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LF0203 - Manutenção/Consulta Informações Extração

Foram adicionadas as informações do Bloco 40 conforme disponibilizado pelo governo em Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.1.

• R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
• R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica
• R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados
• R-4080 - Retenção no recebimento

Através do Módulo de MLF (Configurações Layout Fiscal – LF0203) será possível visualizar todas as informações extraídas dos módulos, bem como, realizar inclusões ou alterações necessárias.

Importante:

O R-4020 será o único evento cujo as informações serão extraídas diretamente do módulo. Serão extraídas as informações de pagamentos realizados à Pessoa Jurídica que possuem natureza de rendimento e impostos devidamente cadastrados no ERP.

Os demais Eventos deverão ser preenchidos diretamente no LF0203:

• • Contribuinte (R-1000)
  • Processos (R-1070)
  • Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física (R-4010)
  • Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados (R-4040)
  • Retenção no recebimento(R-4080)

LF0403 - Monitor TSS REINF

No LF0403 será feito o monitoramento dos Eventos (arquivos XML) enviados ao TSS TOTVS, verificando o seu Status de Processamento (Exemplo: Em Processamento, Rejeitado, Excluído, etc). Nele também será possível realizar o Reenvio de Eventos ou solicitar a exclusão deles (Evento R-9000).

Para tanto, deverão ser consideradas as seguintes parametrizações:

• Seleção/Filtro:
  • Tipo de Ambiente (Produção ou Produção Restrita)
  • Estabelecimento/CNO
  • Evento
  • CNPJ/CNO/Processo
  • Período
  • Data Eventos Não Periódicos
  • Data Geração
  • Hora Geração
  • Status do Evento
• Informações do Evento:
  • Estabelecimento/CNO
  • Layout
  • CNPJ/CNO/Processo
  • Período
  • Último Status
  • Último Recibo
  • ID do Evento
  • Recibo
  • Protocolo
  • Data
  • Hora
  • Status
  • Evento Exclusão
  • Mensagem
• Ações:
  • Visualização do XML do Evento;
  • Visualização das Informações de Retorno do TSS;
  • Atualização: Realiza a busca das informações no TSS e atualiza o Status dos Eventos. Este processo poderá ser agendado;
  • Exclusão de Evento: Para os Eventos de Movimentação, realiza a Geração do Layout R-9000 (Exclusão de Eventos) e envia ao TSS. Para os Eventos de Cadastro, realiza a Geração do Layout do próprio Cadastro com a opção "Exclusão";
    
  • Reenvio: Realiza o Reenvio do XML ao TSS (Obs: Será reenviado o mesmo XML existente no evento, sem regeração);
  • Regeração: Realiza a Regeração do Evento selecionado, utilizando as mesmas regras da Geração (LF0401), gerando um novo XML e enviado ao TSS.
  • Ajuste Manual: Realiza a alteração da situação do evento, quando este estiver como Enviado, Em Processamento ou Em Exclusão.
  • Remover Contribuinte: Realiza a remoção de todos os eventos enviados para o ambiente de Produção Restrita, inclusive o evento R-1000. Esta opção somente é possível no ambiente de Produção Restrita.

Quais são os Status possíveis para os Eventos e como eles são atualizados?

No grid superior do Monitor serão apresentados os Eventos gerados conforme cada Layout, e no grid abaixo, todas as vezes que o Evento foi integrado com o TSS. No grid superior sempre será apresentado o Status da última integração realizada, não no grid abaixo, será apresentando o status específico de cada integração.

Sempre que for executado o processo de sincronização de informações no Monitor , ele irá realizar uma integração com o TSS para verificar o Status do Evento em relação ao Governo e conforme o resultado, irá atualizar o Status do Evento no monitor.

Os Status serão atualizados conforme os processos abaixo:

• • Ao realizar a Geração e Integração de um Evento através do programa LF0401, o evento receberá o Status igual a "Enviado". Que indica que o evento apenas foi enviado ao TSS;
  • Se ocorrer algum problema de esquema XML e não for possível integrar o evento com o TSS, o evento receberá o Status igual a "Gerado com Erro". Este status indica que não foi possível realizar tentativa de entrega do evento com a Receita Federal, sendo criada apenas para documentar a geração.
  • Após o processo de sincronização de informações, caso o Governo ainda não tenha processado o evento, o Status será alterado para "Em Processamento".
  • Caso o Governo tenha processado o Evento e ele esteja com algum problema, o Status será alterado para "Rejeitado". O retorno do Governo poderá ser consultado através do botão "Visualiza Ret" do Monitor.
  • Se o Evento for processado corretamente pelo Governo o Status será alterado "Autorizado".
  • Se o Evento estiver como "Autorizado" poderá ser solicitado ao Governo a Exclusão dele através do botão "Excluir Evento" do monitor. Ao realizar a exclusão o Status do Evento será atualizado como "Em Exclusão".
  • Se o Retorno do Governo em relação a Exclusão for positivo, o Status passa para "Excluído". Caso o retorno seja negativo, o Status volta para o anterior antes da solicitação de Exclusão. No Grid abaixo, o evento de integração estará com o Status de "Rejeitado" e será possível consultar o retorno do Governo através do botão "Visualiza Ret".

LF0401 - Geração e Envio de Eventos REINF

No programa "LF0400 - Extrator REINF", pasta Parâmetros para o tipo "Movimentos Periódicos" foram adicionadas as opções para geração e envio do Bloco 40 do Contas a Pagar.

• Pagamentos/créditos a Beneficiário PF R-4010
• Pagamentos/créditos a Beneficiário PJ R-4020
• Pagamentos/créditos a Beneficiário Não identificado R-4040
• Retenção no Recebimento R-4080

O Parâmetro "Gera Estab Matriz/Contruib" pode ser utilizado para ...

Através da opção de Integração/Geração, Exportar XMLS´ em Arquivo, é possível verificar o XML gerado pelo ERP e realizar a conferência das informações enviadas.

LF0400 - Extrator REINF

No programa "LF0400 - Extrator REINF", pasta Parâmetros, foi adicionada a opção "Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020", no retângulo Contas a Pagar.

O R-4020 será o único evento cujo as informações serão extraídas diretamente do módulo.

Serão extraídas as informações de pagamentos realizados à Pessoa Jurídica que possuem natureza de rendimento e impostos devidamente cadastrados no ERP. 

Os dados extraídos podem ser consultados e/ou alterados no programa "LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações".

Image Removed

O parâmetro Consid Impto Título PCC Baixa Substituição deverá ser informado para extrair as informações de PIS/COFINS/CSLL originadas pelo fluxo de Baixa por Substituição do Contas a Pagar.

Para a DIRF é opcional a geração de dados de baixa para título com imposto de PIS/COFINS/CSLL na transação de Baixa por substituição, portando para EFD-REINF foi mantida a mesma esta regra. Para gerar estas informações é necessário selecionar o parâmetro Consid Impto Título PCC Baixa Substituição.

Image Added

Para títulos originados no módulo de Recebimento não serão extraídas as informações de IR,  para títulos dessa origem deverá ser marcado o parâmetro do Recebimento : Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020. 

Demais impostos, PIS/COFINS/CSLL,  informados no Contas a Pagar serão extraídos para EFD-REINF  normalmente, independente da origem do título para o Contas a Pagardo módulo de origem .

LF0406 - Relatório de Conferência do REINF

As alterações referentes a conciliação com os dados originais, oriundos do Contas a Pagar, serão liberadas em pacote futuro, conforme abaixo:

• Release 12.1.2305.
• Patch das releases: A definir

Exclusão