...

Características del Requisito

Âncora

	inicio
	inicio

Línea de Producto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Rutina:

Rutinas	Nombre Técnico
MATA486	Documentos Electrónicos
MATA485	Transmisión Electrónica

Rutina(s) involucrada(s)	Nombre Técnico
M486XMLPDF	Impresión de Documentos Electrónicos.
M486XFUN	Funciones Genéricas de Documentos Electrónicos
M486NFXML	Generación XML Factura de Venta Electrónica
M486NDCXML	Generación XML Nota de Débito Electrónica
M486NCCXML	Generación XML Nota de Crédito Electrónica
M486CERXML	Generación XML Comprobante Retención Electrónico
LOCXNF	Documentos Fiscales.
LOCXNF2	Cálculo de Valores para Nota Fiscal.
FINA085A	Orden de Pago
MATA992	Control de formularios.
MATA468N	Generación de Notas Fiscales.
NFECFGLOC	Cliente de Web Service NFECFGLOG
TSSINTEGSUNATWSC	Cliente WebService TSSIntegSunat
M486CBXML	Generación XML Comunicado de Baja
NFAEXMLPER	Generación XML Documentos Electrónicos Perú (v12.1.14)
LOCXFUNA	Generación XML Nota de Crédito Electrónica
FISA814	Carga de Catálogos
FISA813	Mantenimiento de Catálogos
FISA812	Definición de Catálogos
MATA462AN	Generación de Remisión
FATEPERTSS.INI	Generación XML entrada Perú con TSS.
FATSPERTSS.INI	Generación XML salida Perú con TSS.
UPDFATMI	Actualizaciones al diccionario de datos Facturación (v11.8).
UPDMODMI	Rutinas de actualizaciones al diccionario de datos (v11.8).
UPDNFPER2	Compatibilizador Factura Electrónica Perú Integración SUNAT (v 12.1.14)

Rutinas TSS Involucradas

Rutina	Nombre Técnico
TSSINTEGSUNAT	Funciones de Integración con la SUNAT
TSSINTEGSUNATWS	Web Service Integración con la SUNAT

Requisito/Story/Issue:

DMINA-4575 | DMINA-5822 | DMINA-6684 | DMINA-7000 | DMINA-5746 | DMINA-6311 | DMINA-5270 (v 12.1.14) | DMINA-6130 (v 11.8) | DMINA-7936 | DMINA-9249 | DMINA-451(V 12.1.14) | DMINA-3377 | DMINA-376 (v 12.1.14) | DMINA-3377 | DMINA-3376 | DMINA-3653

Base(s) de Datos:

Todas.

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Descripción

Se implementa la versión UBL 2.1 para generación de XML de los documentos Factura y Boleta de Venta, Nota de Crédito y Nota de Débito electrónicos según lo establecido por la SUNAT en la Resolución de Superintendencia N° 164-2018/SUNAT: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-fecha-para-usar-obligatoriamente-la-version-21-resolucion-no-164-2018sunat-1664280-1/

...

Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

Atención¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación. ¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite el nombre del compatibilizador UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 01/04/2019.
Haga clic en OK para continuar.
Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el módulo SIGAFAT - Facturación y a continuación la opción 04 - Facturación Electrónica UBL 2.1.
Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

...

1.1 Procedimientos de Implantación

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este issue.

Aplique el patch del issue y ejecute una vez la rutina UPDMODMI (este proceso sólo aplica para versión 11.8). Es importante respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar la actualización.
En el módulo Configurador (SIGACFG), acceda a Actualizaciones | Diccionario de datos | Parámetros y configure el siguiente parámetro con la ruta donde se encuentran archivos .csv para carga de catálogos:

Nombre de la Variable:	MV_PATH814
Tipo:	C
Descripción:	Ruta local donde se encuentran los archivos en formato .csv.
Valor Estándar:

El paquete de solución del issue contiene:

...

Creación de tabla en el archivo SX2- Tablas.
Clave Nombre Modo PYME
F3H Definición de Catálogos C S
F3I Mantenimiento de catálogos C S

Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Tabla F3H - Definición de Catálogos.

Campo	F3H_FILIAL
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Digite el código de la sucursal.

Campo	F3H_CODIGO
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descripción	Código del parámetro
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)
Help	Código del parámetro.

Campo	F3H_DESC
Tipo	C
Tamaño	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descripción
Descripción	Descripción del parámetro
Nivel
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	NAOVAZIO()
Help	Descripción del parámetro.

Campo	F3H_ORDEM
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	99
Título	Orden
Descripción	Orden del Parámetro
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Orden del parámetro.

Campo	F3H_CAMPOS
Tipo	C
Tamaño	10
Decimal	0
Formato	AXXXXXXXXX
Título	Campos
Descripción	Nombre del Campo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)
Help	Incluir el nombre del campo.

Campo	F3H_DESCPO
Tipo	C
Tamaño	25
Decimal
Formato	@!
Título	Desc.Campo
Descripción	Descripción del Campo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Incluir la descripción del campo.

Campo	F3H_TIPO
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal
Formato	@!
Título	Tipo
Descripción	Tipo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Opciones	N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha
When	F812Valid()
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. Pertence("NCD") .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)
Help	Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico.

Campo	F3H_TAMAN
Tipo	N
Tamaño	3
Decimal
Formato	999
Título	Tamaño
Descripción	Tamaño del Campo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Opciones
When	F812Valid()
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)
Help	Incluir el tamaño del campo.Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha, el tamaño debe ser igual a 8.

Campo	F3H_DECIMA
Tipo	N
Tamaño	2
Decimal
Formato	99
Título	Decimal
Descripción	Decimal
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When	F812Valid()
Relación
Val. Sistema	f812ChkDec(M->F3H_DECIMA)
Help	Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales

Campo	F3H_PICTUR
Tipo	C
Tamaño	45
Decimal	0
Formato	@!
Título	Formato
Descripción	Formato
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99

Campo	F3H_VALID
Tipo	C
Tamaño	120
Decimal	0
Formato	@!
Título	Validación
Descripción	Validación del Usuario
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Agregar una validación del campo si es necesario.Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.)En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro.Ej.: Pertence("12",cCampo)

Campo	F3H_PADRAO
Tipo	C
Tamaño	6
Decimal
Formato	@!
Título	Cons.Estand.
Descripción	Consulta Estándar
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	f812ConsPad()
Help	Digite una consulta estándar para la tabla.

Campo	F3H_VERSAO
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Título	Versión
Descripción	Versión
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Versión del catálogo.

Campo	F3H_PESQ
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal
Formato	@!
Título	¿Usado Busq?
Descripción	¿Usado en la Busqueda?
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones	1=Si;2=No
When
Relación
Val. Sistema
Help	¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.

Tabla F3I - Mantenimiento de Catálogos.

Campo	F3I_FILIAL
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Informe el código de la sucursal.

Campo	F3I_CODIGO
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descripción	Código del parámetro
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	EXISTCPO("F31")
Help	Informe el contenido de identificación del ítem de la lista.Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países,este campo corresponde al código de identificación del país.

Campo	F3I_SEQUEN
Tipo	C
Tamaño	5
Decimal
Formato	99999
Título	Secuencia
Descripción	Secuencia
Nivel
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Secuencia.

Campo	F3I_CONTEU
Tipo	C
Tamaño	250
Decimal
Formato	@!
Título	Contenido
Descripción	Contenido de tabla
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Informe el contenido.

Tabla SA1 - Clientes

Campo	A1_GLN
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Código GLN
Descripción	Código Ubicación Geográfica
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Help de Campo	Código del domicilio fiscal o de local anexo del adquiriente(completar con ceros a la izquierda) -Información se puede obtener en Consulta RUCo RUCo Ficha RUC - Establecimientos Anexos.

SFC – Detalle TES

Campo	FC_TIPOIGV
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Afectación IGV
Descripción	Tipo de Afectación IGV
Utilizado	Sí.
Obligatorio	No.
F3	PER007
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S007", M->FC_TIPOIGV,1,2)
Help de Campo	Tipo de afectación del IGV según Catálogo No. 7

Campo	FC_TIPOISC
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Afectación ISC
Descripción	Tipo de Afectación ISC
Utilizado	Sí.
Obligatorio	No.
F3	PER008
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S008", M->FC_TIPOISC,1,2)
Help de Campo	Tipo de sistema de cálculo de ISC según catálogo No. 08Informar solamente para ISC

SFB - Impuestos Variables

Campo	FB_CLASSE
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Clase Imp.
Descripción	Clase de impuesto
Lista	I=Impuesto; P=Percepción; R=Retención
Utilizado	Sí.
Obligatorio	Sí.
Val. Sistema	PERTENCE("IPR")
Help de Campo	Indica clase del impuesto.

Campo	FB_CODIMP
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Cod. Impuesto
Descripción	Código de Impuesto
Utilizado	Sí.
Obligatorio	Sí.
F3	PER005
Val. Sistema.	ValidF3I("S005", M->FB_CODIMP,1,4)
Help de Campo	Código del impuesto según SUNAT CatálogoNoCatálogoNo. 5 Códigos de tipos de Tributo

SFP – Control de formularios

Campo	FP_SERIE2
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Serie 2
Descripción	Serie 2
Utilizado	Sí.
Obligatorio	Sí.
Val. Sistema	NaoVazio()
Help de Campo	Serie a 4 dígitos que será informada al SUNAT.

SF1 - Encabezado de Factura Entrada

Campo	F1_FECAUT
Tipo	D
Tamaño	8
Decimal	0
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Fch Aut
Descripción	Fecha de autorización
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Help de Campo	Fecha de Autorización del Documentos porparte de la SUNAT

Campo	F1_FLFTEX
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Status Trans
Descripción	Estatus transmisión Electrónica
Lista	0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja
Inicializa Estd	0
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Help de Campo	Indica el estatus del documento una vez que ha sidoenviado al TSS

Campo	F1_MOTIVO
Tipo	Carácter
Tamaño	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Motivo
Descripción	Motivo
Usado	Si
Browse	No
Contexto	Real
Propiedades	Modificar
Orden	F3
Obligatorio	No
Help De Campo	Motivo por el cuál se emite el documento.

Campo	F1_TIPREF
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Tipo Nota de C
Descripción	Tipo de Nota de Crédito
F3	PER009
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S009", M->F1_TIPREF,1,2)
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Help de Campo	Tipo de Nota de Crédito Electrónica conformeal catálogo 10 de la SUNAT

SF2 – Encabezado de Factura de Venta

Campo	F2_FLFTEX
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Status Trans
Descripción	Estatus transmisión Elec
Orden	E9
Utilizado	Sí
Browse	No
Opciones	0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja
Inic. Esta.	0
Contexto	Real
Propiedades	Modificar
Inic. Browse	0
Obligatorio	No
Help de Campo	Indica el estatus del documento una vezque ha sido enviado al TSS

Campo	F2_FECAUT
Tipo	Data
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Fch Aut
Descripción	Fecha de autorización
Utilizado	Si
Browse	No
Contexto	Real
Propiedades	Modificar
Orden	F0
Obligatorio	No
Help de Campo	Fecha de Autorización Digital

Campo	F2_MOTIVO
Tipo	Carácter
Tamaño	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Motivo
Descripción	Motivo
Obligatorio	No
Utilizado	Si
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	F3
Help de Campo	Motivo por el cuál se expide el documento

Campo	F2_TIPREF
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Picture	@!
Título	Tipo Nota D.
Descripción	Tipo Nota de Débito
Obligatorio	Sí
Utilizado	Sí
Browse	No
F3	PER010
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S010", M->F2_TIPREF,1,2)
Help de Campo	Tipo de Nota de Débito Electrónica conforme acatálogo 10 de la SUNAT

Campo	F2_TIPONF
Tipo	Carácter
Tamaño	4
Decimal	0
Picture	@!
Título	Tipo NF
Descripción	Tipo de Factura
Obligatorio	No
Utilizado	Sí
Browse	No
F3	PER051
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S051", M->F2_TIPONF,1,4)
Obligatorio	Si() No(X)
Help de Campo	Tipo de Factura conforme acatálogo 51 de la SUNAT

Campo	F2_NUMORC
Tipo	Carácter
Tamaño	20
Decimal	0
Picture	@!
Título	Num.Ord.Com.
Descripción	Numero de Orden de Compra
Obligatorio	No
Utilizado	Sí
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema
Help de Campo	Número de Orden de Compra

Tabla SB1 - Productos.

Campo	B1_PRODSAT
Tipo	C
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Prod. SUNAT
Descripción	Producto o servicio SUNAT
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Consulta	PER025
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S025", M->B1_PRODSAT,1,8)
Help	Clave del producto o del servicio de acuerdo al catálogo No. 25 SUNAT.

Tabla SC5 - Pedidos de Venta.

Campo	C5_NUMORC
Tipo	C
Tamaño	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num.Ord.Com.
Descripción	Numero de Orden de Compra
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	Sí
Opciones
When
Consulta
Val. Sistema
Help	Número de Orden de Compra

Campo	C5_TIPONF
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo NF
Descripción	Tipo de Factura
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	Sí
F3	PER051
When
Relación
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S051", M->C5_TIPONF,1,4)
Help	Tipo de Factura conforme acatálogo 51 de la SUNAT.

Tabla CTO - Monedas.

Campo	CTO_MOESAT
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Moneda SAT
Descripción	Moneda SAT
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Consulta	PER002
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S002", M->CTO_MOESAT,1,3)
Help	Clave de moneda de acuerdo al catálogo No. 02de 02de la SUNAT

Tabla SYA- Países.

Campo	YA_CODERP
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. ERP
Descripción	Cod. ERP
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Consulta	PER004
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S004", M->YA_CODERP,1,3)
Help	Clave de País de acuerdo al catálogo No. 04de 04de la SUNAT.

Tabla SAH- Unidades de Medida

Campo	AH_COD_CO
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ori Cert Cód
Descripción	FIESP Ori Certif Cód
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Consulta	PER003
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S003", M->AH_COD_CO,1,3)
Help	Clave de Unidad de Medida de acuerdo al catálogo No. 03de 03de la SUNAT.

Tabla SFE– Retenciones de Impuestos

Campo	FE_FECAUT
Tipo	D
Tamaño	8
Descripción	Fecha de Autorización
Título	Fch Aut
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Help de Campo	Fecha de Autorización Digital

Campo	FE_STATUS
Tipo	C
Tamaño	1
Descripción	Estatus Transmisión Electrónica
Título	Status Trans
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Help de Campo	Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS

Campo	FE_SERIE2
Tipo	C
Tamaño	4
Descripción	Serie 2
Título	Serie 2
Picture	@!
Obligatorio	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Utilizado	Si
Val. Sistema	NaoVazio()
Help de Campo	Serie del comprobante de Retención a 4 Carácteres quedeberá iniciar con la letra ”R” seguida de un correlativoalfanumérico de 3 dígitos.

Modificación de campos en el archivo SX3 - Campos:
Tabla SF2 - Encabezado Factura de Venta

Campo	F2_SERIE
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Serie Docto
Descripción	Serie Del Documento
Utilizado	Sí
Val. Sistema	LxExSer2()
Obligatorio	Si
Help de Campo	Serie de la factura

Campo	F2_DOC
Tipo	Carácter
Tamaño	13
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. Doc.
Descripción	Numero de Documento
Nivel	1
Utilizado	Si
Obrigatório	Si
Browse	Si
Val. Sistema	CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC).AND. LXEXSER2()
Help	Informe número de la factura.

Tabla SA1 - Clientes

Campo	A1_TIPDOC
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Tipo Doc.
Descripción	Tipo Documento Identidad
Obligatorio	Sí
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->A1_TIPDOC,1,2)
F3	PER006
Utilizado	Sí
Help de Campo	Informe el tipo de documento

Tabla SA2 - Proveedores

Campo	A2_TIPDOC
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Tipo Doc.
Descripción	Tipo Documento Identidad
Obligatorio	Sí
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->A2_TIPDOC,1,2)
F3	PER006
Utilizado	Sí
Help de Campo	Informe el tipo de documento

Tabla SFP – Control de formularios

Campo	FP_SERIE2
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Serie 2
Descripción	Serie 2
Utilizado	Sí
Val. Sistema	NaoVazio()
Obligatorio	Sí
Help de Campo	Serie a 4 dígitos que será informada al SUNAT.

Tabla SF1 - Encabezado de Factura de Entrada

Campo	F1_SERIE
Tipo	Carácter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Serie
Descripción	Serie
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	Si
Val. Sistema	MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F1_SERIE).AND. LxExSer2()
Help	Serie de la factura.

Campo	F1_SERIE2
Tipo	Carácter
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Serie 2
Descripción	Serie 2
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
When	!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')
Help	Informe la serie de la factura.

Campo	F1_DOC
Tipo	Carácter
Tamaño	13
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. Doc.
Descripción	Numero de Documento
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	Si
Browse	Si
Val. Sistema	CtrFolios(xFilial("SF1"),M->F1_SERIE,M->F1_ESPECIE,M->F1_DOC).AND. LXEXSER2()
Help	Informe número de la factura.

SE4 – Condiciones de Pago.

Campo	E4_CTRADT
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Comp. Antic.
Descripción	¿Permite Compen. Antic.?
Usado	Si
Browse	No
Opciones	1=Si;2=No
Inic. Esta.	2
Contexto	Real
Propiedades	Modificar
Inic. Browse	0
Obligatorio	No

Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER001 1 01 RE Tipo de documento F3I
PER001 2 01 01 Tipo de documento F812SXB("S001","Codigo")
PER001 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER002 1 01 RE Tipo de Monedas F3I
PER002 2 01 01 Tipo de Monedas F812SXB("S002","Codigo")
PER002 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER003 1 01 RE Unidad de Medida F3I
PER003 2 01 01 Unidad de Medida F812SXB("S003","Codigo")
PER003 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER004 1 01 RE Países F3I
PER004 2 01 01 Países F812SXB("S004","Codigo")
PER004 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER005 1 01 RE Tipos de Tributos F3I
PER005 2 01 01 Tipos de Tributos F812SXB("S005","Codigo")
PER005 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER006 1 01 RE Documentos de Identidad F3I
PER006 2 01 01 Documentos de Identidad F812SXB("S006","Codigo")
PER006 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER007 1 01 RE Tipo de Afectación del IGV F3I
PER007 2 01 01 Tipo de Afectación del IGV F812SXB("S007","Codigo")
PER007 5 01

VAR_IXB

Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER008 1 01 RE Tipos de Sistema de Cálculo del ISC F3I
PER008 2 01 01 Tipos de Sistema de Cálculo del ISC F812SXB("S008","Codigo")
PER008 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER009 1 01 RE Tipo de Nota de Crédito Electrónica F3I
PER009 2 01 01 Tipo de Nota de Crédito Electrónica F812SXB("S009","Codigo")
PER009 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER010 1 01 RE Tipo de Nota de Débito Electrónica F3I
PER010 2 01 01 Tipo de Nota de Débito Electrónica F812SXB("S010","Codigo")
PER010 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER011 1 01 RE Tipo de Valor de Venta F3I
PER011 2 01 01 Tipo de Valor de Venta F812SXB("S011","Codigo")
PER011 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER012 1 01 RE Documentos Relacionados Tributarios F3I
PER012 2 01 01 Documentos Relacionados Tributarios F812SXB("S012","Codigo")
PER012 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER013 1 01 RE Ubicación Geográfica F3I
PER013 2 01 01 Ubicación Geográfica F812SXB("S013","Ubigeo")
PER013 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER014 1 01 RE Otros conceptos tributarios F3I
PER014 2 01 01 Otros conceptos tributarios F812SXB("S014","Codigo")
PER014 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER015 1 01 RE Elementos adicionales F3I
PER015 2 01 01 Elementos adicionales F812SXB("S015","Codigo")
PER015 5 01

VAR_IXB

Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER016 1 01 RE Tipo de Precio de Venta Unitario F3I
PER016 2 01 01 Tipo de Precio de Venta Unitario F812SXB("S016","Codigo")
PER016 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER017 1 01 RE Tipo de Operación F3I
PER017 2 01 01 Tipo de Operación F812SXB("S017","Codigo")
PER017 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER018 1 01 RE Modalidad de Traslado F3I
PER018 2 01 01 Modalidad de Traslado F812SXB("S018","Codigo")
PER018 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER019 1 01 RE Estado de ítem F3I
PER019 2 01 01 Estado de ítem F812SXB("S019","Codigo")
PER019 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER020 1 01 RE Motivos de Traslado F3I
PER020 2 01 01 Motivos de Traslado F812SXB("S020","Codigo")
PER020 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER021 1 01 RE Documentos Relacionados F3I
PER021 2 01 01 Documentos Relacionados F812SXB("S021","Codigo")
PER021 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER022 1 01 RE Regímenes de Percepción F3I
PER022 2 01 01 Regímenes de Percepción F812SXB("S022","Codigo")
PER022 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER023 1 01 RE Regímenes de Retención F3I
PER023 2 01 01 Regímenes de Retención F812SXB("S023","Codigo")
PER023 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER024 1 01 RE Regímenes de Percepción F3I
PER024 2 01 01 Regímenes de Percepción F812SXB("S024","Codigo")
PER024 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER025 1 01 RE Código de Productos F3I
PER025 2 01 01 Código de Productos F812SXB("S025","Codigo")
PER025 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER026 1 01 RE Producto SUNAT F3I
PER026 2 01 01 Producto SUNAT F812SXB("S026","Codigo")
PER026 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER027 1 01 RE Servicios Públicos F3I
PER027 2 01 01 Servicios Públicos F812SXB("S025","Codigo")
PER027 5 01

