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Cálculo de Remitos - FT4030
Visão Geral do Programa
Essa função permite a emissão de Notas Fiscais por intermédio dos remitos do cliente. Os remitos poderão ser total ou parcialmente atendidos. Inicialmente, todos os remitos do cliente serão apresentados, com exceção daqueles que tiverem a situação de implantado, cancelado ou totalmente faturado.
| Nota | ||
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A atualização do estoque é requisito obrigatório somente quando a natureza de operação indicar que a atualização de estoque é realizada pelo remito. |
| Nota | ||
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El control numérico del formulario pre-impreso permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de factura a imprimirse se corresponde con el número del formulario pre-impreso. El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última factura impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la emisión de la factura con un número consistente al formulario pre-impreso. |
| Informações | ||
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• El control numérico se hará sólo para las facturas cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática. • No se realizará el control numérico en los procesos de generación de facturas vía batch. A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de factura a imprimir: |
Tela Cálculo de Remitos – Pasta Remitos
Objetivo da tela: | Calcula as notas fiscais por intermédio dos remitos do cliente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Cálculo do Remito | Com o acionamento desse botão, será confirmado o cálculo da Nota Fiscal dos Remitos selecionados.
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Parâmetros | Com o acionamento desse botão, será chamada a tela Parâmetros, onde o usuário deve informar o estabelecimento para realizar o cálculo da nota fiscal. | |||||
Seleciona Cliente para Cálculo | Quando acionado esse botão serão habilitados os campos do cabeçalho para realizar a manutenção dos mesmos, de acordo com os remitos do cliente selecionado. | |||||
Simulação do Cálculo | Quando acionado, será apresentado uma simulação do cálculo das Notas Fiscais dos remitos selecionados. | |||||
Marca | Com o acionamento desse botão o remito selecionado será marcado para o cálculo.
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Desmarca | Com o acionamento desse botão o remito selecionado será desmarcado, não sendo calculado para o cliente. | |||||
Marca Todos | Com o acionamento desse botão serão selecionados todos os remitos que possuem a mesma característica do remito que estiver selecionado.
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Desmarca Todos | Quando acionado esse botão serão desmarcados todos os remitos previamente selecionados. | |||||
Seleção | Com o acionamento desse botão será acionada a tela Seleção de Remitos, onde o usuário deve informar os remitos a serem filtrados para o cálculo. | |||||
Itens | Com o acionamento desse botão será chamada a tela Cálculo de Remitos – Itens, onde será realizado o faturamento parcial do remito ou do item do remito.
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Despesas | Com o acionamento desse botão será possível incluir ou modificar as despesas do remito por intermédio da tela Calculo de Remitos - Despesas (FT4030C). Ver maiores detalhes na descrição da mesma.
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| Antecipações | Quando acionado, é apresentada uma tela com um browse informando as Antecipações em aberto para o emitente que está sendo gerada a nota fiscal. | |||||
| Substituição CFDI | Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do cliente. |
Data Base Duplicatas | Exibe a data base a ser considerada para emissão das duplicatas, podendo ser alterados os dados desse campo. |
| Ponto de Venda | Informar o Ponto de Venda a ser utilizado pela série. |
Série | Exibe a série a ser assumida pela nota fiscal. |
Data Primeiro Vencto | Inserir a data a ser considerada para o primeiro vencimento da duplicata. Quando não inserida será utilizado como base a condição de pagamento do pedido. |
Data de Emissão | Exibe a data de emissão a ser assumida pela nota fiscal, podendo ser alterados os dados desse campo. |
Nr Remito | Exibe o numero do remito do cliente. |
Embarque | Exibe o número do embarque do remito do cliente. |
Série | Exibe a série do remito do cliente. |
Dt Emissão | Exibe a data de emissão do remito do cliente. |
Nat Operação | Exibe a natureza de operação do pedido de venda. |
Entrega | Exibe o código do endereço de entrega do cliente. |
Situação | Apresenta o status do remito do cliente. Os status disponíveis são:
