Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16792.
Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con valor .T.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
Configurar un Cliente como Extranjero, informando los siguientes campos:
Est. Cliente (A1_EST) igual a EX".
Rfc (A1_CGC) con el valor XEXX010101000.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Traslado.
En el encabezado informar los campo relacionados al complemento de comercio exterior:
Tipo Opera (F2_TIPOPE)
Clv. Ped. (F2_CVEPED)
Cer Origen (F2_CERORI)
Incoterm (F2_INCOTER)
Subdivisión (F2_SUBDIV)
Cambio USD (F2_TCUSD)
Total USD (F2_TOTUSD)
Reg. Fiscal (F2_IDTRIB)
Res. Fiscal (F2_RESIDE)
Mot. Tras. (F2_TRASLA)
Informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) con el valor S01 - Sin efectos fiscales.
Informar el campo Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con la opción N - No.
En el detalle informar los campo relacionados al complemento de comercio exterior:
Cant. Aduana (D2_CANADU)
Frac. Arance (D2_FRACCA)
Unidad Adua. (D2_UNIADU)
Valor USD (D2_USDADU)
Val. Aduana (D2_VALADU)
Dar clic en "Grabar".
Confirmar la generación del comprobante fiscal y generar el timbre fiscal.
Verificar que sea timbrada la factura sin errores.