VAR_IXB

Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER051 1 01 RE Tipo de factura F3I
PER051 2 01 01 Tipo de factura F812SXB("S051","Codigo")
PER051 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER052 1 01 RE Leyendas F3I
PER052 2 01 01 Leyendas F812SXB("S052","Codigo")
PER052 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER053 1 01 RE Cargos o Descuentos F3I
PER053 2 01 01 Cargos o descuentos F812SXB("S053","Codigo")
PER053 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER054 1 01 RE Bienes y servicios sujetos a detracción F3I
PER054 2 01 01 Bienes y servicios sujetos a detracción F812SXB("S054","Codigo")
PER054 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER055 1 01 RE Identificación del ítem F3I
PER055 2 01 01 Identificación del ítem F812SXB("S055","Codigo")
PER055 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER056 1 01 RE Tipo de servicio público F3I
PER056 2 01 01 Tipo de servicio público F812SXB("S056","Codigo")
PER056 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER057 1 01 RE Tipo de servicios públicos F3I
PER057 2 01 01 Tipo de servicios públicos F812SXB("S057","Codigo")
PER057 5 01

VAR_IXB
Alias Tipo Secuencia Columna Descripción Contenido
PER058 1 01 RE Tipo de medidor F3I
PER058 2 01 01 Tipo de medidor F812SXB("S058","Codigo")
PER058 5 01

VAR_IXB

Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_WSRTSS
Tipo	Carácter
Descripción	URL de los WebServices del TSS.
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_PATH814
Tipo	Carácter
Descripción	Ruta de donde serán cargados los catálogos
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_TESEXE
Tipo	Carácter
Descripción	TES utilizada para documentos Gratuitos

Nombre de la Variable	MV_CRSERIE
Tipo	Carácter
Descripción	Serie Comprobante de Retención
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_CFDDOCS
Tipo	Carácter
Descripción	Directorio donde se grabaran los documentos electrónicos enviados a SUNAT
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_PROVFE
Tipo	C
Descripción	Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica.
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_ENVZIP
Tipo	N
Descripción	Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados
Valor Estándar	1

Para la funcionalidad de envío de la factura electrónica (archivos xml y pdf) por email a clientes, es necesario configurar los siguientes parámetros:

Nombre:	MV_RELSERV
Tipo:	C
Contenido:
Descripción:	Servidor de envío de email, sin incluir número de puerto.

Nombre:	MV_RELACNT
Tipo:	C
Contenido:
Descripción:	Cuenta de usuario del servicio de email.

Nombre:	MV_RELPSW
Tipo:	C
Contenido:
Descripción:	Contraseña de la cuenta de email.

En caso de que el servidor de correo requiera autenticación, se deben configurar los siguientes parámetros:

Nombre:	MV_RELATH
Tipo:	L
Contenido:	.T.
Descripción:	Servidor de email requiere autenticación. .F. = No .T. = Sí

Nombre:	MV_RELSSL
Tipo:	L
Contenido:
Descripción:	Habilita comunicación segura a través de SSL. .F. = No .T. = Sí

Nombre:	MV_RELTLS
Tipo:	L
Contenido:
Descripción:	Habilita comunicación segura a través de SSL/TLS. .F. = No .T. = Sí

Nombre:	MV_SRVPORT
Tipo:	N
Contenido:
Descripción:	Puerto de comunicación para conexión SMTP.

*Si no se define este parámetro, el sistema usa el puerto estándar 25, es importante no incluir el puerto en la identificación del servidor de correo, parámetro MV_RELSERV.

Nombre:	MV_RELAUSR
Tipo:	C
Contenido:
Descripción:	Usuario para autenticación en el servidor de correo.

Nombre:	MV_RELAPSW
Tipo:	C
Contenido:
Descripción:	Contraseña para autenticación en servidor de email.

Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:
1. Índice F3H
  Orden 1
  Clave F3H_FILIAL+F3H_CODIGO
  Descripción Código
  Propietario S
  Índice F3H
  Orden 2
  Clave F3H_FILIAL+F3H_DESC
  Descripción Descripción
  Propietario S
  Índice F3H
  Orden 3
  Clave F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO
  Descripción Campos + Código
  Propietario S
  Índice F3I
  Orden 1
  Clave F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN
  Descripción Código + Secuencia
  Propietario S
Configuración de Menús

Menú Facturación
Submenú Actualizaciones | Archivos
Nombre de la Rutina Definición de Catálogos
Programa FISA812
Módulo Facturación
Tipo Función Protheus
Menú Facturación
Submenú Actualizaciones | Archivos
Nombre de la Rutina Mantenimiento de Catálogos
Programa FISA813
Módulo Facturación
Tipo Función Protheus

1.3 Catálogos SUNAT

Los catálogos de la SUNAT actualizados se podrán encontrar en el link de la SUNAT https://cpe.sunat.gob.pe/node/88 en las Reglas de Validación actualizadas CPE en el punto 1.

...

8. Configuración de Países.

Por cada registro en la tabla de Países, deberá configurar el Campo Cod. ERP (YA_CODERP), el cual despliega como consulta el Catálogo No. 04 de la SUNAT.

Ejemplo:

Image Modified

9. Configuración de Unidades de Medida

...

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 005424.

Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: MATA486.

X1_ORDEM	01	02
X1_PERGUNT	Tipo Documento	Serie
X1_TIPO	C	C
X1_TAMANHO	1	3
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02
X1_F3		SERNF
X1_DEF01	Factura
X1_DEF02	Nota de Débito
X1_DEF03	Nota de Crédito
X1_DEF04	Boleta de Venta
X1_HELP	Informe el tipo de documento con el quese estará trabajando durante la transmisión electrónica: Factura Nota de Débito Nota de Crédito Boleta de Venta Guía Remisión	Informe la serie del documento.

Grupo: MATA486A

X1_ORDEM	01	02	03
X1_PERGUNT	¿Serie de la Factura?	¿Factura Inicial?	¿Factura Final?
X1_TIPO	C	C	C
X1_TAMANHO	3	13	13
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03
X1_F3	SERNF
X1_VALID			!Empty(MV_PAR03)
X1_HELP	Informe el número de Serie de la Factura.	Informe el número Factura inicial.	Informe el número Factura final.

Grupo: MATA486B

X1_ORDEM	01	02	03
X1_PERGUNT	¿Serie de Nota de Débito?	¿Nota de Débito Inicial?	¿Nota de Débito Final?
X1_TIPO	C	C	C
X1_TAMANHO	3	13	13
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03
X1_F3	SERNF
X1_VALID			!Empty(MV_PAR03)
X1_HELP	Informe el número de Serie de la Nota de débito.	Informe el número de Nota de Débito inicial.	Informe el número de nota de Débito final.

Grupo: MATA486C

X1_ORDEM	01	02	03
X1_PERGUNT	¿Serie de Nota de Crédito?	¿Nota de Crédito Inicial?	¿Nota de Crédito Final?
X1_TIPO	C	C	C
X1_TAMANHO	3	13	13
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03
X1_F3	SERNF
X1_VALID			!Empty(MV_PAR03)
X1_HELP	Informe el número de Serie de la Nota de crédito.	Informe el número de Nota de crédito inicial.	Informe el número de nota de Crédito final.

Grupo: MATA486D

X1_ORDEM	01	02	03
X1_PERGUNT	¿Serie de Boleta de Venta?	¿Boleta de Venta Inicial?	¿Boleta de Venta Final?
X1_TIPO	C	C	C
X1_TAMANHO	3	13	13
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03
X1_F3	SERNF
X1_VALID			!Empty(MV_PAR03)
X1_HELP	Informe el número de Serie de la Boleta deventa.	Informe el número de Boleta de Venta inicial.	Informe el número de Boleta de Venta final.

Grupo: MATA486E

X1_ORDEM	01	02	03
X1_PERGUNT	¿Serie de Guía Remisión?	¿Guía Remisión Inicial?	¿Guía Remisión Final?
X1_TIPO	C	C	C
X1_TAMANHO	3	13	13
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03
X1_F3	SERNF
X1_VALID			!Empty(MV_PAR03)
X1_HELP	Informe el número de Serie de la Guía deremisión.	Informe el número de Guía Remisión inicial.	Informe el número de Guía Remisión final.

Grupo: M486PDF

X1_ORDEM	01	02	03	04
X1_PERGUNT	¿Serie de documento?	¿Documento inicial?	¿Documento final?	¿Formato?
X1_TIPO	C	C	C	N
X1_TAMANHO	3	13	13	1
X1_GSC	G	G	G	C
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03	MV_PAR04
X1_F3	SERNF
X1_VALID			NaoVazio()
X1_DEF1				PDF
X1_DEF2				E-mail
X1_HELP	Informe serie del documento.	Informe el número de documento inicial.	Informe el número de documento final.	Informe formato de generación derepresentación impresa.

a) Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1.En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure el(los) parámetro(s) a continuación:

Nombre:	MV_CFDDOCS
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\XML\'
Descripción:	Directorio donde se grabaran los documentos electrónicos enviados a SUNAT

Nombre:	MV_CRSERIE
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	Ej. R001
Descripción:	Serie Comprobante de Retención

Nombre:	MV_PATH814
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	Ej. C:\Temp\FISA814\
Descripción:	Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv.

Nombre:	MV_AGENTE
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	Ej. SSS
Descripción:	TES utilizada para documentos Gratuitos

Nombre:	MV_SRVPORT
Tipo:	Numérico
Cont. Esp.:
Descripción:	Puerto de comunicación para conexión SMTP.

Nombre:	MV_ENVZIP
Tipo:	Numérico
Cont. Esp.:	1
Descripción:	Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados

Nombre de la Variable	MV_PROVFE
Tipo	C
Cont. Esp.:	TSS
Descripción	Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica.

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Menú	Actualizaciones
Submenú	Facturación
Nombre de la Rutina	Documentos Electrónicos
Programa	MATA486
Módulo	SIGAFAT
Tipo	Función del Protheus

Menú	Actualizaciones
Submenú	Cuentas por Pagar
Nombre de la Rutina	Documentos Electrónicos
Programa	MATA486B
Módulo	SIGAFIN
Tipo	Función del Protheus

b) Instalación TSS
Âncora
tss
tss

...

