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Tipos de documentos (CatalogoNo06.csv) 

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Ubicaciones geográficas (CatalogoNo13.csv) 

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Modalidad de traslado (CatalogoNo18.csv) 

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Motivo de traslado (CatalogoNo20.csv) 

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Documentos Relacionado (CatalogoNo21.csv) 

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IMPORTANTE: Validar que la columna de Código corresponda a los definidos por la SUNAT.

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PANTALLA DE TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA

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Otras acciones / Acciones relacionadas 

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#Include 'protheus.ch'
#Include 'parmtype.ch'
 
/*/{Protheus.doc} M486VLDCMP
Punto de Entrada utilizado para definir que en la rutina MATA410
se deshabilitarán las validaciones de Facturación Electrónica.
 
@type User function
@author TOTVS ERP
@return cVldEnRut, String, Nombre de la rutina de Pedidos de Venta
/*/
User function M486VLDCMP()
    Local cVldEnRut := ""
     
    cVldEnRut := "MATA410"
     
Return cVldEnRut

3.13 Puntos de Entrada

• Se activa el Punto de Entrada M486FECVEN, el cual permite la generación del nodo cbc:DueDate para informar la Fecha de Vencimiento (nodo que sólo aplica para Factura de Venta). Ejemplo del Punto de Entrada:

Se debe retornar valor de tipo carácter con el nodo de acuerdo a lo definido por la SUNAT.

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

M486FECVEN

#include 'protheus.ch'
 
User Function M486FECVEN()
      Local cXMLVen := ""
      Local cFecVen := "2020-07-31" + Alltrim(SF2->F2_SERIE) + "-" + Alltrim(SF2->F2_DOC)
      Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10))
 
      cXMLVen += ' <cbc:DueDate>' + cFecVen + '</cbc:DueDate>' + cCRLF
Return cXMLVen

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• Se activa la generación del nodo cbc:ElectronicMail para informar el email al cual se hará el envío de documentos electrónicos una vez realizada la transmisión con el OSE denominado RSM, el dato informado corresponde al campos Email (A1_EMAIL) configurado en el Cliente.

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Se activa el Punto de Entrada M486PEREF para definir la regla de negocio que aplicará para la generación del nodo cac:BillingReference en las Notas de Crédito de Cliente cuando el documentos origen no existe en Protheus:

NOTA:  Se debe retornar un arreglo con la Serie, Folio, Tipo de Documento (Catálogo N.° 01 de la SUNAT) y Fecha de Emisión del documento que será relacionado a la nota de Crédito.

M486PEREF

#include 'protheus.ch'
 
User Function M486PEREF()
    Local cEs := PARAMIXB[1] //Especie
    Local cDc  := PARAMIXB[2] //Documento
    Local cSe  := PARAMIXB[3] //Serie
    Local cCl  := PARAMIXB[4] //Cliente
    Local cLo  := PARAMIXB[5] //Loja
    Local cSero := "F009"
    Local cDocO := RTRIM(cNFOri)
    Local cTpDocu  := "01"
    Local cDtEmisi := "2020-07-31"
     
Return {cSero,cDocO,cTpDocu,cDtEmisi}

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Procedimiento de Utilización

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)

2. Ejecutar la acción Transmitir.

3. Informar en los parámetros las Serie y Folio de la Factura de Venta generada previamente, presionar Ok.

4. Validar que la transmisión haya sido exitosa.

5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF,y validar que en la representación gráfica del documentos en la razón social del cliente se visualicen correctamente los caracteres especiales.

4. PUNTOS DE ENTRADA

4.1 PE - M486PENF

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