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Producto | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal |
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Función: | Rutina(s) | Nombre Técnico |
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GPER015.PRW | Libro Sueldo Digital. | GPER801.PRW | Carga Ver. Arch. Mag. | GPER040.PRX | Reporte de Planilla de Haberes |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 13841479 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-206 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al Se requiere que al ejecutar la rutina Libro de Sueldo Digital (GPER015.PRW) opción “2 – Detalle”, está generando de manera errada la cadena del archivo de texto para el renglón 02, específicamente donde se informa la "Cantidad de Días a Proporcionar Tope" (posición 96 a la 98), toma el del ¿Tipo Liquidación? Mensual = “030”, Quincenal = “015” y Semanal = “007”, para todos los legajos y esto no es correcto porque la información es de cada legajo, no generalen el renglón 4 se acumulen las Liquidaciones que son generadas en un mes, conforme al G05_Liq_ingreso_LSD vigente, este acumulado debe contener todas las liquidaciones que apliquen como Remuneración Bruta. El concepto o conceptos a acumular deberán estar configurados en la tabla S042 Libro de sueldo digital (a partir del campo 034 al 047), en Remuneraciones brutas.
La funcionalidad actual y la de acumulación quedaran disponibles para que se use una u otra (no se pueden combinar) y dependerá de la configuración de la tabla S042.
03. SOLUCIÓN
Se
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realizan los ajustes necesarios en las rutinas Libro de Sueldo Digital (GPER015.PRW) y Reporte de la Planilla de Haberes (GPER040.PRX), en las funciones GpeProcDet(), RetVerbas() y RetornaVerbasFunc(), además se crean las funciones ObtAcuLSD(), ObtPeriodos() y ObtRoteiros(), para que en caso de que se este usando la nueva función de acumulación “ObtAcuLSD” informada en la tabla S042, sea considerado el orden de acumulación (RCH_ORDLSD), campo nuevo en el catalogo de Periodos, con este orden se buscaran y acumularan todas las liquidaciones “anteriores” que sean del mismo proceso y periodo (mes y año), para considerarlas deben tener el orden informado, no procesara registros con orden en blanco.
Considerar que la configuración de los Periodos debe ser con el formado del año y mes (campo Periodo - RCH_PER), ya que con este campo se valida que las liquidaciones aplican para el mismo año y mes del orden que se está procesando (ejemplo: 202206, que equivale al año 2022 y mes 06).
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Tener previamente configurado el Libro de Sueldo Digital (ver el Documento Técnico: https://tdn.totvs.com/x/QGBNDQ).
- A través de la opción “Base de Datos” del módulo del Configurador (Base de Datos | Diccionario) verificar que se tenga creado el campo RCH_ORDLSD, si no crearlo. Para más detalle consultar el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- A través de la opción “Base de Datos” del módulo del Configurador (Base de Datos | Diccionario) Configurador (SIGACFG), verificar el grupo de preguntas GPER015B, si no crearlas. Para más detalle consultar el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Image Added
- Verificar que se tenga creada la estructura y contenido de la Tabla Alfanumérica S042, si no realizar los siguientes 3 pasos.
- Ejecutar la rutina "Definición tablas" (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Verificar que la estructura de la tabla "S042 – Libro de Sueldo Digital" sea correcta.
![](/download/attachments/695197227/image2021-11-3_18-46-6.png?version=1&modificationDate=1655832998133&api=v2)
- Ejecutar la rutina "Carga Ver. Arch. Mag" (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Al ejecutar esta rutina serán cargados los ítems de las tablas alfanuméricas.
- Nota: Realizar un respaldo de la tabla 'RCC - Parámetros' antes de realizar la actualización.
- Ejecutar la rutina "Mantenimiento Tab." (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Verificar que los ítems sean cargados en la tabla ‘S042 – Libro de Sueldo Digital’.
- Nota: Los ítems de la tabla ‘S041 - Equivalencia Conceptos AFIP’ serán cargados por el usuario de forma manual.
- Ítems de la tabla 'S042' - Libro de Sueldo Digital (para mayor detalle consulte el apartado de información adicional):
Image Modified
- A través de la rutina “Empleados” en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE(Actualizaciones | Empleados), se debe contar con registros de empleados.
- A través de la rutina “Conceptos” en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE(Actualizaciones | Definic. Cálculo), se debe contar con registros de Conceptos. Importante tener informados los campos de la pestaña de Libro Sueldo Digital.
- A través de la rutina "Tipos. de Procedim." en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), contar con un procedimiento de nómina.
- A través de la rutina "Procesos" en el módulo Gestión de Personal (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un proceso.
A través de la rutina "Periodos" en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un periodo abierto para el procedimiento y proceso definidos. - Realizar el Cálculo de Nómina para el empleado previamente configurado; módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), rutina Miscelánea | Cálculos | Por Procedimientos (GPEM020).
- Al realizar el cálculo de nómina, solo verificar que se tengan los Movimientos de Nómina (SRC) o Histórico de Movimientos de Nómina (SRD) para el Periodo, Proceso y Procedimiento calculados.
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Totvs custom tabs box items |
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| Libro de Sueldo Digital (GPER015.PRW) - Ejecutar la rutina Libro de Sueldo Digital en el módulo de Gestión de Personal (Informes | Informes Legales)y seleccionar el tipo de archivo a generar. (Opción 2 - Detalle).
- Si selecciona la opción “2 - Detalle”, se deben informar los parámetros como se muestra a continuación:
¿Procedimiento?: Informar el número de procedimiento de cálculo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procedimientos. ¿Proceso?: Informar el número de proceso. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procesos. ¿Periodo?: Informar el número de periodo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los periodos. ¿Núm de Pago?: Informar el número de pago. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar el número de pago. ¿Tipo Liquidación?: Seleccionar el tipo de liquidación, las opciones disponibles son: - M = Mensual
- Q = Quincenal
- S = Semanal
¿Nombre del Archivo?: Informar el nombre con el cual será creado el archivo de texto. ¿Ruta del Archivo?: Informar la ruta donde será creado el archivo de texto. - ¿Identificación de Envío? SJ - Informa la liquidación de SyJ y RE - Solo informa datos de la DJ F931 a rectificar.
¿Identificación de Envío? Seleccionar el tipo de Envío, las opciones disponibles son: - SJ = Informa la liquidación de SyJ.
- RE = Solo informa datos de la DJ F931 a rectificar.
- Ajustamos los parámetros y confirmamos la generación del archivo.
- Visualizamos el archivo, se debe generar de manera correcta el Registro 02 para el campo "Cantidad de Días a Proporcionar Tope" (posición 96 a la 98), verificar que traiga el cálculo del concepto definido en la tabla alfanumérica S042 - Libro de Sueldo Digital (Horas del concepto “8C9”).
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