência gravado para a Natureza de Rendimento | Origem das Informações | Fixo "2" | Identifica se o registro é automático | Fixo "YES" | Nome Beneficiário do Rendimento | Nome informado no cadastro da Pessoa Jurídica do fornecedor do título. | Observações | "" | Valor Bruto | Valor Bruto da natureza de rendimento. | Valor Base IR | Valor Base IR da natureza de rendimento. | Valor IR | Valor IR tabela da natureza de rendimento. | Valor Base Agregado | Valor Base Agregado da natureza de rendimento. | Valor Agregado | Valor Agregado da natureza de rendimento. | Valor Base CSLL | Valor Base CSLL da natureza de rendimento. | Valor CSLL | Valor CSLL tabela de natureza de rendimento. | Valor Base COFINS | Valor Base COFINS da tabela de natureza de rendimento. | Valor COFINS | Valor COFINS da tabela de natureza de rendimento. | Valor Base PIS | Valor Base PIS da tabela de natureza de rendimento. | Valor PIS | Valor PIS da tabela de natureza de rendimento. | Código Identificação sobre Isenção e Imunidade | 1 | Indicativo de Fundo/Clube de Investimento ou Sociedade | Não é gravado | CNPJ do Fundo/Clube de Investimento ou Sociedade | Não é gravado | Percentual que o Beneficiário Possui na Sociedade | Não é gravado | Indicativo Judicial | Não é gravado | Código País Exterior | Informação do cadastro de País do fornecedor | Numero Identificação Fiscal - NIF ( 1 - Com NIF; 2 - Dispensado NIF; 3 - Pais não tem NIF) | Informação do cadastro de Pessoa Jurídica do fornecedor | Código Identificação Fiscal - NIF | Informação do cadastro de Pessoa Jurídica | Relação Fonte Pagadora | Informação do cadastro de Pessoa Jurídica | Forma de Tributação | Informação do cadastro de Pessoa Jurídica |
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Descrição | Informação Origem | Estabelecimento | Código do estabelecimento do Pagamento EMS2 | Beneficiário do Rendimento | Código do fornecedor do título | Natureza de Rendimento | Código da natureza de rendimento do Título | Data Fato Gerador | Data de referencia da Natureza de rendimento do título | Origem das Informações | 2 /origem APB/fixo "2" | Tipo de Processo (1-Administrativo;2-Judicial) | Tipo de Processo informado no cd1070 | Código do Processo | Processo da Natureza de rendimento | Código do Indicativo da Suspensão | Código de suspensão da Natureza de rendimento | Valor Base Suspensa IR | Valor Base Suspensa IR da Natureza de rendimento | Valor Não Retido IR | Valor Não Retido IR da Natureza de rendimento | Valor Depósito Judicial IR | Valor Depósito Judicial IR da Natureza de rendimento | Valor Base Não Retida CSLL | Valor Base Não Retida CSLL da Natureza de rendimento | Valor Não Retido CSLL | Valor Não Retido CSLL da Natureza de rendimento | Valor Retido CSLL | Valor Retido CSLL da Natureza de rendimento | Valor Base Não Retida COFINS | Valor Base Não Retida COFINS da Natureza de rendimento | Valor Não Retido COFINS | Valor Não Retido COFINS da Natureza de rendimento | Valor Retido COFINS | Valor Retido COFINS da Natureza de rendimento | Valor Base Não Retida PIS | Valor Base Não Retida PIS da Natureza de rendimento | Valor Não Retido PIS | Valor Não Retido PIS da Natureza de rendimento | Valor Retido PIS | Valor Retido PIS da Natureza de rendimento |
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