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  • DMANENTLGX-12603 DT - Siproquim seção MVN(Movimento de notas nacionais entrada)

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Posição Inicial

Tamanho

Tipo

Faixa Permitida e Exemplos

Tipo13AlfanuméricoMVN
Entrada - Saída41Alfanumérico
Operação52Alfanumérico

Código da operação conforme padrão estabelecido para o Siproquim 2. Os códigos gerados pelo ERP Logix® podem ser, na ordem apresentada:

  • Operações de Entrada:
    • ET: Entrada por Transferência entre Filiais. Quando existe empresa origem informada no SUP3760 - campo Emp. (aviso_rec_compl.cod_empresa_orig)
    • ED: Doação. Quando a operação de estoque, gerada para o item na contagem, for igual a cadastrada no Log00086 - parâmetro 'operacao_doacao'.
    • EI: Remessa de Terceiro. Quando a Nota de Entrada for uma NFR do tipo "T".
    • EC: Compra. Quando o cfop da nota, no SUP0600 estiver com tipo de entrada = 1-Compra .
    • EP: Retorno de Remessa própria. Quando o cfop da nota, no SUP0600 estiver com tipo de entrada = 4- Industrialização e objetivo de entrada = 99- remessa/retorno/outros.
    • ER: Outros Recebimentos. Quando a nota não for enquadrada em nenhuma das opções acima.
CNPJ Adquirente/Fornecedor714AlfanuméricoExtraído do campo num_cgc_cpf da tabela Fornecedores, conforme código do fornecedor da nota de entrada no SUP3760, tabela nf_sup. 
Razão Social Adquirente/Fornecedor2169AlfanuméricoExtraído do campo raz_social da tabela de Fornecedores, conforme código do fornecedor da nota de entrada no SUP3760, tabela nf_sup.  
Numero da NF9010AlfanuméricoExtraído do campo Número da nota da tabela de Notas de Entrada(nf_sup) .  ou do nr completo da nota no SUP3760 - menu 7_inf_compl_nf, menu 1-tela_1, campo nf eletrônica.
Data de Emissão da NF10010DataExtraído do campo Data de Emissão da tabela de Nota Fiscal de Entrada (nf_sup). 
Armazenagem1101AlfanuméricoBrancoValor 'N', pois não é controlado pelo sistema.
Transporte1111Alfanumérico

Código do responsável pelo transporte conforme padrão estabelecido para o Siproquim 2. Os códigos gerados pelo ERP Logix® podem ser:

  • Operação de Entrada:
    • A (Adquirente): Quando, no Conhecimento de Frete (SUP0580) vinculado à Nota de Entrada ou no campo Transportadora (nf_sup.cod_transpor) da própria Nota de Entrada(SUP3760, menu 7_inf_compl_nf campo transportador), for utilizado um código do Fornecedor cujo CNPJ seja igual ao CNPJ da Empresa. 
    • F (Fornecedor): Quando, no Conhecimento de Frete (SUP0580) vinculado à Nota de Entrada ou no campo Transportadora (nf_sup.cod_transpor) da própria Nota de Entrada(SUP3760, menu 7_inf_compl_nf campo transportador), for utilizado um código do Fornecedor cujo CNPJ seja igual ao CNPJ do Fornecedor da Nota.
    • T (Terceirizado): Quando o transporte não for enquadrado em nenhuma das opções acima.

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05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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