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Ou seja, se após envio do faturamento original, foi constatado pelas partes valores/dados divergentes, a Unimed origem deverá glosar a guia original, para que fique o valor coreto acertado, sendo necessário após glosar, gerar a guia de Recurso de Glosa, com o valor certo, para que seja exportado como reapresentação do Tipo I e com os valores/dados ajustados.

1. Inclusão de Glosa manual na Guia.

Após as negociações e ajustes entre as partes envolvidas, é necessário as etapas:

• • acessar o módulo de Digitação de Contas (Atualizações / Proc. Contas / Digitação de Contas (PLSA498));
  • Localize a PEG na qual está a guia - objeto da negociação entre as partes;
  • Ao encontrar a PEG, clique no botão Outras Ações / Selecionar;
  • No browser, encontre a guia e clique em outras Ações / Incluir Glosa

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

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