1. Realizar la instalación del TSS a través del instalador disponible en la sección de download del portal del cliente: https://suporte.totvs.com/download, en la línea de Protheus, buscar por el nombre del instalador TSS (Para la versión 12 se deberá de instalar de acuerdo a la versión de Protheus que se esté utilizando, por ejemplo si se tiene versión 12.1.25 se deberá de utilizar el instalador 12.1.25_TSS 3.0)

2. Verificar la generación de la carpeta common y sus archivos de esquema en la carpeta de Schemas de TSS creada durante la instalación.

IMPORTANTE: Para la versión 3.0 de la versión 12, se genera la carpeta common por default para el UBL 2.1, en caso de no existir dicha carpeta o no contener los esquemas para UBL 2.1, estos podrán ser descargados de la siguiente liga Descarga de esquemas XSD SUNAT UBL 2.1, oficialmente queda obsoleta la versión 2.78 de versión 11, por lo cual en caso de presentar algún problema en el cual sea necesario realizar ajustes a rutinas de TSS se deberá de realizar actualización a la versión 3.0 superior.
Image Modified

3. Generar carpeta llamada "sunatFiles" y dentro de ella, crear carpeta "XML" y "CRD". Así mismo dentro de esta carpeta, colocar el contenido de la carpeta SUNATSERVICECONN incluida en este Issue.

IMPORTANTE: Para descargar el último ejecutable y dll's para la transmisión electrónica con Signature, puede ir a la liga D escarga ejecutable SunatServiceConn y dll's baje los archivos, descomprima y busque la carpeta \Peru\SunatServiceConn

Image Modified

4. Editar Archivo SUNATSERVICECONN.exe Config, colocando en la siguiente sección RUC, Clave de Sol y Password. Al finalizar guarde los cambios.

<wsse:Username>XXXXXXXXXXXMODDATOS</wsse:Username>
<wsse:Password>moddatos</wsse:Password>

...

Verificar el funcionamiento de los Web Services en TSS.

5. Acceda al URL configurado para los Web Services de TSS mediante algún Explorador de Internet. Verifique que se encuentre el Web Service TSSSignature en el Index de Servicios Web mostrados.

2.1.2 Procedimiento de Utilización

...

Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_SIGNAWS
Tipo	Carácter
Descripción	URL de los Web Services de TSS para Signature.

Nombre de la Variable	MV_SIGNPAS
Tipo	Carácter
Descripción	Contraseña para el usuario del sistema SIGNATURE.

Nombre de la Variable	MV_SIGNUSR
Tipo	Carácter
Descripción	Usuario del sistema signature.

Nombre de la Variable	MV_CFDDOCS
Tipo	Carácter
Descripción	Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas.

Nombre de la Variable	MV_CFDFTS
Tipo	Carácter
Descripción	Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de salida. (FATSPERTSS.INI)

Nombre de la Variable	MV_CFDFTE
Tipo	Carácter
Descripción	Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de entrada. (FATEPERTSS.INI)

Nombre de la Variable	MV_PATH814
Tipo	Carácter
Descripción	Ruta de donde serán cargados los catálogos.

Nombre de la Variable	MV_CFDIAMB
Tipo	Carácter
Descripción	Ambiente de envío de documentos electrónicos 1- Producción 2 -Homologación

Modificación de Campos SX3

Tabla SA1 - Clientes

Campo	A1_TIPDOC
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Tipo Doc.
Descripción	Tipo Documento Identidad
Utilizado	Sí
Validación	Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->A1_TIPDOC,1,1)
F3	PER006
Obligatorio	Sí
Help de Campo	Informe el tipo de documento

...

1.En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:

Nombre:	MV_CFDDOCS
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\XML\'
Descripción:	Directorio donde se grabarán los documentos electrónicos enviados a SUNAT

Nombre:	MV_CFDFTE
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatepertss.ini'
Descripción:	Indica directorio y archivo que contiene la estructura de la factura electrónica para documento de entrada

Nombre:	MV_PATH814
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	Ej. C:\Temp\FISA814\
Descripción:	Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv.

Nombre:	MV_CFDFTS
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatspertss.ini'
Descripción:	Indica directorio y archivo que contiene la estructura de la factura electrónica para documento de salida

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:

Menú	Facturación
Submenú	Actualizaciones \| Facturación
Nombre de la Rutina	Transmisión Electrónica
Programa	MATA485
Módulo	SIGAFAT
Tipo	Función del Protheus

3. Coloque archivos FATSPERTSS.INI y FATEPERTSS.INI, en la carpeta configurada en los parámetros MV_CFDFTS y MV_CFDFTE respectivamente.

...

3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

Aviso

title	IMPORTANTE

Se debe crear la carpeta autorizados dentro de la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS.

4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos

...

Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_CFDI_US
Tipo	C
Descripción	Usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_CFDI_CO
Tipo	C
Descripción	Contraseña del usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_CFDI_AM
Tipo	C
Descripción	Ambiente configurado para la transmisión electrónica con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). D=Desarrollo, P=Producción.
Valor Estándar	D

Nombre de la Variable	MV_PROVFE
Tipo	C
Descripción	Indica el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).
Valor Estándar	Ej. RSM

Nombre de la Variable	MV_ENVZIP
Tipo	N
Descripción	Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados
Valor Estándar	1

Nombre de la Variable	MV_SRVPORT
Tipo	N
Descripción	Puerto de comunicación para conexión SMTP.
Valor Estándar	Vacío

Importante: En caso de no existir el siguiente parámetro deberá ser creado con las siguientes Carácterísticas y las URL de los web services para pruebas y producción serán proporcionadas por RSM.

Nombre de la Variable	MV_WSRTSS
Tipo	C
Descripción	Indica la url de los web services de RSM.
Valor Estándar

a) Configuración

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:

Menú	Actualizaciones
Submenú	Facturación
Nombre de la Rutina	Documentos Electrónicos
Programa	MATA486
Módulo	SIGAFAT
Tipo	Función del Protheus

2.3.2 Procedimiento de Utilización

...

Factura de Venta/Boleta de Venta (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
Nota de Débito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).
Nota de Crédito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).

Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.

Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito/Boleta de Venta.
En el menú seleccione Transmitir.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de documentos a transmitir.
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de documentos.
- Documento inicial: Número de documento inicial.
- Documento final: Número de documento inicial.
El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
- Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos visualizados en el browse.
- XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
- CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
- Salir: Permite cerrar el monitor.
En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
- Serie: Serie de documentos.
- Documento inicial: Número de documento inicial.
- Documento final: Número de documento inicial.
Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

...

Desde el módulo Financiero (SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.

En el módulo Libros Fiscales, acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Documentos Electrónicos.

Visualizará browse principal con los certificados de retención generados.
En el menú seleccione Transmitir.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de documentos a transmitir a 4 Carácteres
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de documentos.
- Documento inicial: Número de documento inicial.
- Documento final: Número de documento inicial.
El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
- Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
- XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
- CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
- Salir: Permite cerrar el monitor.

...

Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción	Descripción
Imprimir PDF	Impresión de representación gráfica del documento autorizado en formato PDF y/o envío vía email.
Visualizar	Permite visualización del registro del documento.
Leyenda	Permite consultar el significado de los estatus de los documentos del browse.
Comunica Baja	Permite enviar un documento para su baja al OSE.

...

En la rutina de Transmisión Electrónica (MATA486), se realiza ajuste en la función de ejecución de la Consulta de documentos (M486CONSRSM), para que si el código de respuesta de la transmisión de comunicado de baja es "0" o "1" (Espere procesamiento del documento), se actualice el estatus del documento a Esperando procesamiento - comunicado de baja (F1/F2_FLFTEX igual a 7), solo cuando el código de respuesta sea "4" o "5" (Documento autorizado) se realizará en automático la anulación del documento en el sistema Protheus.

Informações
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9971* (Ticket # 9580030)*

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

...

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
MATA486	Transmisión Electrónica	06/10/2020

...

Transmisión electrónica de Guías de Remisión a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), consumiendo los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM. De acuerdo a la Anexo N° 14: Estándar UBL 2.1 - Guía de remisión - Remitente

Informações
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-7039

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

...

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
M486RNFXML.PRW	XML para Guía de Remisión.	23/08/2019
M486XFUN.PRW	Funciones genéricas para Facturación Electrónica.	10/09/2019
M486XMLPDF.PRW	Impresión y Envío de Factura Electrónica.	10/09/2019
MATA462AN.PRW	Emisión de Remisión	19/09/2019
MATA486.PRW	Documentos Electrónicos.	03/09/2019
MATV410A.PRW	Función de Pedidos de Venta	12/09/2019

3. Configurar las actualizaciones del diccionario de datos

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006495 - DMINA-7039 - GUÍA REMISIÓN ELECTRÓNICA RSM PER V 1.

.- Modificación de campos en el archivo SX3 - Campos:

...

Campo	A1_CEP
Orden	12
Tipo	Carácter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@R 99999-999
Título	CP
Descripción	Cod Direccion Postal
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S013", M->A1_CEP,1,6)
Consulta	PER013
Help	Código Postal (CP) del cliente.

Campo	A1_CEPE
Orden	12
Tipo	Carácter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@R 99999-999
Título	CP Entr
Descripción	CP de Entrega
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S013", M->A1_CEPE,1,6)
Consulta	PER013
Help	Código Postal (CP) de entregas.

2.- Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

...

Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción	Descripción
Imprimir PDF	Impresión de representación gráfica del documento autorizado en formato PDF y/o envío vía email.
Visualizar	Permite visualización del registro del documento de remisión.
Leyenda	Permite consultar el significado de los estatus de los documentos electrónicos.

...

Si la Facturación Electrónica está activa (MV_PROVFE con un valor):
- Si no existe el Punto de Entrada, se realizará la validación de los siguientes campos:
  - Transportadora (C5_TRANSP)
  - Peso Bruto (C5_PBRUTO)
  - Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
  - Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
  - Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
- Si existe el Punto de Entrada, no se realizará la validación de los siguientes campos:
  - Transportadora (C5_TRANSP)
  - Peso Bruto (C5_PBRUTO)
  - Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
  - Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
  - Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
Si la Facturación Electrónica no está activa (MV_PROVFE vacío); el uso del PE no es necesario.

Ejemplo

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17 #Include 'protheus.ch'
#Include 'parmtype.ch'

/*/{Protheus.doc} M486VLDCMP
Punto de Entrada utilizado para definir que en la rutina MATA410
se deshabilitarán las validaciones de Facturación Electrónica.

