01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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LOCXMEX |
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| FATSMEX.INI |
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País: | México |
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Ticket: |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16792 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Con fecha 18 de julio de 2022 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) da a conocer una nueva revisión del Complemento de Comercio Exterior (CCX) del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Este complemento mantiene la versión 1.1, pero es ahora Revisión “E”.
Fundamento: Comercio Exterior versión 11 Revision E
03. SOLUCIÓN
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Factura de Traslado c/ Com. Ext., Factura de Traslado c/Com. Ext.-Carta Porte, Factura de Ingresos c/Com. Ext. |
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ids | paso1,paso2, paso3, paso4 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16793.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con valor .T.
- En en módulo Configurador (SIGACFG), ir al menú Entorno | Empresas | Sucursal (CFGX032).
- Configurar los siguientes campos necesarios para Comercio Exterior:
- CP Fiscal/Entrega (M0_CEPENT) con valor del Código Postal de la Empresa, el cual debe existir en los catálogos c_CodigoPostal_Parte_1 o c_CodigoPostal_Parte_2 definidos por el SAT.
- Código Municipio (M0_CODMUN) con el valor del Código de Municipio de la Empresa, el cual debe existir en el catálogo c_Estado definido por el SAT.
- Cód. Z. Sec (M0_COZOSE) con el valor del Código la Colonia y Código de la Localidad de la Empresa separados por un pipe "|", y los códigos deben existir en los catálogos c_Colonia_1, c_Colonia_2 o c_Colonia3, y c_Localidad definidos por el SAT.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente como Extranjero, informando los siguientes campos:
- Est. Cliente (A1_EST) igual a EX.
- Rfc (A1_CGC) con el valor XEXX010101000.
- En modo Modificar para el Cliente, desde Otras acciones ejecutar la acción Complemento del Cliente e informar los siguientes campos:
- Método Pago (AI0_MPAGO) igual a 99 - Por definir.
- NumRegIdTrib (AI0_IDFIS).
- Rég. Fiscal (AI0_REGFIS) igual a 616 - Sin obligaciones fiscales.
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Traslado.
- En el encabezado informar los campo relacionados al complemento de comercio exterior:
- Tipo Opera (F2_TIPOPE)
- Clv. Ped. (F2_CVEPED)
- Cer Origen (F2_CERORI)
- Incoterm (F2_INCOTER)
- Subdivisión (F2_SUBDIV)
- Cambio USD (F2_TCUSD)
- Total USD (F2_TOTUSD)
- Reg. Fiscal (F2_IDTRIB)
- Res. Fiscal (F2_RESIDE)
- Mot. Tras. (F2_TRASLA)
- Informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) con el valor S01 - Sin efectos fiscales.
- Informar el campo Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con la opción N - No.
- En el detalle informar los campo relacionados al complemento de comercio exterior:
- Cant. Aduana (D2_CANADU)
- Frac. Arance (D2_FRACCA)
- Unidad Adua. (D2_UNIADU)
- Valor USD (D2_USDADU)
- Val. Aduana (D2_VALADU)
- Dar clic en "Grabar".
- Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
- Validar que el timbrado haya sido exitoso.
- Validar en el XML :
- Que en el nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Complemento\cce11:ComercioExterior el atributo Version se encuentre informado con el valor "1.1."
- Que en el nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Receptor deben corresponder con los siguientes datos del Emisor:
- Rfccon elcampo CNPJ o CPF (SM0→M0_CGC)
- Nombre con elcampoNombre(SM0->M0_NOMECOM)
- DomicilioFiscalReceptor con elcampoCP Fiscal(SM0->M0_CEPENT)
- RegimenFiscalReceptor con el campo Actividad Económica(SM0->M0_DSCCNA)
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Traslado.
- En el encabezado informar los campo relacionados al complemento de comercio exterior:
- Tipo Opera (F2_TIPOPE)
- Clv. Ped. (F2_CVEPED)
- Cer Origen (F2_CERORI)
- Incoterm (F2_INCOTER)
- Subdivisión (F2_SUBDIV)
- Cambio USD (F2_TCUSD)
- Total USD (F2_TOTUSD)
- Reg. Fiscal (F2_IDTRIB)
- Res. Fiscal (F2_RESIDE)
- Mot. Tras. (F2_TRASLA)
- Informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) con el valor S01 - Sin efectos fiscales.
- Informar el campo Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con la opción N - No.
- En el detalle informar los campo relacionados al complemento de comercio exterior:
- Cant. Aduana (D2_CANADU)
- Frac. Arance (D2_FRACCA)
- Unidad Adua. (D2_UNIADU)
- Valor USD (D2_USDADU)
- Val. Aduana (D2_VALADU)
- Dar clic en "Grabar".
- Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
- Validar que el timbrado haya sido exitoso.
- Validar en el XML :
- Que en el nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Complemento\cce11:ComercioExterior el atributo Version se encuentre informado con el valor "1.1."
- Que en el nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Receptor deben corresponder con los siguientes datos del Emisor:
- Rfccon elcampo CNPJ o CPF (SM0→M0_CGC)
- Nombre con elcampoNombre(SM0->M0_NOMECOM)
- DomicilioFiscalReceptor con elcampoCP Fiscal(SM0->M0_CEPENT)
- RegimenFiscalReceptor con el campo Actividad Económica(SM0->M0_DSCCNA)
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Normal.
- En el encabezado informar los campo relacionados al complemento de comercio exterior:
- Tipo Opera (F2_TIPOPE)
- Clv. Ped. (F2_CVEPED)
- Cer Origen (F2_CERORI)
- Incoterm (F2_INCOTER)
- Subdivisión (F2_SUBDIV)
- Cambio USD (F2_TCUSD)
- Total USD (F2_TOTUSD)
- Reg. Fiscal (F2_IDTRIB)
- Res. Fiscal (F2_RESIDE)
- Mot. Tras. (F2_TRASLA)
- Informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) con el valor S01 - Sin efectos fiscales.
- Informar el campo Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con la opción N - No.
- En el detalle informar los campo relacionados al complemento de comercio exterior:
- Cant. Aduana (D2_CANADU)
- Frac. Arance (D2_FRACCA)
- Unidad Adua. (D2_UNIADU)
- Valor USD (D2_USDADU)
- Val. Aduana (D2_VALADU)
- Dar clic en "Grabar".
- Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
- Validar que el timbrado haya sido exitoso.
- Validar en el XML :
- Que en el nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Complemento\cce11:ComercioExterior el atributo Version se encuentre informado con el valor "1.1."
- Que en el nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Receptor deben corresponder con los siguientes datos del Emisor:
- Rfccon elcampo CNPJ o CPF (SM0→M0_CGC)
- Nombre con elcampoNombre(SM0->M0_NOMECOM)
- DomicilioFiscalReceptor con elcampoCP Fiscal(SM0->M0_CEPENT)
- RegimenFiscalReceptor con el campo Actividad Económica(SM0->M0_DSCCNA)
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No aplica.
Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS