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- Realiza o apontamento (confirmação) no sistema (PSA ou Protheus)
Fechamento
Gestão de TerceirosCST - PMO
- Gera a composição do fechamento na primeira semanas semana do mês subsequente as agendas confirmadas;
- Envia, É enviado por e-mail , o relatório da composição para cada Canal, Franquia e Parceiro o aviso de que os relatórios da composição de fechamento está disponível;
- O relatório do fechamento pode ser consultado de duas maneiras: Dash de Fechamento e pelo Perfil Apoio Fornecedor;
- Disponibiliza os Workflos para as unidades/áreas responsáveis pela alocação para aprovação dos pagamentos;
- Unidades de Serviços / áreas Internas
- Conferem e aprovam o pagamento, via workflow.
- CST - Contratos
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- Após aprovação do pagamento pelas áreas, solicita a Nota Fiscal ao Fornecedor. Em média até o dia 18 de cada mês é o prazo para solicitação e envio da Nota Fiscal.
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