Histórico da Página
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| Ação | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Gerar Novas Ordens de Compra | Ao marcar indica que as ordens de compra devem ter a programação confirmada. Equivalente ao parâmetro "Ordens de Compra" no DB0202. | ||
| Divide Ordens por Fornecedor | Quando assinalado, indica que as ordens de compra geradas devem ser divididas entre os fornecedores.
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| Reprogramação de Ordens | Podendo ser: Reprogramar, Não Reprogramar ou Reprogramar Não Confirmadas. As listagens de OC à Eliminar, OC à Reprogramar podem ser acessadas no programa Histórico Confirmação APS - DB0297. | ||
| Criar Ordens de Compra | Selecionar o tipo de ordem de compra criada. Opções: Prevista, Firme.
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| Data de Corte para Confirmação | Como default a data sugerida é a data de referência do cálculo somando o número de dias de horizonte de confirmação. Informações provenientes do cenário (Manutenção de Cenários - DB0101) | ||
| Confirmar Programação de Recebimento | Quando assinalado, indica que deve ser feita a confirmação das programações de recebimento para os estabelecimentos solicitantes. | ||
| Confirma Solicitação Produção entre Estabelecimentos | Quando assinalado, indica que deve ser feita as solicitações de produções para os estabelecimentos produtores. |
Parâmetros de Confirmação:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Alterar Ordens Manualmente | Quando marcado, gera as ordens de produção e compra e exibe em tela os registros gerados para que o usuário possa visualizar antes de efetivar a confirmação. |
| Utilizar dados atualizados anteriormente | Quando este campo aparece para o usuário significa que já existe uma confirmação iniciada, ou seja, já foram geradas as ordens, mas ainda não foram confirmadas. Caso o usuário desmarque esta opção, as ordens serão regeradas. |
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