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Cliente Cobrança | Exibe o cliente de cobrança quando houver operação triangular relacionada ao remito. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Os remitos na cor Vermelho são os remitos não disponíveis para faturamento. Isto ocorre devido à situação do remito estar como somente impresso e sua natureza de operação indicar que a atualização de estoque é pelo remito. Para possibilitar o faturamento do remito, é obrigatório que o mesmo seja atualizado no estoque. Os remitos em Preto são os remitos disponíveis para faturamento e não selecionados e os remitos em Preto Negrito são os remitos selecionados para faturamento. |
Tela Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a parametrização das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento a ser considerado para cálculo da nota fiscal do remito. |
Tela Seleção de Remitos
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário filtrar os remitos a serem apresentados no cálculo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Situação do Remito | Selecionar uma das opções para seleção de remitos:
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Nr Embarque | Inserir uma faixa de embarques a ser apresentada para o cálculo. |
Série | Inserir uma faixa de séries de remitos a ser considerada para o cálculo. |
Nr Remito | Inserir uma faixa de números de remitos a ser considerada no cálculo. |
Dt Emissão | Inserir uma faixa com a data de emissão dos remitos a serem considerados no cálculo. |
Tela Cálculo de Remitos - Itens
Objetivo da tela: | Permitir o faturamento parcial do remito ou do item do remito. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Com o acionamento desse botão é apresentada tela Alteração Item do Cálculo Remito, possibilitando a manutenção das quantidades dos itens do remito. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Seq | Exibe a seqüência do item do remito. | |||||
Item | Exibe o código do item do remito. | |||||
Nr Pedido | Exibe o numero do pedido do item. | |||||
Qt Pedida | Exibe a quantidade pedida do item. | |||||
Qt Faturada | Exibe a quantidade já faturada do item. | |||||
Qt Liberada | Exibe a quantidade liberada para faturamento.
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Un Med Fat | Exibe a unidade de medida de faturamento do item. |
Tela Cálculo de Remitos - Despesas
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Incluir | Com o acionamento desse botão será permitida a inclusão de novas despesas para o remito, por intermédio da tela FT4030D. Ver mais detalhes na descrição da tela FT4030D. | |||||
| Modificar | Com o acionamento desse botão será permitida a alteração dos percentuais ou valores das despesas do remito, por intermédio da tela FT4030D. Ver mais detalhes na descrição da tela FT4030D. | |||||
| Eliminar | Com o acionamento desse botão será excluído o registro selecionado. Será possível eliminar, caso necessário, mais de um registro.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Despesa | Exibe o código da despesa relacionada com o remito. |
| Descrição | Exibe a descrição da despesa relacionada com o remito. |
| % Despesa | Exibe o percentual da despesa em relação ao remito, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual. |
| Valor Despesa | Exibe o valor da despesa em relação ao remito, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor. |
Tela FT4030D
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Despesa | Selecionar o código da despesa a ser relacionada ao remito. | |||||
| % Despesa | Informar o percentual da despesa selecionada para o remito em questão.
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| Valor Despesa | Informar o valor da despesa selecionada para o remito em questão. Esse valor deve ser informado na moeda referente ao programa onde estiver sendo implantada. Exemplo: Pedido = Moeda correspondente ao pedido; Nota Fiscal = Moeda correspondente à nota fiscal.
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Tela Modificação dos itens do Remito
Objetivo da tela: | Permitir que o item seja faturado parcialmente ou não seja faturado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Exibe a sequência do item no remito. | |||||
Item | Exibe o código do item do remito. | |||||
Nr Pedido | Exibe o número do pedido do item. | |||||
Qt Pedida | Exibe a quantidade pedida do item para o remito em questão. | |||||
Qt Faturada | Exibe a quantidade faturada do item para o remito em questão. | |||||
Qt Liberada | Inserir a quantidade a ser faturada do item para o remito.
| |||||
UM Fat | Exibe a unidade de medida da quantidade a ser faturada do item para o remito. |
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