Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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Para atender os novos registros e campos definidos na versão 3.0.9, foram realizadas as seguintes alterações no dicionário de dados:
Registro 0221 – Correlação entre códigos de itens comercializados. Criada a tabela dwf-item-atomico.
Registro | Campo | Nome Campo | Label | Tipo | Formato |
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-- | cod-item | Item | Character | X(16) | 0221 | 02 COD_ITEM_ATOMICO | cod-item-atomico | Item Atômico | Character | X(60) |
-- | desc-item-atomico | Desc Item Atômico | Character | X(2000) | 0221 | 03 QTD_CONTIDA | qtd-contida | Qtd de Itens Atômicos | Decimal (6) | >>>,>>>,>>9.999999 |
-- | cod-livre-1 | Campo livre | Character | X(100) | -- | cod-livre-2 | Campo livre | Character | X(100) | -- | cod-livre-3 | Campo livre | Character | X(100) | -- | cod-livre-4 | Campo livre | Character | X(100) | -- | log-livre-1 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- | log-livre-2 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- | log-livre-3 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- | log-livre-4 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- | val-livre-1 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- | val-livre-2 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- | val-livre-3 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- | val-livre-4 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- | dat-livre-1 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- | dat-livre-2 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- | dat-livre-3 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- | dat-livre-4 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- | num-livre-1 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | -- | num-livre-2 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | -- | num-livre-3 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | -- | num-livre-4 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | O índice primário único da tabela compreende os campos cod-item e cod-item-atomico.
Registro C855 – Observações do Lançamento Fiscal (Código 59).
Registro C857 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de valores provenientes de Documento Fiscal.
Registro C895 – Observações do Lançamento Fiscal (Código 59).
Registro C897 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de valores provenientes de Documento Fiscal.
Criada a tabela dwf-cfe-ajust-docto.
Registros | Campo | Nome Campo | Label | Tipo | Formato |
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-- | cod-estab | Estabelecimento / Estabelec | Character | X(5) | -- | cod-model-docto | Modelo Documento / Modelo Doc | Character | X(2) | -- | dat-emis-docto | Dt Emissão / Data Emissão | Date | 99/99/9999 | -- | cod-docto | Número do Documento / Nr Docto | Character | X(16) | -- | cod-serie | Série | Character | X(5) | -- | cod-emitente | Cliente | Character | X(12) | -- | cod-natur-operac | Natureza Operação / Nat Oper | Character | X(6) | C857 / C897 | 02 COD_AJ | cod-ajust | Código de Ajuste / Cód Ajuste | Character | X(20) |
-- | num-seq-item | Sequência Item / Seq Item | Inteiro | >>,>>9 | C857 / C897 | 04 COD_ITEM | cod-item | Item | Character | X(16) |
C857 / C897 | 03 DESCR_COMPL_AJ | dsl-compltar | Inf Complementar / Inf Compl | Character | X(2000) |
C857 / C897 | 05 VL_BC_ICMS | val-base-icms | Valor Base ICMS / Vl Base ICMS | Decimal (2) | >>>,>>>,>>9.99 |
C857 / C897 | 06 ALIQ_ICMS | val-aliq-icms | Alíquota ICMS / % ICMS | Decimal (2) | >>9.99 |
C857 / C897 | 07 VL_ICMS | val-icms | Valor ICMS / Vl ICMS | Decimal (4) | >>>>,>>>,>>9.9999 |
C857 / C897 | 08 VL_OUTROS | val-icms-outras | Vl ICMS Outras | Decimal (2) | >,>>>,>>>,>>9.99 |
-- | val-icms-nao-tributad | Vl ICMS Não Trib | Decimal (2) | >,>>>,>>>,>>9.99 | -- | cod-livre-1 | Campo livre | Character | X(100) | -- | cod-livre-2 | Campo livre | Character | X(100) | -- | cod-livre-3 | Campo livre | Character | X(100) | -- | cod-livre-4 | Campo livre | Character | X(100) | -- | log-livre-1 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- | log-livre-2 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- | log-livre-3 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- | log-livre-4 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- | val-livre-1 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- | val-livre-2 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- | val-livre-3 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- | val-livre-4 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- | dat-livre-1 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- | dat-livre-2 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- | dat-livre-3 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- | dat-livre-4 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- | num-livre-1 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | -- | num-livre-2 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | -- | num-livre-3 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | -- | num-livre-4 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | O índice primário único da tabela compreende os campos cod-estab, cod-model-docto, dat-emis-docto, cod-docto, cod-serie, cod-emitente, cod-natur-operac e cod-ajust.
