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Rotina de processamento dos Pagamentos de Comissões 

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

Todos

11 e 12

Ocorrência:

Como

configurar comissões de vendas no Protheus e como funciona a sua geração

utilizar a rotina Atualização de Pagamento de Comissões (MATA530)?

Ambiente:

Todos

SIGAFAT - Faturamento

Passo a passo:

Processo de configuração e geração da Comissão:

1. Cadastro de vendedor

    É definido por onde o sistema considera geração de comissão se pela EMISSÃO (faturamento do pedido) ou PELA Baixa (baixa do título no Financeiro) ou de forma equilibrada em ambos os pontos.

    Percentual  de comissão a ser pago na baixa na emissão ou baixa do título. O sistema permite o  pagamento de  comissões em duas parcelas (emissão/baixa). Se vai incidir algum imposto sobre a comissão ou não.

 

 2. Faturamento de Pedido

    O sistema irá considerar primeiro o percentual do Produto, caso não exista, irá verificar no Cliente, caso não exista , irá verificar no Vendedor e apresentar no pedido de venda, porém no preenchimento do pedido o usuário

    poderá determinar um percentual sobre o pedido ou sobre cada item de forma manual. O sistema irá considerar sempre o percentual que foi gravado no pedido de venda.

 

 3. Baixa de titulo a Receber

    Ao realizar a Baixa do titulo a Receber (Principal) ref. ao total de produtos, a comissão será gerada(Caso for 100% na baixa, cad. vendedor) . Se por ventura for na emissão então o sistema gera no momento de gravação da Nota fiscal.

 

 4. Conferência da comissão em "Manutenção de Comissão"

    Para se ter uma provisão do que será gerado de comissão e efetuar um possível ajuste ou incluir uma comissão de forma manual.

 

 5. Execução da rotina "Atualiza Pagto de Comissão"

   Para gerar o titulo de comissão, obedecendo os parâmetros correspondentes ao que foi gravado no cad. vendedor e período de faturamento.

 

 6. Baixa de Titulo a Pagar para Vendedor.

    Com o tipo "COM"

 

 7. Relatório Relação de Comissão

    Para análise

 

 8. Relatório Fat. Por Vendedor

    Para análise

 

9. Para devolução de Vendas é necessário habilitar o Parâmetro MV_COMIDEV = T, o sistema gera na rotina de manutenção de comissão a comissão negativa (nos casos de nota de devolução). No financeiro é feito a compensação de títulos.

  

FORMAS DE PAGAMENTO DAS COMISSÕES

As comissões podem ser pagas de acordo com a configuração do Cadastro de Vendedores (MATA040), na aba “Pagamento de Comissão” onde é possível determinar a “Forma Pgto” (A3_GERASE2). Sendo possível gerar o pagamento das comissões através das opções:


1. S – Contas a Pagar

O sistema gera o valor da comissão em um título no Contas a Pagar (tabela SE2), para isso é necessário:

  • Informar o conteúdo "S – Contas a Pagar" no campo “Forma Pgto” (A3_GERASE2);
  • Vincular um fornecedor ao cadastro do Vendedor pelo campo “Fornecedor” (A3_FORNECE);

Observação: O título a pagar será gerado com o Prefixo “COM”, em nome do Fornecedor vinculado ao vendedor e somando todos os valores de comissões do período;


2. F – Folha de Pagamento

O sistema gera o valor da comissão na Folha de Pagamento do funcionário, para isso é necessário:

  • Cadastrar o Funcionário na rotina GPEA010 (módulo Gestão de pessoal) – Tabela SRA;
  • Vincular o código do Funcionário no Cadastro do Vendedor (MATA040) pelo campo “Funcionário” (A3_NUMRA);
  • É necessário o cadastro de todas as Verbas na rotina “Cadastro de Verbas” (GPEA040) – Tabela SRV:
    o As principais, para este processo, são as de código 165 / 179 (comissões);
    o Porém o sistema exige o cadastro das demais, caso não estejam cadastradas o sistema emitirá um relatório ao executar a Atualização de Pagamento de Comissões (MATA530);
    o O cadastro das verbas é orientado pelo suporte de Gestão de Pessoal.
  • O sistema grava os valores no “Movimento de Valores Futuros” (Tabela SRK).

Para mais informações, consulte a documentação: FAT0120_Comissão_integrada_à_Folha_de_Pagamento


3. N – Sem Interface
Caso inserida a forma de pagamento "N - Sem interface", o sistema grava as comissões (Tabela SE3) normalmente, porém ao gerar a Atualização de Pagamento de Comissões (MATA530) ele somente preenche a data do pagamento da comissão (E3_DATA), sem gerar nenhum registro além desse.


