Cenário 1: Nota fiscal de R$ 10.000,00 c/ retenção de PIS, COFINS e CSLL (todos com fato gerador na baixa), possuindo 2 (dois) itens na NF. Condição de pagamento: A vista Primeira baixa parcial de R$ 6000,00 PIS: R$ 39,00 COFINS: R$ 180,00 CSLL: R$ 60,00
Segunda baixa parcial do saldo residual: R$ 3.445,00 PIS: R$ 26,00 COFINS: R$ 120,00 CSLL: R$ 40
D1_ITEM | D1_BASEPIS | D1_PIS | D1_BASECOF | D1_COFINS | D1_BASECSL | D1_CSLL | NATUREZA DE RENDIMENTO |
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0001 | 6000 | 39 | 6000 | 180 | 6000 | 60 | Nat Ren A | 0002 | 4000 | 26 | 4000 | 120 | 4000 | 40 | Nat Ren B | Totais | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 |
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Gravação da FKW na inclusão da nota:
FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
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D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | PIS | Nat Ren A | 60 | 6000 | 39 | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | PIS | Nat Ren B | 40 | 4000 | 26 | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | COF | Nat Ren A | 60 | 6000 | 180 | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | COF | Nat Ren B | 40 | 4000 | 120 | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | CSLL | Nat Ren A | 60 | 6000 | 60 | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | CSLL | Nat Ren B | 40 | 4000 | 40 |
Gravação da FKY na primeira baixa:
FKY_FILIAL | FKY_IDDOC | FKY_IDFK2 | FKY_TPIMP | FKY_NATREN | FKY_BASETR | FKY_VLIMP |
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D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | PIS | Nat Ren A | 3600 | 23,40 | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | PIS | Nat Ren B | 2400 | 15,60 | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | COF | Nat Ren A | 3600 | 108,00 | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | COF | Nat Ren B | 2400 | 72,00 | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | CSLL | Nat Ren A | 3600 | 36,00 | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | CSLL | Nat Ren B | 2400 | 24,00 | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | PIS | Nat Ren A | 2400 | 15,60 | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | PIS | Nat Ren B | 1600 | 10,40 | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | COF | Nat Ren A | 2400 | 72,00 | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | COF | Nat Ren B | 1600 | 48,00 | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | CSLL | Nat Ren A | 2400 | 24,00 | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | CSLL | Nat Ren B | 1600 | 16,00 |
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