O índice 2 da tabela compreende os campos cod-estab, cod-model-docto, dat-emis-docto, cod-docto, cod-serie, cod-emitente, cod-natur-operac, cod-ajust e num-seq-item.
Registro E112 – Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS.
Registro E230 – Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária.
Registro E312 – Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do Fundo de Combate à Pobreza e do ICMS Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino EC 87/15.
Registro 1922 – Informações Adicionais dos Ajustes da Sub-Apuração do ICMS.
Para os Registros E112, E230, E312 e 1922, foi alterado o tamanho do campo 03 (NUM_PROC) de 15 para 60 caracteres. Na tabela dwf-apurac-impto-arrecadac, o campo cod-proces foi alterado para o tamanho de 60 caracteres.
Registros | Campo | Nome Tabela | Nome Campo | Label | Tipo | Formato |
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E112 / E230 / E312 / 1922 | 03 NUM_PROC | dwf-apurac-impto-arrecadac | cod-proces | Número do processo | Character | X(60) |
Registro E116 – Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher – Operações Próprias.
Registro E250 – Obrigações do ICMS Recolhido ou a recolher – Susbtituição Tributária.
Registro E316 – Obrigações Recolhidas ou a Recolher – Fundo de Combate à Probreza e ICMS Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino EC 87/15.
Registro 1926 – Obrigações do ICMS a Recolher – Operações Referentes à Sub-Apuração.
Para os Registros E116, E250, E316 e 1926, foi alterado o tamanho do campo 06 (NUM_PROC) de 15 para 60 caracteres. Na tabela dwf-apurac-impto-recolh, o campo cod-proces foi alterado para o tamanho de 60 caracteres.
Registros | Campo | Nome Tabela | Nome Campo | Label | Tipo | Formato |
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E116 / E250 / E316 / 1926 | 03 NUM_PROC | dwf-apurac-impto-recolh | cod-proces | Número do processo | Character | X(60) |
Card documentos |
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Informacao | As alterações de dicionário foram liberadas na expedição contínua do dia 14/10/2022 (12.1.2301) |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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Totvs custom tabs box items |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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A partir de 01/01/2023, os contribuintes poderão entregar o bloco K com a opção de um leiaute simplificado, de acordo com as condições estabelecidas no Ajuste Sinief 02/09.
E para isso foi incluído o novo Registro K010: Informação Sobre o Tipo De Leiaute (Simplificado/Completo). Este registro indica o tipo de leiaute que o contribuinte adotou na informação do bloco K.
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Nº | Campos | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
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01 | REG | Texto Fixo contendo "K010" | C | 004 | - | O |
02 | IND_TP_LEIAUTE | Indicador de tipo de leiaute adotado: 0 – Leiaute simplificado 1 - Leiaute completo 2 – Leiaute restrito aos saldos de estoque | C | 001* | - | O |
Observações: obrigatoriedade a partir de 2023
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – um por Arquivo
Campo 01 (REG) - Valor Válido: [K010]
Validação: registro obrigatório se o campo 02 (IND_MOV) do registro K001 estiver informado com “0 - Bloco com dados informados”
O leiaute simplificado desobriga a informação de alguns registros. A tabela a seguir indica a obrigatoriedade de informação dos registros de acordo com o leiaute adotado, completo, simplificado ou restrito:
Registro | Descrição | 0 - Leiaute Completo | 1 - Leiaute Simplificado | 2 - Leiaute restrito aos saldos de estoque |
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K100 | Período de Apuração do ICMS/IPI | Sim | Sim | Sim |
K200 | Estoque Escriturado | Sim | Sim | Sim |
K210 | Desmontagem de mercadorias – Item de Origem | Sim | Não | Não |
K215 | Desmontagem de mercadorias – Item de Destino | Sim | Não | Não |
K220 | Outras Movimentações Internas entre Mercadorias | Sim | Sim | Não |
K230 | Itens Produzidos | Sim | Sim | Não |
K235 | Insumos Consumidos | Sim | Não | Não |
K250 | Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não |
K255 | Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não |
K260 | Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo | Sim | Não | Não |
K265 | Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas | Sim | Não | Não |
