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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18569.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), agregar una Factura de Entrada por un valor de $290.00, informando el proveedor y producto configurados anteriormente.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN) | Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A):
- Generar un PA por un monto de $1,000.00 con débito inmediato, indicando el Proveedor y Banco configurados anteriormente.
- Seleccionar el la Factura de Entrada y el PA generados anteriormente, ir a opción Pago Automático.
- Modificar el monto del PA equiparándolo al monto de la Factura de Entrada.
- Confirmar la generación del pago.
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir al a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
- Capturar los parámetros:
- Indicar el rango de Órdenes de Pago para mostrar el PA y la compensación generados en las Pre-condiciones.
- Intentar seleccionar el PA generado anteriormente.
- Se desplegará el mensaje mostrado a continuación y no se permitirá la selección del PA:
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