@type User function
@author TOTVS ERP
@return cVldEnRut, String, Nombre de la rutina de Pedidos de Venta
/*/
User function M486VLDCMP()
Local cVldEnRut := ""

cVldEnRut := "MATA410"

Return cVldEnRut

c) Puntos de Entrada

Se activa el Punto de Entrada M486FECVEN, el cual permite la generación del nodo cbc:DueDate para informar la Fecha de Vencimiento (nodo que sólo aplica para Factura de Venta). Ejemplo del Punto de Entrada:

Se debe retornar valor de tipo carácter con el nodo de acuerdo a lo definido por la SUNAT.

Informações
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9732* (Ticket # 9343803)*

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

...

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
M486CBXML	XML para Comunicado de Baja.	08/07/2020
M486NCCXML	XML para Nota de Crédito.	17/07/2020
M486NDCXML	XML para Nota de Débito.	17/07/2020
M486NFXML	XML para Factura/Boleta de Venta.	17/07/2020
M486RNFXML	XML para Guía de Remisión.	08/07/2020
M486XFUN	Funciones genéricas para Facturación Electrónica.	22/07/2020

M486FECVEN

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9 #include 'protheus.ch'

User Function M486FECVEN()
Local cXMLVen := ""
Local cFecVen := "2020-07-31" + Alltrim(SF2->F2_SERIE) + "-" + Alltrim(SF2->F2_DOC)
Local cCRLF := (chr(13)+chr(10))

cXMLVen += ' <cbc:DueDate>' + cFecVen + '</cbc:DueDate>' + cCRLF
Return cXMLVen

Se activa la generación del nodo cbc:ElectronicMail para informar el email al cual se hará el envío de documentos electrónicos una vez realizada la transmisión con el OSE denominado RSM, el dato informado corresponde al campos Email (A1_EMAIL) configurado en el Cliente.

Informações
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9679* (Ticket # 9304949)*

Se activa el Punto de Entrada M486PEREF para definir la regla de negocio que aplicará para la generación del nodo cac:BillingReference en las Notas de Crédito de Cliente cuando el documentos origen no existe en Protheus:

NOTA: Se debe retornar un arreglo con la Serie, Folio, Tipo de Documento (Catálogo N.° 01 de la SUNAT) y Fecha de Emisión del documento que será relacionado a la nota de Crédito.
M486PEREF

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14 #include 'protheus.ch'

User Function M486PEREF()
Local cEs := PARAMIXB[1] //Especie
Local cDc := PARAMIXB[2] //Documento
Local cSe := PARAMIXB[3] //Serie
Local cCl := PARAMIXB[4] //Cliente
Local cLo := PARAMIXB[5] //Loja
Local cSero := "F009"
Local cDocO := RTRIM(cNFOri)
Local cTpDocu := "01"
Local cDtEmisi := "2020-07-31"

Return {cSero,cDocO,cTpDocu,cDtEmisi}

Procedimiento de Utilización

...

2.4 Documentos electrónicos UBL 2.1 con TCI

Realizar la transmisión de documentos electrónicos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), consumiendo los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado Transporte Confidencial de Información (TCI).Documentos a transmitir:
- Factura Electrónica
- Boletas de Venta Electrónica
- Notas de Crédito Electrónica
- Notas de Débito Electrónica
- Comunicados de Baja

...

Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_CFDI_US
Tipo	C
Descripción	Usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_CFDI_CO
Tipo	C
Descripción	Contraseña del usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_CFDI_PA
Tipo	C
Descripción	Nombre del archivo .exe encargado firmar XML y consumir los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE).
Valor Estándar	SunatServiceConn

Nombre de la Variable	MV_CFDI_AM
Tipo	C
Descripción	Ambiente configurado para la transmisión electrónica con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). D=Desarrollo, P=Producción.
Valor Estándar	D

Nombre de la Variable	MV_CFDICVE
Tipo	C
Descripción	Contraseña del certificado digital para firmado de los XML de los documentos a transmitir.
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_CFDI_PX
Tipo	C
Descripción	Nombre del chivo en formato .pfx del certificado digital.
Valor Estándar	Ej. LLAVE_PRIVADA.PFX

Nombre de la Variable	MV_PROVFE
Tipo	C
Descripción	Indica el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).
Valor Estándar	Ej. RSM

Nombre de la Variable	MV_ENVZIP
Tipo	N
Descripción	Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados
Valor Estándar	1

Nombre de la Variable	MV_SRVPORT
Tipo	N
Descripción	Puerto de comunicación para conexión SMTP.
Valor Estándar	Vacío

5. Colocar el ejecutable SunatServiceConn.exe en la carpeta del SmartClient local.

...

Factura de Venta/Boleta de Venta (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
Nota de Débito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).
Nota de Crédito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).

Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.

Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito/Boleta de Venta.
En el menú seleccione Transmitir.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de documentos a transmitir
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar éxito de la transmisión.
Puede revisar la constancia de Retención emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de documentos a transmitir
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
- Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
- XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
- CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
- Salir: Permite cerrar el monitor.
En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
- Serie: Serie de documentos a transmitir
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

...

Desde el módulo Financiero(SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.

En el módulo Libros Fiscales, acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Documentos Electrónicos.

Visualizará browse principal con los certificados de retención generados.
En el menú seleccione Transmitir.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de documentos a transmitir a 4 Carácteres
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar éxito de la transmisión.
Puede revisar la constancia de Retención emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de documentos a transmitir
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
- Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
- XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
- CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
- Salir: Permite cerrar el monitor.

...

Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción	Descripción
Imprimir PDF	Impresión de representación gráfica del documento autorizado en formato PDF y/o envío vía email.
Visualizar	Permite visualización del registro del documento.
Leyenda	Permite consultar el significado de los estatus de los documentos del browse.
Comunica Baja	Permite enviar un documento para su baja ante OSE.

...

Rutina	Fecha Rutina
M486XFUN.PRW	07/03/2019
MATA462AN.PRW	07/03/2019
MATA468N.PRX	01/02/2019
MATA486.PRW	05/03/2019
TSSINTEGSUNATWS.PRW	01/11/2018

3. Actualizar los siguientes esquemas (.XSD) en la carpeta schemas de TSS:

...

- - Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: MATA486G

Orden	01	02	03	04
Pregunta	¿Serie?	¿Documento Inicial?	¿Documento Final?	¿Motivo?
Tipo	C	C	C	C
Tamaño	3	13	13	80
Validación			!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR03 >= MV_PAR02	!Empty(MV_PAR04)
Objeto	G	G	G	G
Consulta Estándar	SERNF
Preselección
Opciones
Help	Informe la serie de documentos fiscales.	Informe el número de documento inicial.	Informe el número de documento final.	Informe el motivo de baja. Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen en la sesión.

- Creación/Modificación de campos en el archivo SX3 – Campos:

...

Crear el campo F1_DTCBAJA.

Campo	F1_DTCBAJA
Tipo	D
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Título	Fec. Com Baja
Descripción	Fecha comunicado baja
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Fecha de envío comunicado de baja a la SUNAT.

Crear el campo F1_IDCBAJA.

Campo	F1_IDCBAJA
Tipo	C
Tamaño	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Id Com baja
Descripción	ID de comunicado de baja
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Indica el ID recibido como respuesta al hacer envío de comunicado de baja ante la SUNAT,y mediante el cual se realiza consulta del estatus del comunicado.

Modificar opciones de campo F1_FLFTEX.

Campo	F1_FLFTEX
Opciones	0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja

Tabla SF2 - Encabezado de facturas de salida.

Crear el campo F2_DTCBAJA.

Campo	F2_DTCBAJA
Tipo	D
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Título	Fec. Com Baja
Descripción	Fecha comunicado baja
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Fecha de envío comunicado de baja a la SUNAT.

Crear el campo F2_IDCBAJA.

Campo	F2_IDCBAJA
Tipo	C
Tamaño	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Id Com baja
Descripción	ID de comunicado de baja
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Indica el ID recibido como respuesta al hacer envío de comunicado de baja ante la SUNAT,y mediante el cual se realiza consulta del estatus del comunicado.

Modificar opciones de campo F2_FLFTEX.

Campo	F2_FLFTEX
Opciones	0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja

Configuración de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_IDCBAJA
Tipo	C
Descripción	Identificador de comunicado de baja de documentos electrónicos.
Valor Estándar

2.5.2 Procedimiento de Utilización

...

Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción	Descripción
Buscar	Busca en el browse el número de documento especificado
Marca Todos	Marca todos los ítems para envío de comunicado de baja
Desmarca Todos	Desmarca todos los ítems
Confirmar	Ejecuta envío de comunicado de baja para los documentos seleccionados

...

"Según el catálogo N.° 01 del Anexo N.° 8. La comunicación de baja de las boletas de venta electrónicas y de las notas electrónicas vinculadas a aquellas, se puede realizar únicamente a través del resumen diario (Anexo N.° 5-A)."

Aviso

title	Nota

La generación y envío del Resumen Diario sólo se encuentra habilitado cuando se cuenta con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) TCI, y el cual se habilita para realizar la anulación de Boletas de Venta (NF), Notas de Crédito de Cliente vinculadas a una Boleta (NCC) y Notas de Débito de Cliente (NDC) vinculadas a una Boleta.La funcionalidad de generación y envío del Resumen Diario se encuentra también disponible para transmisión directa a SUNAT a través de TSS-Protheus, para ver los detalles de la implementación considerar la actualización y configuración mencionada en el Documento Técnico de Transmisión de Resumen Diario/Resumen Diario de Reversión para anulación directa a SUNAT de documentos con TSS - Perú

2.6.1 Procedimiento de Implantación

...

Configuración de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_IDREDIA
Tipo	C
Descripción	Identificador de resumen diario de documentos electrónicos.
Valor Estándar

Informações

icon	false

La inclusión del parámetro MV_IDREDIA se realizó en el paquete de actualización 009900.

2.6.2 Procedimiento de Utilización

...

Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción	Descripción
Buscar	Busca en el browse el número de documento especificado
Marca Todos	Marca todos los ítems para envío de comunicado de baja
Desmarca Todos	Desmarca todos los ítems
Confirmar	Ejecuta envío de Resumen Diario para los documentos seleccionados.

...

Enviar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) el Resumen Diario de Reversiones de Certificados de Retención Electrónicos según lo indicado en el Anexo XV Resumen Diario de Reversiones de CRE:

Aviso

title	Nota

La generación y envío del Resumen Diario de Reversiones de Certificados de Retención Electrónicos sólo se encuentra habilitado para la funcionalidad de Facturación Electrónica con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado TCI, y el cual se habilita para realizar la anulación de Certificados de Retención.La funcionalidad de generación y envío del Resumen Diario de Reversiones se encuentra también disponible para transmisión directa a SUNAT a través de TSS-Protheus, para ver los detalles de la implementación considerar la actualización y configuración mencionada en el Documento Técnico de Transmisión de Resumen Diario/Resumen Diario de Reversión para anulación directa a SUNAT de documentos con TSS - Perú

2.7.1 Procedimiento de Implantación

...

