- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ir al menú Actualizaciones | Importaciones | Despacho (MATA143) e incluir un nuevo Despacho.
- Registrar una factura de tipo FOB informando el campo TpRen.N Do.
- Registrar una factura de tipo Gastos informando los campos TpRen.N Do.
- Estando posicionado en la factura de tipo FOB, dar clic en la pestaña Ítems de las Invoices, cargar los ítems de la P.O. (Purchase Order) previamente registrada desde "Otras Acciones | P.O.".
- Dar clic en la pestaña Invoices y posicionarse en la factura de tipo Gastos, dar clic en la pestaña Ítems de las Invoices e indicar el producto previamente registrado, la cantidad 2 y Precio Unitarios 1,000.00 así como el tipo de entrada configurado para la factura de tipo Gastos. Grabar el despacho.
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- Desde el menú principal de la rutina de Despacho seleccionar el despacho creado anteriormente y dar clic en "Otras acciones | Generar Doc. de Entrada".
- Generar Documento de Entrada FOB.
- Generar Documento de Entrada tipo Gastos.
- Desde la rutina MATA101N (Facturas de Entrada) se valida que el campo TpRen.N Do. haya sido guardado correctamente para ambas facturas:
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- Asimismo, también es comprobable desde SQL:
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Nota: Se generaron facturas de entrada tipo FOB y Gastos para ejemplificar el funcionamiento; sin embargo, el mismo aplica para todos los tipos de NF. |