Na Inclusão, todos os campos virão em branco e, pelo menos, os campos da Nota (Agenda, Origem, Nota, Série e Data), de Filial, Data e Caixa, além do Código da Observação e Código do Ajuste são de preenchimento obrigatório. Caso a empresa utilize o Perfil A para geração do arquivo do SPED Fiscal e o ajuste seja em um cupom específico, o campo de Cupom também deverá ser preenchido. O campo de Produto deverá ser informado se o ajuste/benefício for relacionado ao produto. Pelo menos um dos campos de "Valor do ICMS" ou "Outros Valores" deve estar preenchido. Na Exclusão, todos os campos já virão preenchidos e desabilitados, permitindo apenas Confirmar a Exclusão ("F4 - Confirmar") ou Cancelar ("F3 - Sair"). Podem ser incluídos tantos Ajustes quantos forem necessários, desde que não se repitam para a mesma Nota / Código da Observação. Para tal, preencher os campos na parte inferior da tela, clicar em "F5 - Salvar Detalhe" para inclusão do novo ajuste na grid. Da mesma forma, para excluir um ajuste já cadastrado, selecioná-lo na grid e clicar em "F6 - Excluir Detalhe". Feito isto, clicar em "F4 - Confirmar" para salvar as alterações feitas. Para facilitar a manutenção, os campos da tela correspondem aos campos dos respectivos registros. 
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