Configuración de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_IDRDREV
Tipo	C
Descripción	Identificador del Resumen Diario de Reversiones de Certificados de Retención Electrónicos.
Valor Estándar

Configurar el Grupo de Preguntas: MATA486I

Orden	01	02	03	04
Pregunta	¿Serie de Comprobante de Ret?	¿De Comprobante de Retención?	¿A Comprobante de Retención?	¿Motivo?
Tipo	C	C	C	C
Tamaño	4	8	8	80
Validación			!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02 <= MV_PAR03	!Empty(MV_PAR04)
Objeto	G	G	G	G
Consulta Estándar	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Preselección
Opciones
Help	Informe la Serie 2 de Comprobantes de Retención para generar el Resumen Diario de Reversión de Certificados de Reteción Electrónicos.	Informe el número de Comprobante de Retención inicial para generar el Resumen Diario de Reversión de Certificados de Reteción Electrónicos.	Informe el número de Comprobante de Retención final para generar el Resumen Diario de Reversión de Certificados de Reteción Electrónicos.	Informe el motivo para el Resumen Diario de Reversión de Certificados de Retención Electrónicos. Importante: Este texto se informará en todos los Resumen Diario de Reversión que se procesen en la sesión.

En la Tabla SFE - Retenciones de Impuestos.

Crear el campo FE_GRPTRIB.

Campo	FE_GRPTRIB
Tipo	C
Tamaño	40
Decimal	0
Formato
Título	ID Reversion
Descripción	ID Resumen Diario Rev.
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	ID de Resumen Diario de Reversión de Certificado de Retención de la SUNAT

Campo	FE_DTESTOR
Tipo	D
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Título	Fc Reversión
Descripción	Fecha de Reversión
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Fecha en la que se eliminó el Comprobante de Retención por el proceso de Resumen Diario de Reversión.

2.7.2 Procedimiento de Utilización

...

Transmisión del Certificado de Retención

Desde el módulo de Compras (SIGACOM) y registre los siguientes documentos:

- Factura de Entrada con cálculo de impuestos de retención (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).

Desde el módulo Financiero (SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.

- Realizar baja de Cuentas por Pagar de la Factura de Entrada incluida previamente (Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago), validar que en la pantalla "Orden de Pago para el Provedor" se visualicen valores en las columnas "Ret.Imp.IGV" o "Retención IR".
- Validar que se genere un Certificado de Retención.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), acceder a la rutina Cert. Retención(MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención.

Visualizará browse principal con los Comprobantes de Retención generados.
En el menú seleccione Transmitir.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a transmitir.
¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a consultar.
¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a consultar.
El Comprobante de Retención Electrónico debe quedar en estatus Autorizado (Verde).

...

Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción	Descripción
Buscar	Busca en el browse el Comprobante de Recepción especificado
Marca Todos	Marca todos los ítems para envío de Resumen Diario de Reversión.
Desmarca Todos	Desmarca todos los ítems para envío de Resumen Diario de Reversión.
Confirmar	Ejecuta envío de Resumen Diario de Reversión para los Comprobantes de Retención seleccionados.

...

Se solicita que al transmitir Facturas/Boletas de Venta (NF), se active la funcionalidad para el tipo de Operación Sujeta a Detracción.

Informações
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9655* (Ticket # 9273412)*

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

...

Crea al consulta estándar PER059 para Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones - (SXB - Consultas Estándar).

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
PER059	1	01	RE	Bien/Servicio Detrac	F3I
PER059	2	01	01	Bien/Servicio Detrac	F812SXB("S059","Codigo")
PER059	5	01			VAR_IXB

En la tabla Encabezado de Fact. de Salida (SF2), se deben configurar los siguientes campos - (SX3 - Campos):

Campo	F2_CODDOC
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Bien/Ser Det
Descripción	Bien/Ser de Detracción
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Consulta	PER054
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S054", M->F2_CODDOC, 1, 3)
Help	Código de bienes y servicios sujetos a detracciones, de acuerdo al catálogo 54 de la SUNAT.

Campo	F2_MODCONS
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Medio Pago
Descripción	Medio de Pago
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Consulta	PER059
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S059", M->F2_MODCONS,1,3)
Help	Código del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT.

En la tabla Pedidos de Venta (SC5), se deben configurar los siguientes campos - (SX3 - Campos):

Campo	C5_CODVGLP
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Bien/Ser Det
Descripción	Bien/Ser de Detracción
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Consulta	PER054
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S054", M->C5_CODVGLP,1,3)
Help	Código de bienes y servicios sujetos a detracciones, de acuerdo al catálogo 54 de la SUNAT.

Campo	C5_MODANP
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Medio Pago
Descripción	Medio de Pago
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Consulta	PER059
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S059", M->C5_MODANP,1,3)
Help	Código del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT.

En la tabla Impuestos Variables (SFB), se debe modificar el siguiente campo - (SX3 - Campos):

Campo	FB_CLASSE
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Clase Imp.
Descripción	Clase de Impuesto
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones	I=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion;D=Detracción
Val. Sistema	PERTENCE("IPRD")
Help	Código del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT.

Configurar el siguiente parámetro con la Cuenta Corriente para Detracciones - (SX6 - Parámetros):

Nombre de la Variable	MV_TKN_EMP
Tipo	C
Descripción	Número de Cuenta corriente para Detracciones en el Banco de la Nación.
Valor Estándar	Vacío

Procedimiento de Utilización

Crear el archivo CatalogoNo59.csv con los registros del Catálogo No. 59 de la SUNAT, el cual debe contener el código y descripción, separado por pipes ("|").
Configurar el parámetro MV_PATH814 con la ruta donde será colocado el archivo CatalogoNo59.csv.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813), validar que se haya cargado correctamente el catálogo S059 - Catálogo No. 59: Medios de Pag.
Configurar el parámetro MV_TKN_EMP con la cuenta corriente para detracciones del Banco Nacional.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable, configurar impuesto de detracción en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) con el valor D-Detracción.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar un Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de detracción configurado previamente.

Informações

title	NOTA

Se debe tener actualizados los catálogos S052 - Cat. No. 52: Leyendas y S054 - Cat. No. 54: Bienes y Servicios de acuerdo a lo definido por la SUNAT.

En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Facturaciones (MATA467N), incluir una nueva Factura de Salida.
En el encabezado:
Informar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con el código 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
Informar el campo Bien/Ser Det (F2_CODDOC) con un valor del Catálogo No. 54 de la SUNAT de Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones.
Informar el campo Medio Pago (F2_MODCONS) con un valor del Catálogo No. 59 de la SUNAT de Medios de Pago.
En el detalle:
Informar la Cantidad, Valor Unit, Valor Total y el Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de Detracción.
Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
Informa los parámetros:
¿Tipo de Documento?: Factura
¿Serie?: Serie de la Factura creada previamente.
Ejecutar la acción Transmitir.
Informar los parámetros:
¿Serie de la Factura?: Serie de la Factura creada previamente.
¿Factura Inicial?: Folio de la Factura creada previamente.
¿Factura Final?: Folio de la Factura creada previamente.
Validar que el proceso de transmisión haya sido exitoso.
El XML de la Factura de Salida debe contener el nodo cbc:Note con la leyenda Operación sujeta a detracción y lo nodos cac:PaymentMeans y cac:PaymentTerms.

...

Se solicita la creación de un parámetro que permita indicar si en el correo enviado al cliente con los comprobantes fiscales electrónicos, sea un archivo "ZIP" o archivos separados (XML y PDF).

Informações
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9639 (Ticket # 9246279)

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

...

Rutina(s)	Nombre Técnico	Fecha
M486XMLPDF	Impresión y Envío de Factura Electrónica.	24/09/2020

Rutina(s) involucradas(s)	Nombre Técnico	Fecha
MATA486	Documentos Electrónicos.	15/09/2020
M486XFUN	Funciones genéricas para Facturación Electrónica.	22/09/2020
M486NFXML	Generación de XML de Factura Electrónica.	15/09/2020
M486NDCXML	Generación de XML de Nota de Débito Electrónica.	15/09/2020
M486NCCXML	Generación de XML de Nota de Crédito Electrónica.	15/09/2020
M486CERXML	Generación de XML de Certificado de Retención Electrónico.	06/02/2020
M486RNFXML	Generación de XML de Remisión Electrónica.	08/07/2020

3. Actualizar Diccionario de Datos

Es posible realizar la actualización del Diccionario de Datos aplicando el pacote con código 008018 - DMINA-9639 - ENVÍO DE EMAIL EN FE - PER.

...

Configurar el siguiente parámetro (SX6 - Parámetros):

Nombre de la Variable	MV_ENVZIP
Tipo	Numérico
Descripción	Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados.
Valor Estándar	1

Nombre de la Variable	MV_SRVPORT
Tipo	Numérico
Descripción	Puerto de comunicación para conexión SMTP.
Valor Estándar	Vacío

Procedimiento de Utilización

...

Informações

title	Uso del parámetro MV_ENVZIP

La configuración del parámetro MV_ENVZIP, determinará cómo se enviarán los comprobantes fiscales, lo cual sigue la siguiente regla:

Si el parámetro no es configurado o el valor es 1; Indica que se enviarán los archivos PDF y XML comprimidos en un archivo Zip.
Valor igual a 2; Indica que se enviarán los archivos PDF y XML sin comprimir.

...

En los anexos 1,2,3 y 4 10. Normas legales - Factura Electrónica se define en la sección Detalle por cada ítem la regla para la Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características.

Informações
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-8156 (Ticket # 7908290)

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

...

Ejemplo del punto de Entrada MT486AGDES:

#include "Protheus.ch"User Function MT486AgDes()local cCodPro := PARAMIXB[1]local cDesProd := ""dbSelectArea("SB1")SB1->(dbSetOrder(1))If SB1->(dbSeek(xFilial("SB1") + cCodPro))cDesProd := alltrim(SB1->B1_DESC) + " -MODIF PE MT486AGDES"EndIf Return cDesProd

Ingresar al módulo de SIGAFAT "Actualizaciones | Facturacion | Documentos Electronicos" (MATA486).
Seleccionar el tipo de Documentos (Factura) y la Serie utilizada en la Factura.
Dar clic en el botón Transmitir y colocar el rango de número del Documento de la Factura transmitir.
Visualizar el XML y validar que la Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características sea correcta de acuerdo a lo definido en el PE (nodo cbc:Description).

...

Al guardar un Pedido de Venta con Documento a Generar (C5_DOCGE) igual a "Remisión" y con la Facturación Electrónica activa; se solicita informar los camposTransportadora(C5_TRANSP)yMotivo de traslado(C5_MODTRAD). En Perú es opcional la transmisión electrónica de Guías de Remisión.