K270 | Correção de Apontamento dos Registros K210,K220, K230, K250, K260, K291, K292, K301 e K302 | Sim | Sim | Não |
K275 | Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265 | Sim | Não | Não |
K280 | Correção de Apontamento – Estoque Escriturado | Sim | Sim | Sim |
K290 | Produção Conjunta – Ordem de Produção | Sim | Sim | Não |
K291 | Produção Conjunta – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não |
K292 | Produção Conjunta – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não |
K300 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros | Sim | Sim | Não |
K301 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não |
K302 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não |
No programa LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout aba 'Parâmetro', foi adicionado as opções dos Leiautes do Bloco K:
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Na aba 'Registro' foi adicionado o novo Registro K010. Ao selecionar, em 'Gerar Bloco K' da aba 'Parâmetro', a opção '0. Sim - Leiaute completo' automaticamente será marcado todos os registros do Bloco K na aba 'Registro'. O mesmo acontece para as opções '1. Sim - Leiaute simplificado' e '2. Sim - Leiaute restrito aos saldos de estoque' ao selecioná-las serão marcados automaticamente somente os registros que fazem parte conforme tabela já apresentada acima.
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É possível marcar e desmarcar os registros conforme sua necessidade, porém sempre que a tela for aberta ou se for alterado a opção em 'Gerar Bloco K' vai ser automaticamente preenchido conforme opção selecionada.Após a execução do programa será aberto o Relatório de Geração de Arquivos contendo os parâmetros que foram informados:
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No final do se encontra o arquivo gerado do SPED e caso tenha marcado para gerar Bloco K e tenha informações para gerar será apresentado também o arquivo contendo os registros que foram selecionados do Bloco K na aba 'Registros':
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E no arquivo do SPED será gerado o registro K010 informando se foi selecionado o leiaute simplificado(0), completo (1), ou restrito (2):Image Removeddefault | no |
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referencia | passo2 |
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| Para realizar as alterações previstas para o layout versão V.017 e manter a versão dos anos anteriores funcionando normalmente, é necessário a adequação dos layouts do SPED Fiscal no sistema, então:
- Para o ano de 2023, layout versão V.017, a versão do layout fiscal será 12 (versão interna do sistema);
- Para o ano de 2022, layout versão V.016, a versão do layout fiscal será 133 (versão interna do sistema).
Programa LF0301 - Importação/Exportação Layout Fiscal
- Para utilização do novo layout válido a partir de 2023, é necessário importar o layout "12" (arquivo .d na estrutura de pasta lfp);
- Para utilização do layout referente a 2022, é necessário importar o layout "133" (arquivo .d na estrutura de pasta lfp).
Programa LF0200 - Interpretador de Layout Fiscal
- Após importação dos layouts "12" e "133", serão demonstradas as opções com seu nome abreviado e descrição:
- SPED Fiscal V.017 - Geração SPED Fiscal a partir de 01/01/2023 [NR 1];
- SPED Fiscal V.016 - Geração SPED Fiscal a partir de 01/01/2022 [NR 5].
Programa LF0200/LF0201 - Gerador de arquivos do Layout (Geração SPED Fiscal)
- Na geração do arquivo para o layout de 2023, informar a versão do arquivo "017".
Card documentos |
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Informacao | Cada layout possui seu número, caracterizado pela sigla [NR XXX], portando o número do layout é alterado conforme sofre atualizações durante o ano. A cada nova versão do Layout o número é iniciado com [NR 1]. |
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Titulo | LEMBRETE! |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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Registro C111 - Processo Referenciado
Este registro deve ser apresentado, obrigatoriamente, quando no campo "Informações Complementares" da nota fiscal, constar a discriminação de processos referenciados no documento fiscal.
Programa CD4035 - Informações Adicionais da Nota Fiscal
Para o tipo de informação "Processo Referenciado", o tamanho do campo "Processo/Ato Conces" foi alterado de 20 para 50 caracteres.
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