Histórico da Página
...
Para la transmisión electrónica de documentos a la entidad Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) a través de TSS-Siganture, se activó la funcionalidad del tipo deOperación Sujeta a Detracción para Facturas/Boletas de Venta (NF) y Notas de Débito de Cliente (NDC), para ver funcionalidad ir a Documento Técnico de Impuesto de Detracción en Transmisión Electrónica TSS-Signature Perú
3.9.1 Impuesto de Detracción en Factura a crédito (TCI)
Archivo(s) | Nombre Técnico | Fecha |
---|---|---|
M486NFXML | Esquema de XML de Factura de Venta Perú. | 28/04/2022 |
M486XFUN | Funciones genéricas de FE de país Perú. | 28/04/2022 |
M486XMLPDF | Impresión y Envío de Factura Electrónica. | 28/04/2022 |
Se genera una Factura en moneda 2, a crédito, con TES que incluye IGV y Detracción, después se genera el documento electrónico y dentro del archivo XML, en el elemento "PaymentTerms" con contenido "FormaPago" el valor del "Monto" se informa con el total de la factura menos el valor de la detracción y el valor de la detracción se informa en en moneda 1 (Soles).
Factura de Salida.
- Ingresar al módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
- En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Normal” y confirmar.
- En la pantalla principal dar clic en el botón “Incluir”.
- En el encabezado asignar la siguiente información:
- Moneda = 2
- Tasa Moneda = 3.8480
- Tipo NF =1001
- Bien/Ser Det = 022
- Medio Pago = 001
- En el detalle agregar un Producto, Cantidad = 1, Valor Unitario= 675.00, Valor Total = 675.00 y el TES que incluye retención de IGV y Detracción.
- En la pestaña “Títulos” asigna la condición de pago de tipo "Crédito"
- En la pestaña “Impuestos” verificar el impuesto IGV y la Detracción.
- Grabar la Factura.
Documentos Electrónicos
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? seleccionar “Factura”.
¿Serie? seleccionar “A”.
¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
Asignar las Fechas Inicio/Fin. - Confirmar.
- En la pantalla principal verificar que exista la Factura.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la serie “A” y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar Transmisión.
- Revisar el Log de transmisión.
Archivo XML.
- Los archivos XML autorizados se crean en la carpeta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS + "/autorizados/".
- Revisar que los valores se informen correctamente.
- El valor de la detracción es de 95.58 en moneda 2 y la tasa asignada es de 3.848.
Se convierte el valor a moneda local (moneda 1). 95.58 * 3.848 = 367.79
<cac:PaymentTerms>
<cbc:ID>Detraccion</cbc:ID>
<cbc:PaymentMeansID>022</cbc:PaymentMeansID>
<cbc:PaymentPercent>12.00</cbc:PaymentPercent>
<cbc:Amount currencyID="PEN">367.79</cbc:Amount>
</cac:PaymentTerms>
- El monto se informa restando la detracción al valor bruto de la factura, 796.50 - 95.58 = 700.92
<cac:PaymentTerms>
<cbc:ID>FormaPago</cbc:ID>
<cbc:PaymentMeansID>Credito</cbc:PaymentMeansID>
<cbc:Amount currencyID="USD">700.92</cbc:Amount>
</cac:PaymentTerms>
<cac:PaymentTerms>
<cbc:ID>FormaPago</cbc:ID>
<cbc:PaymentMeansID>Cuota001</cbc:PaymentMeansID>
<cbc:Amount currencyID="USD">700.92</cbc:Amount>
<cbc:PaymentDueDate>2022-05-25</cbc:PaymentDueDate>
</cac:PaymentTerms>
4. PUNTOS DE ENTRADA
4.1 PE - M486PENF
...