Informações
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9376 (Ticket # 9027783)

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

...

Si la Facturación Electrónica está activa (MV_PROVFE con un valor):
Si no existe el Punto de Entrada, se realizará la validación de los siguientes campos:
Transportadora (C5_TRANSP)
Peso Bruto (C5_PBRUTO)
Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
Si existe el Punto de Entrada, no se realizará la validación de los siguientes campos:
Transportadora (C5_TRANSP)
Peso Bruto (C5_PBRUTO)
Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
Si la Facturación Electrónica no está activa (MV_PROVFE vacío); el uso del PE no es necesario.

Ejemplo

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17 #Include 'protheus.ch'
#Include 'parmtype.ch'

/*/{Protheus.doc} M486VLDCMP
Punto de Entrada utilizado para definir que en la rutina MATA410
se deshabilitarán las validaciones de Facturación Electrónica.

@type User function
@author TOTVS ERP
@return cVldEnRut, String, Nombre de la rutina de Pedidos de Venta
/*/
User function M486VLDCMP()
Local cVldEnRut := ""

cVldEnRut := "MATA410"

Return cVldEnRut

Informações

title	Nota

En el Punto de Entrada, también se puede utilizar la función SuperGetMV() en caso de que se requiera configurar un parámetro que contenga el nombre de la rutina "MATA410", para que este valor sea retornado.

Procedimiento de Utilización

...

Informações

title	Transmisión de Guías de Remisión

Para mayor información del proceso de Transmisión de Guías de Remisión, siga el siguiente enlace:Transmisión Guias de Remisión

3.5 Transmisión de Certificado de Retención, correlativo para varias cuotas del documento referenciado.

...

Informações

title	Información

Para el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado SIGNATURE , la funcionalidad quedó activada a partir de las siguientes versiones de los fuentes: FATEPERTSS.ini | FATSPERTSS.ini a partir de la fecha 16-02-2021, MATA485 a partir de la fecha 14-02-2021 y M485XFUNPE a partir de la fecha 13-02-2021.En caso de tener personalizados los archivos .INI para contar con la funcionalidad de Forma de Pago, se deben incluir las siguientes líneas:En la sección XXX INICIALIZACIÓN:Almacenar en posiciones del arreglo _aTotal el llamado a la función M485TPPAG() que obtiene el tipo de pago (1-Contado o 2-Crédito) del campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT) de la tabla Condiciones de Pago (SE4), y llamado a la función M485CUOTA() que retorna el nodo de Referencia con los datos necesarios para informar las cuotas (posición 1) y el valor acumulado del saldo pendiente de pago (posición 2).FATSPERTSS.INI:

Image ModifiedFATEPERTSS.INI:Image ModifiedEn la sección XXX ENCABEZADO:Creación del nodo MntRet utilizando el valor de la posición 2 del arreglo _aTotal que almacenó el retorno de la función M486CUOTA.FATSPERTSS.INI:

Image ModifiedFATEPERTSS.INI:Image ModifiedEl sección XXX INVOICE FIN:Creación de los nodos Referencia con el valor de la posición 1 del arreglo _aTotal que almacenó el retorno de la función M486CUOTA.FATSPERTSS.INI:

Image ModifiedFATEPERTSS.INI:Image Modified

a) Regla de Negocio

1.- Para activar la funcionalidad es necesario tener configurado el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT).

...

Informações

title	Información

Para el elemento @currencyID la moneDa informada debe ser la misma de todo el documento, de acuerdo al catálogo Catálogo N.° 02 - Código de tipo de monedas definido por pa SUNAT.

b) Actualización de Diccionario

En la tabla Condiciones de Pago (SE4), incluir el nuevo campo:

Campo	E4_MPAGSAT
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	9
Título	Tipo Pago
Descripción	Tipo de Pago
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones	1=Contado;2=Crédito
Val. Sistema	Pertence("12")
Help	Permite la generación del nodo de Información Adicional cac:PaymentTerms de Forma de Pago al Contado o al Crédito, de acuerdo a lo definido por la SUNAT.

Informações

title	Información

Los ajustes a diccionario de datos fueron realizados en el pacote 008533 - DMINA-10845 - FORMA DE PAGO FE PERÚ 12.1.27.

c) Procedimineto de Utilización

...

Informações

title	Importante

Para la visualización del nodo cac:OrderReference se debe contar actualizada la rutina de XML de Factura/Boleta de Venta (M486NFXML) con fecha igual o mayor a 01/11/2018 para la transmisión electrónica utilizando los Operadores de Servicios Elcetrónicos (OSE) denominados TCI y RSM.

3.8 Impresión de nodo relacionado a la guía de remisión en las notas de crédito(cac:DespatchDocumentReference)

...

Informações

title	Importante

Para la visualización del nodo cac:DespatchDocumentReference en las Notas de Crédito se debe contar con la rutina de Funciones Genéricas de FE Perú (M486XFUN) actualizada con fecha igual o mayor a 17/11/2021 para la transmisión electrónica utilizando los Operadores de Servicios Electrónicos (OSE) denominados TCI y RSM.Para más información consulte el siguiente documento técnico: 12474781 DMINA-13946 DT Impresión de nodo relacionado a la guía de remisión en la notas de crédito PER

3.9 Impuesto de Detracción en Facturación Electrónica (TSS-Signature)

...

Archivo(s)	Nombre Técnico	Fecha
M486NFXML	Esquema de XML de Factura de Venta Perú.	28/04/2022
M486XFUN	Funciones genéricas de FE de país Perú.	28/04/2022
M486XMLPDF	Impresión y Envío de Factura Electrónica.	28/04/2022

...

Los archivos XML autorizados se crean en la carpeta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS + "/autorizados/".
Revisar que los valores se informen correctamente.
El valor de la detracción es de 95.58 en moneda 2 y la tasa asignada es de 3.848.
Se convierte el valor a moneda local (moneda 1). 95.58 * 3.848 = 367.79

<cac:PaymentTerms>
<cbc:ID>Detraccion</cbc:ID>
<cbc:PaymentMeansID>022</cbc:PaymentMeansID>
<cbc:PaymentPercent>12.00</cbc:PaymentPercent>
<cbc:Amount currencyID="PEN">367.79</cbc:Amount>
</cac:PaymentTerms>

El monto se informa restando la detracción al valor bruto de la factura, 796.50 - 95.58 = 700.92

<cac:PaymentTerms>
<cbc:ID>FormaPago</cbc:ID>
<cbc:PaymentMeansID>Credito</cbc:PaymentMeansID>
<cbc:Amount currencyID="USD">700.92</cbc:Amount>
</cac:PaymentTerms>

<cac:PaymentTerms>
<cbc:ID>FormaPago</cbc:ID>
<cbc:PaymentMeansID>Cuota001</cbc:PaymentMeansID>
<cbc:Amount currencyID="USD">700.92</cbc:Amount>
<cbc:PaymentDueDate>2022-05-25</cbc:PaymentDueDate>
</cac:PaymentTerms>

3.10 Recuperación de XML/PDF Autorizado (TSS-Signature)

...

Informações

title	Importante

Funcionalidad activa unicamente para transmisión electrónica directo a SUNAT, a través de Protheus-TSS.

3.11 Impuesto de Detracción 1.5 de bienes exonerados en Factura

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutinas	Nombre Técnico	Fecha
M486NFXML	Esquema de XML de Factura de Venta Perú.	21/10/2022
M486XFUN	Funciones genéricas de FE de país Perú.	21/10/2022

País:

Perú

Ticket:

15196360

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-17061

SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), se requiere realizar la transmisión de una Factura (MATA467N) de bienes exonerados de IGV con una Detracción del 1.5%.

SOLUCIÓN

En la rutina de Esquema de XML de Factura de Venta Perú (M486NFXML), se modifica la función fGenXMLNF() la generación de los nodos para el IGV cuando se indica una detracción.

En la rutina de Funciones genéricas de FE de país Perú (M486XFUN), en la función encargada de Calcular los Impuestos (M486NFXML), se realiza el ajuste para que indique el valor de la detracción.

Para mayor información de la configuración y la utilización ver 15196360 DMINA-17061 DT Factura con Detracción 1.5% de bienes exonerados PER

3.12 Transmisión Guías de Remisión

Transmisión electrónica de Guías de Remisión a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), esta configuración aplica consumiendo los web services de los siguientes Operadores de Servicios Electrónicos (OSE):

TSS
RSM
Transporte Confidencial de Información (TCI).

De acuerdo a la Anexo N° 14: Estándar UBL 2.1 - Guía de remisión - Remitente

Informações
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-7039

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
M486RNFXML.PRW	XML para Guía de Remisión.	23/08/2019
M486XFUN.PRW	Funciones genéricas para Facturación Electrónica.	10/09/2019
M486XMLPDF.PRW	Impresión y Envío de Factura Electrónica.	10/09/2019
MATA462AN.PRW	Emisión de Remisión	19/09/2019
MATA486.PRW	Documentos Electrónicos.	03/09/2019
MATV410A.PRW	Función de Pedidos de Venta	12/09/2019

3. Configurar las actualizaciones del diccionario de datos

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006495 - DMINA-7039 - GUÍA REMISIÓN ELECTRÓNICA RSM PER V 1.

1.- Modificación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Tabla SC5 - Pedidos de Venta

Campo	C5_MODTRAD
Orden	ZZ
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Motivo Tras
Descripción	Motivo de Traslado
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .Or. ValidF3I("S020",M->C5_MODTRAD,1,2)
Consulta	PER020
Help	Código del motivo de traslado, el valor debe pertenecer al catálogo no. 20 de la SUNAT.

Tabla SA1 - Clientes

Campo	A1_CEP
Orden	12
Tipo	Carácter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@R 99999-999
Título	CP
Descripción	Cod Direccion Postal
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S013", M->A1_CEP,1,6)
Consulta	PER013
Help	Código Postal (CP) del cliente.

Campo	A1_CEPE
Orden	12
Tipo	Carácter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@R 99999-999
Título	CP Entr
Descripción	CP de Entrega
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S013", M->A1_CEPE,1,6)
Consulta	PER013
Help	Código Postal (CP) de entregas.

2.- Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Tabla SA4 - Transportadoras

Campo	A4_TIPOTRA
Orden	ZZ
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Transp
Descripción	Tipo de Medio Transporte
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Validación: Vazio() .Or. ValidF3I("S018",M->A4_TIPOTRA,1,2)
Consulta	PER018
Help	Código de modalidad de transporte definido por el catálogo 18 de la SUNAT.

