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Si se borra la factura de salida que se vinculó con las facturas de entrada, se eliminará el vínculo después de la modificación del Pedido de ventas, haciendo clic en la opción Desc.ISS y se desmarcan las facturas seleccionadas. De esta manera, se borrará la información de la tabla Entradas vs. Salidas (CE2).

2.13 Integración TMS - Gestión de transporte

Existen dos formas de definir al Proveedor del ISS para Facturas generadas por el Módulo TMS - Gestión de transporte. La primera es por medio de la rutina Alícuotas del ISS (FISA052), registrando una regla para alícuota y definiendo el Proveedor del ISS para esta regla (con o sin producto). La segunda, que se implementó a partir de la release 12.1.2210 del Protheus en la expedición continua de Septiembre de 2023, es registrando un proveedor de ISS por medio de los Grupos de región (TMSA115) en el campo Cód Proveedor  (DUY_CODFOR) en el módulo del TMS. Ejemplo:

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Estas son las dos formas más interesantes para la integración con el TMS. Además de estas, también existe el parámetro MV_FPADISS que se mencionará a continuación.

De esta manera, la rutina Cálculo del ISS (MATA954) ahora tiene la siguiente jerarquía para definir el municipio que se presentará:

2.14 Pago de ISS y Modalidad

Verificar quién es el responsable por el pago del ISS. Si el cliente fuera A1_RECISS o no, informe la Modalidad en el Cliente o Proveedor A1_NATUREZ y/o A2_NATUREZ cumplimentando el campo ED_CALCISS. La TES - Tipos de Entradas y Salidas deben tener el campo F4_DUPLIC = SIM para generar el título por Pagar o por Cobrar.

2.

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15 Cálculo de ISS

1. En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS) acceda a Miscelánea/Cálculos/ISS (MATA954).
2. Observe la cumplimentación de los parámetros de acuerdo con las siguientes instrucciones:

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Este parámetro permite utilizar la rutina bloqueando las selecciones de RCPJ completo + Inscripción municipal si alguna sucursal ya se seleccionó, evitando generar información indebida en este proceso. Con el parámetro activado es posible seleccionar una única sucursal y solicitar al sistema que agrupe las otras, que se ajusten al criterio de RCPJ + I.M.

2.

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16 Carpeta

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por municipios – Salidas

En esta carpeta es posible verificar los valores calculados para cada municipio donde ocurrieron las prestaciones. Es importante observar que, si los campos municipio y descripción se muestren en blanco, significa que el sistema no fue capaz de identificar el municipio para el cual se adeuda aquel valor de ISS.

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1. Haga dos clic en la línea deseada. Es posible ver el detalle de las facturas de entrada vinculadas.
2. En la carpeta Información complementaria, digite la información referente a la Compensación de ISS. Esta información se utilizará en la generación, en Registro B465 de la Resolución Cotepe 35.
3. Verifique los datos y confirme.

2.

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17 Entradas y salidas

1. En el Libros fiscales (SIGAFIS) acceda a Actualizaciones/Registros/Entradas vs. Salidas (FISA053).
2. Es posible visualizar todas las vinculaciones realizadas en el Pedido de venta (MATA410), detallando las Facturas de entrada que se utilizaron como rebajas en la generación del ISSQN.
3. Filtrando la información (Ej.: Por Pedido de venta), el usuario podrá imprimir el informe de los ítems seleccionados.

2.

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18 Retención de ISS por municipio

Cuando se trate de local de retención, los servicios pueden clasificarse de dos maneras: EP (Municipio del establecimiento del prestador) o LES (Municipio de ejecución del servicio). Esta configuración se realiza en el campo B1_MEPLES. Entonces, el sistema, pasará a considerar la(s) regla(s) definida(s) en el Registro de alícuotas del ISS (detallado en la sección del mismo nombre en este documento) para efectuar los cálculos.

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El parámetro MV_ISSXMUN debe configurarse como (.T.) para habilitar este control.

2.

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19 Facturas de entrada

Regla de producto LES – ISSQN adeudado en el local de ejecución del servicio.

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Ejecuta la retención del ISS para el proveedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) si el municipio del proveedor (A2_EST+A2_CODMUN) fuera igual o diferente del municipio de la sucursal (SIGAMAT.EMP).

2.

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20 Facturas de salida

Regla de producto LES – ISSQN adeudado en el local de ejecución del servicio.

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 Considera el municipio del SIGAMAT para buscar la alícuota del ISS y el código del servicio de la prestación (CE1->CE1_CPRISS) en la tabla CE1.

2.

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21 Ajuste en el cálculo

Es posible incluir líneas de ajuste en el cálculo de ISS, para débito o crédito.

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En la solapa Por municipio - Salida se detallan valores debitados y retenidos por municipio, de acuerdo con los movimientos de notas, no tienen modificaciones de crédito o débito incluidos en la solapa de cálculo de ISS.

03.

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PARÁMETROS INACTIVOS

Se verificó que los siguientes parámetros quedaron obsoletos desde la última modificación en la función Mt954DedIS, dentro de la rutina MATA954, en el año de 2014:

MV_ISS_COF;

MV_ISS_CSL;

MV_ISS_PIS;

MV_ISS_IRF.

De esta manera, no hay documentación sobre estos parámetros, ya que estos quedaron obsoletos.

04. TABLAS UTILIZADAS

AFN – Proyecto vs. Fact Entrada

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