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Acción: | Descripción: | |||||
Cálculo de la factura | Cuando se activa este botón, se muestra la pantalla Confirmación Cálculo Nota (FT4022), donde el usuario confirmará la generación de la factura con base en los datos de los ítems relacionados. Ver más detalles en la descripción de la misma. | |||||
Simulación del cálculo de la factura | Con la activación de este botón, se genera un reporte con la simulación de los valores que constan en la factura. | |||||
Incluir | Cuando se activa este botón, aparece la función Ítems de la Nota Débito/Crédito - FT4021, donde el usuario podrá insertar los ítems de la factura. Ver más detalles en la descripción de la función Ítems de la Factura Débito/Crédito.
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Alterar | Cuando se activa este botón, aparece la función Ítems de la Factura Débito/Crédito - FT4021, donde el usuario podrá realizar las alteraciones necesarias de la secuencia seleccionada. | |||||
Eliminar | Cuando se activa este botón, se eliminará la secuencia seleccionada.
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Sustitución CFDI |
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Campo: | Descripción: | |||||
Secuencia | Exhibe la secuencia del registro de la factura. | |||||
Tipo de factura | Exhibe el tipo de factura emitida. Las opciones disponibles son:
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Sucursal | Exhibe el código de la sucursal emisora de la factura. | |||||
Tipo de operación | Exhibe el origen de operación de la factura. | |||||
Cliente/Proveedor | Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la factura. | |||||
Fecha Emisión | Exhibe la fecha de emisión de la factura. | |||||
Sec | Exhibe la secuencia del ítem en la factura de crédito/débito. | |||||
Ítem | Exhibe el código del ítem de la factura. | |||||
Ref | Exhibe la referencia del ítem de la factura. | |||||
Ori Oper | Exhibe el código del origen de operación utilizada para el ítem. | |||||
Cant. | Exhibe la cantidad solicitada del ítem para la referida factura. | |||||
UM | Exhibe la unidad de medida en la que el ítem se solicitó. | |||||
Prec Net | Exhibe el precio neto del ítem. | |||||
Vl Mercadería Net | Exhibe el valor de la mercadería neta del ítem. |
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Campo: | Descripción: | |||||||||
Tipo de factura | Seleccione el tipo de factura que se calculará. Las opciones disponibles son:
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Tipo descuento |
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Solamente gasto | Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito servirá solamente para registrar los gastos de esta. | |||||||||
Sucursal | Seleccione el código de la sucursal estándar definida en los parámetros de pedidos (PD0301A). | |||||||||
Punto de emisión | Seleccione el punto de emisión de la factura, campo disponible solamente para el Ecuador. | |||||||||
Serie |
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Origen Operación |
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Cliente/Proveedor | Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el que se desea calcular el documento. | |||||||||
Fecha Emisión | Insertar la fecha de emisión del cálculo. | |||||||||
Núm. Fact Original | Seleccione el número de la factura base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.
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Serie original |
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% Diferencia | Incluir el porcentaje de diferencia que se considerará para el documento.
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Valor Incremento | Incluir el valor que se considerará para calcular el débito.
| Sucursal factura | Incluir el código de la sucursal de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el
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Punto de venta |
| Prefijo |
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Nota | ||
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La numeración de la Factura de Débito y Crédito se parametriza en la función Document Numeration (FT4000)..
La numeración de la factura de Débito y Crédito se parametriza en la función Mantenimiento Serie vs. Sucursal - FT0114. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Sucursal | Exhibe el código de la sucursal emisora de la factura. | |||||
Fecha Emisión | Exhibe la fecha de emisión de la factura. | |||||
Serie |
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Cliente/Proveedor | Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la factura. | |||||
Núm. Fact Original | Exhibe el número original de la factura relacionada al cálculo. | |||||
Moneda | Seleccione el código de la moneda utilizada en el documento original.
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Revierte comisión | Cuando se marca, indica que la factura de crédito/débito revierte la comisión de los representantes. | |||||
Serie original |
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Tipo Descuento |
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Factura de anulación |
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Factura Crédito Parcial |
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Solamente de gasto | Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito sirve solamente para registrar los gastos de esta. | |||||
Reabre Remito/Embarque/Pedido para Facturación | Cuando se marca, indica que la factura de crédito reabrirá el remito, embarque y pedido de la factura vinculada, esto permitirá una nueva facturación del remito y/o pedido/embarque. | |||||
Origen Operación | Exhibe el origen de operación que se utilizará en el cálculo de la factura. | |||||
Canal de ventas | Seleccione el código del canal de ventas correspondiente al cálculo. | |||||
Lista de precios | Seleccione el código de la lista de precios utilizada para el cálculo. | |||||
Mensaje | Seleccione el código del mensaje que se imprimirá en la factura. | |||||
Condiciones Pago | Seleccione el código de la condición de pago que se considerará en el cálculo. | |||||
Bonificación | Incluir la bonificación que se utilizará en el cálculo de la factura. | |||||
Descuento | Incluir el descuento que se aplicará en el cálculo de la factura. | |||||
Utiliza listas descuentos | Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento. | |||||
Uso CFDI |
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Tasa exportación | Incluir la tasa que se utilizará en el documento.
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Nº Proceso de Exp |
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Forma de pago |
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Motivo |
Para facturas de débito:
Las opciones son:
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Tipo Trans MiPyme |
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