Tabla SC5 - Pedidos de Venta

Campo	C5_FECDSE
Orden	ZZ
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Fec.Ini.Tras
Descripción	Fecha de inicio traslado
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Fecha de inicio del traslado para guías de remisión electrónicas.

Campo	C5_UUIDREL
Orden	ZZ
Tipo	Memo
Tamaño	10
Decimal	0
Título	Docs Relacs
Descripción	Documentos relacionados
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Documento Relacionado (Numeración DAM, Orden de entrega, SCOP, manifiesto de carga, detracción u OTROS), separar cada documento a relacionar con un salto de línea, y cada uno de los documentos informados deberá tener la nomenclatura: Código del tipo de documento a relacionar (Catálogo 21 de la SUNAT) + diagonal("/") + Número de folio del documento, por ejemplo 04/118-2018-1234.

Tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida

Campo	F2_FECDSE
Orden	ZZ
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Fec.Ini.Tras
Descripción	Fecha de inicio traslado
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Fecha de inicio del traslado para guías de remisión electrónicas.

Campo	F2_UUIDREL
Orden	ZZ
Tipo	Memo
Tamaño	10
Decimal	0
Título	Docs Relacs
Descripción	Documentos relacionados
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Documento Relacionado (Numeración DAM, Orden de entrega, SCOP, manifiesto de carga, detracción u OTROS), separar cada documento a relacionar con un salto de línea, y cada uno de los documentos informados deberá tener la nomenclatura: Código del tipo de documento a relacionar (Catálogo 21 de la SUNAT) + diagonal("/") + Número de folio del documento, por ejemplo 04/118-2018-1234.

Tabla DA4 - Conductores

Campo	DA4_TIPOID
Orden	ZZ
Tipo	Caracter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Doc Id
Descripción	Tipo de doc identidad
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	Si
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->DA4_TIPOID,1,1)
Help	Código del tipo de documento de identidad del conductor (valores del catálogo No. 6 de la SUNAT, excepto el RUC).

Campo	DA4_PRNOME
Orden	ZZ
Tipo	Caracter
Tamaño	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Primer Nom.
Descripción	Primer Nombre de Conductor
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Primer nombre del conductor.

Campo	DA4_SENOME
Orden	ZZ
Tipo	Caracter
Tamaño	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Segundo Nom.
Descripción	Segundo Nombre Conductor
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Segundo nombre del conductor.

Campo	DA4_APATER
Orden	ZZ
Tipo	Caracter
Tamaño	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Apellido Pat.
Descripción	Apellido Pat. Conductor
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Apellido paterno del conductor.

Campo	DA4_AMATER
Orden	ZZ
Tipo	Caracter
Tamaño	15
Decimal	0
Título	Apellido Mat.
Descripción	Apellido Mat. Conductor
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Apellido materno del conductor.

4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos validar que se encuentren creados los siguientes catálogos:

Tipos de documentos (CatalogoNo06.csv)

Image Added

Ubicaciones geográficas (CatalogoNo13.csv)

Image Added

Modalidad de traslado (CatalogoNo18.csv)

Image Added

Motivo de traslado (CatalogoNo20.csv)

Image Added

Documentos Relacionado (CatalogoNo21.csv)

Image Added

IMPORTANTE: Validar que la columna de Código corresponda a los definidos por la SUNAT.

Procedimiento de Utilización

Configuraciones previas:

Para el destinatario

El cliente debe tener configurado el nombre (A1_NOME), tipo de documento (A1_TIPDOC). NOTA: Si tipo de documento es 6 (RUC) se deberá informar el campo RUC (A1_CGC) en caso contrario el campo DNI (A1_PFISICA).

Para el remitente

La sucursal debe tener la siguiente configuración:

En la pestaña Datos Generales, debe contener Nombre Comercial y RUC.
en la pestaña Dirección Fiscal/Entrega, debe contener Dirección Fiscal/Entrega y Código de ubicación geográfica (Catálogo No. 13 SUNAT).

Configurar para la Serie de remisiones la Serie 2 (FP_SERIE2), la cual debe comenzar con T. (En el módulo Libros Fiscales(SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios ).

Para guías de remisión con transporte privado

Configurar Transportadora con Tipo Transp (A4_TIPOTRA) con valor 01 - Transporte Privado. (En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras).
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
Incluir un nuevo Pedido con documento a generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Peso Bruto (C5_PBRUTO), motivo de traslado (C5_MODTRAD), fecha de inicio del traslado, y al ser un transporte público se informa el vehículo de traslado (C5_VEICULO).

Nota:
Si se requiere deshabilitar las validaciones de los campos en el Pedido de Venta que genera remisión, se recomienda leer la seción 6.1. PUNTO DE ENTRADA M486VLDCMP.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
Verificar folio de remisión generada.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
Guía de remisión final: Número de documento inicial.
El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
XML Envío: Muestra el XML enviado al OSE.
CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
Salir: Permite cerrar el monitor.
En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
Serie: Serie de las guías de remisión a imprimir.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
Guía de remisión: Número de documento inicial.
Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

Para guías de remisión con transporte público

Configurar Transportadora con Tipo Transp (A4_TIPOTRA) con valor 02 - Transporte Público. (En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras).
Configurar Vehículo con Matricula (DA3_PLACA) y Código de conductor (DA3_MOTORI). (Desde la rutina Vehículos - OMSA060).
Configurar Conductor con tipo de documento de identidad (DA4_TIPOID), Primer Nombre (DA4_PRNOME), Segundo Nombre (DA4_SENOME), Apellido Paterno (DA4_APATER) y Apellido Materno (DA4_AMATER). (Desde la rutina Conductores- OMSA040).
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
Incluir un nuevo Pedido con documento a generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Peso Bruto (C5_PBRUTO), motivo de traslado (C5_MODTRAD), fecha de inicio del traslado, y al ser un transporte público se informa el vehículo de traslado (C5_VEICULO).

Nota:
Si se requiere deshabilitar las validaciones de los campos en el Pedido de Venta que genera remisión, se recomienda leer la seción 6.1. PUNTO DE ENTRADA M486VLDCMP.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
Verificar folio de remisión generada.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
Guía de remisión final: Número de documento inicial.
El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
XML Envío: Muestra el XML enviado al OSE.
CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
Salir: Permite cerrar el monitor.
En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
Serie: Serie de las guías de remisión a imprimir.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
Guía de remisión: Número de documento inicial.
Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

PANTALLA DE TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA

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Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción	Descripción
Imprimir PDF	Impresión de representación gráfica del documento autorizado en formato PDF y/o envío vía email.
Visualizar	Permite visualización del registro del documento de remisión.
Leyenda	Permite consultar el significado de los estatus de los documentos electrónicos.

PUNTO DE ENTRADA M486VLDCMP

El Punto de Entrada M486VLDCMP, es utililizado en la rutina Pedidos de Venta para deshabilitar las validaciones correspondientes a la Facturación Electrónica, cuando esta se encuentra activa y el Documento a Generar (C5_DOCGE) es Remisión.

Criterios de la funcionalidad:

Si la Facturación Electrónica está activa (MV_PROVFE con un valor):
Si no existe el Punto de Entrada, se realizará la validación de los siguientes campos:
Transportadora (C5_TRANSP)
Peso Bruto (C5_PBRUTO)
Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
Si existe el Punto de Entrada, no se realizará la validación de los siguientes campos:
Transportadora (C5_TRANSP)
Peso Bruto (C5_PBRUTO)
Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
Si la Facturación Electrónica no está activa (MV_PROVFE vacío); el uso del PE no es necesario.

Ejemplo

Bloco de código

language	xml
firstline	1

#Include 'protheus.ch'
#Include 'parmtype.ch'
 
/*/{Protheus.doc} M486VLDCMP
Punto de Entrada utilizado para definir que en la rutina MATA410
se deshabilitarán las validaciones de Facturación Electrónica.
 
@type User function
@author TOTVS ERP
@return cVldEnRut, String, Nombre de la rutina de Pedidos de Venta
/*/
User function M486VLDCMP()
    Local cVldEnRut := ""
     
    cVldEnRut := "MATA410"
     
Return cVldEnRut

4. PUNTOS DE ENTRADA

4.1 PE - M486PENF

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 109

Nova versão 110

Chave

1.1 Procedimientos de Implantación

1.3 Catálogos SUNAT

a) Configuración

b) Instalación TSS
Âncora
tss
tss

2.1.2 Procedimiento de Utilización

2.3.2 Procedimiento de Utilización

c) Puntos de Entrada

2.4 Documentos electrónicos UBL 2.1 con TCI

2.5.2 Procedimiento de Utilización

2.6.1 Procedimiento de Implantación

2.6.2 Procedimiento de Utilización

2.7.1 Procedimiento de Implantación

2.7.2 Procedimiento de Utilización

3.5 Transmisión de Certificado de Retención, correlativo para varias cuotas del documento referenciado.

3.8 Impresión de nodo relacionado a la guía de remisión en las notas de crédito(cac:DespatchDocumentReference)

3.9 Impuesto de Detracción en Facturación Electrónica (TSS-Signature)

3.10 Recuperación de XML/PDF Autorizado (TSS-Signature)

3.11 Impuesto de Detracción 1.5 de bienes exonerados en Factura

3.12 Transmisión Guías de Remisión

4. PUNTOS DE ENTRADA

Clave	Nombre	Modo	PYME
F3H	Definición de Catálogos	C	S
F3I	Mantenimiento de catálogos	C	S

Índice	F3H
Orden	1
Clave	F3H_FILIAL+F3H_CODIGO
Descripción	Código
Propietario	S

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Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 109

Nova versão 110

Chave

1.1 Procedimientos de Implantación

1.3 Catálogos SUNAT

a) Configuración

b) Instalación TSS Âncoratsstss

2.1.2 Procedimiento de Utilización

2.3.2 Procedimiento de Utilización

c) Puntos de Entrada

2.4 Documentos electrónicos UBL 2.1 con TCI

2.5.2 Procedimiento de Utilización

2.6.1 Procedimiento de Implantación

2.6.2 Procedimiento de Utilización

2.7.1 Procedimiento de Implantación

2.7.2 Procedimiento de Utilización

3.5 Transmisión de Certificado de Retención, correlativo para varias cuotas del documento referenciado.

3.8 Impresión de nodo relacionado a la guía de remisión en las notas de crédito(cac:DespatchDocumentReference)

3.9 Impuesto de Detracción en Facturación Electrónica (TSS-Signature)

3.10 Recuperación de XML/PDF Autorizado (TSS-Signature)

3.11 Impuesto de Detracción 1.5 de bienes exonerados en Factura

3.12 Transmisión Guías de Remisión

4. PUNTOS DE ENTRADA

b) Instalación TSS
Âncora
tss
tss