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tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
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defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-15810 .
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Registrar en el módulo Configurador el parámetro MV_CRSERIE = R001
  5. Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
  6. Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
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defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
  2. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
  3. Capturar los datos del encabezado.
  4. Cliente: Indicar el cliente configurado en las pre-condiciones.
  5. Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones.
  6. Agregar una forma de pago:
    1. Seleccionar Tipo Valor (EL_TIPO) = Retención IGV.
    2. Verificar que el campo Serie Retenc (EL_SERRET) se llene de manera automática con el valor asignado en el parámetro MV_CRSERIE, el campo puede ser editado.
  7. Guardar el recibo:
    1. Verificar que el calor del campo Serie Retenc (EL_SERRET)  sea guardado correctamente en el campo Serie 2 (F2_SERIE2).

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