| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo configurador, editar el parámetro MV_ESTNEG = N.
- A través de la rutina Tipos de entrada y salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, incluir una TES de salida que active stock.
- A través de la rutina Lugares de stock (Depósitos) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivo, registrar un despositodeposito.
- A través de la rutina Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, contar con un producto asociado al deposito creado previamente.
- A través de la rutina Saldos inicial que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAEST | Actualizaciones | Saldos, informar una cantidad inicial al producto.
- A través de la rutina Ordenes de Produccion Producciónque se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAEST | Actualizaciones | ProduccionProducción, registrar una orden de producción asociada al producto.
- A través de la rutina Asignacion rutina Asignación simple (Reservas) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAEST | Actualizaciones | ProduccionProducción, reservar una cantidad al producto.
- A través de la rutina Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, contar con un proveedor para realizar las pruebas
- A través de la rutina Remito de entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos, incluir un remito de salida con el producto registrado y configurado previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Acceder a la rutina Factura de entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos).
- Incluir una nueva factura de entrada, informar los datos del encabezado e importar el remito generado en las configuraciones previas.
- Grabar la factura de entrada.
- Nuevamente en la rutina de factura de entrada, proceder a borrar la factura.
- Valide que el sistema borre la factura y que NO muestre el mensaje "El parametro parámetro MV_ESTNEG esta configurado para no aceptar stock negativo".
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