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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Início da Gestão de Glosa
   
3. Glosa pelo total da fatura
4. Estorno da Glosa pelo total da fatura
   
5. Atualizar dados da fatura
6. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A Gestão de Glosa consiste em fazer a conferência de todos os itens retornados pelo convênio. Identificando os valores de glosas, os itens pagos integralmente e aqueles em que houve pagamento a maior.

A Gestão de Glosa foi remodelada na versão 12.1.2302, para que o usuário tenha maior facilidade e agilidade na conferência dos itens.

02. INÍCIO DA GESTÃO DE GLOSA

Para dar início à Gestão de Glosa de uma remessa, acesse o menu Faturamento/Gestão de Glosas.

Clique no botão incluir e pesquise a fatura desejada. O sistema deve permitir a pesquisa, somente das faturas com o status "Faturada".
Ao incluir uma fatura, o status da gestão fica como "Pendente" e o valor total da fatura e o número de contas são carregados, assim como todas contas da fatura.

03. GLOSA PELO TOTAL DA FATURA

Esse processe deve ser utilizado quando não existe valor a ser recursado ou quando o mesmo seja uma glosa acatada (perda).

Selecione apenas uma fatura e execute o processo.

Validações existentes:

• • Não pode existir contas com controle de glosa já iniciada
  • O número de extrato informado deve existir
  • O valor liberado informado deve ser maior ou igual a zero
  • A fatura não pode ter sido glosada anteriormente pelo total da fatura
  • Não pode ser executada com status diferente de pendente
  • Não pode ser executada quando existir contas da fatura retornadas para correção

Informe o valor recebido ou o valor glosado, que o sistema recalcula o outro valor. Caso o parâmetro "Associa Extrato/Nota Fiscal para realizar o controle de glosa" esteja marcado, o número do extrato deve ser informado para se prosseguir.

Após finalizar o processo, a Gestão da Glosa se finaliza e os valores informados são atualizados.

04. ESTORNO DA GLOSA PELO TOTAL DA FATURA

Este processo deve ser executado, caso o valor informado na Glosa pelo total da fatura esteja errado. Ao término da execução do processo, os valores originais da fatura são retornados e o status vai para Pendente.

05. ATUALIZAR DADOS DA FATURA

Este processo atualiza a quantidade de contas e o valor total das faturas selecionadas. Além disso, atualiza os valores das contas com o status Pendente.

Essa necessidade surge quando alguma conta deve ser removida da fatura, ou quando há a necessidade de retornar contas para correção e novos procedimentos são inseridos nas contas. Assim, tanto a fatura quanto as contas ficam com seus valores divergentes.

Mesmo existindo esse processo manual, há a execução automática no faturamento para convênios. Sempre que uma conta for removida ou uma fatura seja refaturada, esse processo também é executado.

06. TABELAS UTILIZADAS

• SZGESTAOGLOSA
• SZCONTROLEGLOSA
• SZCONTROLEGLOSAITEM
• SZFATURACONVENIO