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El cambio a 10 decimales para el atributo EquivalenciaDR, se explica indica en el control de cambio cambios definido por el SAT, con fecha del 07/01/2023:
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, CFDI Comp. Recepción de Pago, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-18482.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
- Configurar en el parámetro MV_IVATRAS los impuestos que aplican como Traslados de IVA.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir y Timbrar el CFDI de una Facturas de Venta (NF) en moneda 2-Dólar, utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO y utilizando un Tipo de Salida con cálculo de impuestos que haya sido configurados en los parámetros MV_IVATRAS
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| Totvs custom tabs box items |
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- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
- Configurar las preguntas de la rutina.
- Informar los datos del Encabezado del Cobro Diverso.
- Informar los datos de Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor (El pago debe ser generado en moneda 1-Pesos)
- Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
- Seleccionar el Títulos por Cobrar de la Factura de Venta (NF) que fue genera y timbrada previamente para dar de baja. Informar el Valor parcial por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
- Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
- Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito)
- Validar que el atributo EquivaneciaDR EquivalenciaDR se haya generado a 10 decimales.
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