Dessa forma é possível visualizar as comissões na rotina “Manutenção das Comissões” (MATA490) e também no Relatório de Comissões (MATR540), sem gerar integração com outros módulos.


ATUALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COMISSÕES (MATA530)

Esta rotina gera a integração entre as Comissões e as rotinas de Folha de Pagamento e/ou Contas a Pagar. É responsável também por processar e gravar as datas das baixas de pagamento das comissões na tabela SE3.


Parâmetros da Rotina:

  • Gera pela: Processa as comissões geradas pela Emissão, pela Baixa, Todas ou Manual (Incluídas manualmente);
  • Considera Data / Até a Data: Filtra as comissões, a serem processadas, pela data de emissão (E3_EMISSAO);
  • Do Vendedor / Até o Vendedor: Filtra o processamento das comissões pelo vendedor (E3_VEND);
  • Data de Pagamento: Data do Pagamento da Comissão a ser registrada (E3_DATA);
  • Habilita interface de Pagamento: Habilita/Desabilita a integração das comissões com o Contas a Pagar ou Folha de pagamento;
  • Contabiliza On-line / Mostra Lct.Contabil: Habilita/Desabilita Contabilização dos Títulos gerados;
  • Do Vencimento / Até o Vencimento: Filtra o processamento das comissões pelo vencimento da Comissão (E3_VENCTO):
    • O vencimento (E3_VENCTO) é determinado pelo “Dia Pgto Com” (A3_DIA), no cadastro do vendedor;
  • Considera Data: Considera a data de vencimento dos títulos a partir do Vencimento da Comissão (E3_VENCTO) ou a data de pagamento preenchida na pergunta “Data de Pagamento”;
  • Seleciona Filiais / Filial De / Filial Até: Seleciona os registros por filial.


Observações:

  • Sistema não processa os registros do vendedor caso o valor seja 0 (Zero);
  • Sistema não processa os registros do vendedor caso o valor seja Negativo;

Se o vendedor possui uma comissão positiva, porém possui uma comissão negativa superior à positiva, o sistema não processa as duas comissões, estas só serão processadas quando as comissões positivas forem superiores às negativas. 

EXEMPLO:

  • Vendedor possui uma comissão positiva de R$ 100,00;
  • Vendedor possui também uma comissão negativa de -R$ 120,00;
  • Processa a rotina de Atualização de Pagamento de Comissões (MATA530);
  • Sistema não baixa as comissões e não gera nada no Financeiro;

Isso ocorre porque por regra um título não pode ter valor zerado e nem negativo, o sistema só processará as comissões deste vendedor quando o saldo for positivo.

Para saber como gerar uma comissão negativa, verifique as configurações do parâmetro MV_COMIDEV na documentação indicada em "Pode lhe interessar".

Pode lhe interessar:

FAT0052_Configuração_Das_Comissões_Dos_Vendedores

Observações:

Ticket que gerou a FAQ: #872751

 

OBs.:

9- Acessar como configurador/ cadastro / parâmetros.

MV_TPCOMIS = O - Flag de sistema utilizado para informar se o calculo da comissão será On-Line (O) ou em Batch (B). 

MV_TPCOMLJ = B  - Tem a mesma finalidade/características do MV_TPCOMIS, entretanto somente e utilizado no SIGALOJA.

Pesquisar o parâmetro e editar o mesmo.

 

A ordem de comissão é respeitada pelo % de comissão definido no SC5, no cadastro do PRODUTO, seguido do cadastro do CLIENTE e por último o percentual de comissão do cadastro do vendedor, ou seja:

 

- para que seja apresentado o % de comissão definido no cadastro do cliente é necessário que o campo do cadastro do produto esteja igual a 0%

- para que seja apresentado o % de comissão definido no cadastro do vendedor é necessário que o campo do cadastro do produto e no cliente estejam igual a 0%.

 

Nomes dos campos: PRODUTO (B1_COMIS- % Comissão), CLIENTE (A1_COMIS- % Comissão) e VENDEDOR A3_COMIS– Comissão)

 

Mais links sobre comissões:

FAT0231_Comissão_Zerada_Financeiro_X_Preenchida_Corretamente_Doc_De_Saida

F440COM - Cálculo da comissão para titulos de adiantamento -- 116852

FAT0044 Comissão com mais de 5 vendedores

FAT0109_Como_Gerar_Comissão_Através_do_Cadastro_do_Cliente

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=244939939

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=253986712

FAT0036_Hierarquia_priorização_de_busca_de_comissão_para_gerar_comissão_ao_vendedor_sobre_Pedido_de_Vendas

FAT0230_Comissoes_Cadastro_E_Sua_Geração