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Rotina de processamento dos Pagamentos de Comissões
Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: |
11 e 12 | |
Ocorrência: | Como |
utilizar a rotina Atualização de Pagamento de Comissões (MATA530)? |
Ambiente: |
SIGAFAT - Faturamento |
Passo a passo: |
Processo de configuração e geração da Comissão:
1. Cadastro de vendedor
É definido por onde o sistema considera geração de comissão se pela EMISSÃO (faturamento do pedido) ou PELA Baixa (baixa do título no Financeiro) ou de forma equilibrada em ambos os pontos.
Percentual de comissão a ser pago na baixa na emissão ou baixa do título. O sistema permite o pagamento de comissões em duas parcelas (emissão/baixa). Se vai incidir algum imposto sobre a comissão ou não.
2. Faturamento de Pedido
O sistema irá considerar primeiro o percentual do Produto, caso não exista, irá verificar no Cliente, caso não exista , irá verificar no Vendedor e apresentar no pedido de venda, porém no preenchimento do pedido o usuário
poderá determinar um percentual sobre o pedido ou sobre cada item de forma manual. O sistema irá considerar sempre o percentual que foi gravado no pedido de venda.
3. Baixa de titulo a Receber
Ao realizar a Baixa do titulo a Receber (Principal) ref. ao total de produtos, a comissão será gerada(Caso for 100% na baixa, cad. vendedor) . Se por ventura for na emissão então o sistema gera no momento de gravação da Nota fiscal.
4. Conferência da comissão em "Manutenção de Comissão"
Para se ter uma provisão do que será gerado de comissão e efetuar um possível ajuste ou incluir uma comissão de forma manual.
5. Execução da rotina "Atualiza Pagto de Comissão"
Para gerar o titulo de comissão, obedecendo os parâmetros correspondentes ao que foi gravado no cad. vendedor e período de faturamento.
6. Baixa de Titulo a Pagar para Vendedor.
Com o tipo "COM"
7. Relatório Relação de Comissão
Para análise
8. Relatório Fat. Por Vendedor
Para análise
9. Para devolução de Vendas é necessário habilitar o Parâmetro MV_COMIDEV = T, o sistema gera na rotina de manutenção de comissão a comissão negativa (nos casos de nota de devolução). No financeiro é feito a compensação de títulos.
FORMAS DE PAGAMENTO DAS COMISSÕES As comissões podem ser pagas de acordo com a configuração do Cadastro de Vendedores (MATA040), na aba “Pagamento de Comissão” onde é possível determinar a “Forma Pgto” (A3_GERASE2). Sendo possível gerar o pagamento das comissões através das opções: 1. S – Contas a Pagar O sistema gera o valor da comissão em um título no Contas a Pagar (tabela SE2), para isso é necessário:
Observação: O título a pagar será gerado com o Prefixo “COM”, em nome do Fornecedor vinculado ao vendedor e somando todos os valores de comissões do período; 2. F – Folha de Pagamento O sistema gera o valor da comissão na Folha de Pagamento do funcionário, para isso é necessário:
Para mais informações, consulte a documentação: FAT0120_Comissão_integrada_à_Folha_de_Pagamento 3. N – Sem Interface
ATUALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COMISSÕES (MATA530) Esta rotina gera a integração entre as Comissões e as rotinas de Folha de Pagamento e/ou Contas a Pagar. É responsável também por processar e gravar as datas das baixas de pagamento das comissões na tabela SE3. Parâmetros da Rotina:
Observações:
Se o vendedor possui uma comissão positiva, porém possui uma comissão negativa superior à positiva, o sistema não processa as duas comissões, estas só serão processadas quando as comissões positivas forem superiores às negativas. EXEMPLO:
Isso ocorre porque por regra um título não pode ter valor zerado e nem negativo, o sistema só processará as comissões deste vendedor quando o saldo for positivo. Para saber como gerar uma comissão negativa, verifique as configurações do parâmetro MV_COMIDEV na documentação indicada em "Pode lhe interessar". | |
Pode lhe interessar: |
Observações:
Ticket que gerou a FAQ: #872751
OBs.:
9- Acessar como configurador/ cadastro / parâmetros.
MV_TPCOMIS = O - Flag de sistema utilizado para informar se o calculo da comissão será On-Line (O) ou em Batch (B).
MV_TPCOMLJ = B - Tem a mesma finalidade/características do MV_TPCOMIS, entretanto somente e utilizado no SIGALOJA.
Pesquisar o parâmetro e editar o mesmo.
A ordem de comissão é respeitada pelo % de comissão definido no SC5, no cadastro do PRODUTO, seguido do cadastro do CLIENTE e por último o percentual de comissão do cadastro do vendedor, ou seja:
- para que seja apresentado o % de comissão definido no cadastro do cliente é necessário que o campo do cadastro do produto esteja igual a 0%
- para que seja apresentado o % de comissão definido no cadastro do vendedor é necessário que o campo do cadastro do produto e no cliente estejam igual a 0%.
Nomes dos campos: PRODUTO (B1_COMIS- % Comissão), CLIENTE (A1_COMIS- % Comissão) e VENDEDOR A3_COMIS– Comissão)
Mais links sobre comissões:
FAT0231_Comissão_Zerada_Financeiro_X_Preenchida_Corretamente_Doc_De_Saida
F440COM - Cálculo da comissão para titulos de adiantamento -- 116852
FAT0044 Comissão com mais de 5 vendedores
FAT0109_Como_Gerar_Comissão_Através_do_Cadastro_do_Cliente
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=244939939
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=253986712
FAT0230_Comissoes_Cadastro_E_Sua_Geração